Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16 11:00- 2021. 12. 16

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.16.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:


				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					26 114 107

Normatív állami hozzájárulás					26 114 107

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása					2 296 000

	*Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata n*ő	*4 374 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*4 374 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	4 374 000
	Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

	*Intézményüzemeltetési támogatás előirányzata csökken*	*2 078 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken*		*2 078 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	2 078 000
	Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					23 818 107

	*Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás előirányzata n*ő	*23 818 107*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*23 818 107*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	23 818 107
	Megjegyzés: 2021. évi normatíva felmérés októberi módosítása alapján.

(2) Bevételek					1 230 575 606

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					11 447 820

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata n*ő	*119 403*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata n*ő		*119 403*
			Melyből:
			Személyi juttatás	110 815
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 588
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás SZKTT-nek* előirányzata n**ő	*160 000*	*Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek* előirányzata n**ő		*160 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	160 000
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 9. mellékletben meghatározottak szerint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

	*Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatás* *SZKTT-nek* előirányzata n**ő	*171 000*	*Pénzügyi elszámolások - Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek* elő*irányzata n*ő		*171 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	171 000
	Megjegyzés: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény XX. fejezet 20. cím 15. alcím „Fejlesztő foglalkoztatás támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat terhére, a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozására működési célú költségvetési támogatás biztosítása támogatási szerződés alapján. 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum II. ütemű kompenzációja vonatkozásában kapott kiegészítést.

	*Hivatali* *ReGeneráció* elő*irányzata n*ő	*3 500 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali* *ReGeneráció* elő*irányzata n*ő		*3 500 000*
			Melyből:
			Személyi juttatás	548 640
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 536
			Dologi kiadások	2 310 398
			Beruházási kiadások	564 426
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

	*Kulturális koncepció előirányzata n*ő	*7 497 417*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*7 497 417*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	7 497 417
	Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése elszámolás alapján.

b) Működési célú átvett pénzeszközök					500 000

	„*Fásítás Szolnok legújabb reprezentatív közösségi parkjában, turizmusélénkítő hatás növelése céljából” előirányzata n*ő	*500 000*	*Vagyonműködtetés kiadásai - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata n*ő		*500 000*
			Melyből:
			Dologi kiadások	500 000
	Megjegyzés: TP/21/000377-3/2021 támogatói okirat alapján.

c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 218 627 786

	„*Szolnok Intelligens Városi Energia Modell” (SZIVEM) előirányzata n*ő	*1 196 206 536*	*Fejlesztési kiadások -* „*Szolnok Intelligens Városi Energia Modell” (SZIVEM) előirányzata n*ő		*433 133 225*
			Melyből:
			Dologi kiadások	96 297 776
			Beruházási kiadások	151 575 952
			Felújítási kiadások	185 259 497
			*Tartalékok - Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* elő*irányzata n*ő		*763 073 311*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	763 073 311
	Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás.

	*Szolnok Új Vívócsarnok építése előirányzata n*ő	*22 421 250*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata n*ő		*22 421 250*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	22 421 250
	Megjegyzés: Megelőlegezett támogatás megtérülése támogatási szerződés szerint.

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Fejlesztési feladatok céltartaléka


*Tartalékok - Fejlesztési feladatok* *céltartaléka* elő*irányzata csökken*	*10 414 382*	*Fejlesztési kiadások -* „*Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” előirányzata n*ő		*10 414 382*
		Melyből:
		Felújítási kiadások	10 414 382
Megjegyzés: „Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése” című projekthez forrás biztosítása.

b) Általános tartalék


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*119 692 275*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatások előirányzata n*ő		*3 090 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	3 090 000
		Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület működési támogatásának.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Aba - Novák* *Agóra* *Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása előirányzata n*ő		*11 400 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	11 400 000
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata n*ő		*10 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
		*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások -* „*Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. Önkormányzati támogatása előirányzata n*ő		*17 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	17 000 000
		Megjegyzés: Önkormányzati támogatás.
		*Fejlesztési kiadások - Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezet felülvizsgálata előirányzata n*ő		*18 202 275*
		Melyből:
		Dologi kiadások	18 202 275
		Megjegyzés: A Dr. Kaposvári Gyula híd szerkezetének felülvizsgálata és javaslat kidolgozása.
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása előirányzata n*ő		*10 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	10 000 000
		Megjegyzés: Önkormányzati támogatás.
		*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Egyetemes szolgáltatás* *villamosneregia* *díj bonyolítása előirányzata n*ő		*50 000 000*
		Melyből:
		Dologi kiadások	50 000 000
		Megjegyzés: Az egyetemes szolgáltatás igénybevétele miatt szükséges továbbszámlázási technika.

c) ¹

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok


*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Szemünk Fénye Program* „fű*téskorszerűsítés” előirányzata csökken*		*4 000 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Közvilágítás - Közvilágítás üzemeltetés előirányzata n*ő		*12 000 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	4 000 000		Dologi kiadások	5 500 000
*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata csökken*		*8 000 000*	Beruházási kiadások	6 500 000
Melyből:
Dologi kiadások	8 000 000
Megjegyzés: Városi díszvilágítási elemek javításának és pótlásának fedezete.

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata csökken*		*29 406 193*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása előirányzata n*ő		*29 406 193*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	29 406 193		Egyéb felhalmozási kiadások	29 406 193
Megjegyzés: Támogatás előirányzatának rendezése 326/2021. (XI.25.) közgyűlési határozat alapján.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*		*159 895*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata n*ő		*159 895*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	159 895		Személyi juttatások	135 850
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 045
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2021. október hó)

c) Szociális ellátások kiadásai


*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata csökken*		*457 816*	*Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata n*ő		*457 816*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	457 816		Ellátottak pénzbeli juttatásai	457 816
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Várospolitika


*Várospolitika - Várospolitikai feladatok el*őirányzata csökken**		*17 645*	*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata n*ő		*17 645*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	17 645		Személyi juttatások	17 645
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken*		*1 378 922*	*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata n*ő		*1 378 922*
Melyből:			Melyből:
Személyi juttatás	1 127 980
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 942		Dologi kiadások	1 378 922
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*		*100 922*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata n*ő		*100 922*
Melyből:			Melyből:
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 924
Dologi kiadások	100 922		Beruházási kiadások	26 998
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

e) Pénzügyi elszámolások


*Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata csökken*		*5 000*	*Pénzügyi elszámolások - Alfa-Nova kölcsön folyósítás előirányzata n*ő		*5 000*
Melyből:			Melyből:
Egyéb működési célú kiadások	5 000		Dologi kiadások	5 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül (végrehajtás díja).

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 16-án 11 órakor lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdés c) pontja 2021. december 30-án lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. december 16-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k.	Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester	jegyző

Hatályba lép: 2021. XII. 30.