Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 25- 2022. 10. 25

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.25.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

				adatok Ft-ban

(1) Állami támogatások					16 590 324

Normatív állami hozzájárulás					16 590 324

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					-799 300

	*Óvodaműködtetési támogatás előirányzata csökken*	*363 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*		*799 300*
	*Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken*	*972 300*	Melyből:
	*Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő*	*536 000*	Egyéb működési célú kiadások	799 300
	Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján

A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					38 582 734

	*Bölcsődei bértámogatás előirányzata nő*	*2 268 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*2 268 000*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	2 268 000

	*Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken*	*734 550*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken*		*734 550*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	734 550
	Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján

	*Szociális ágazati összevont pótlék előirányzata nő*	*36 474 474*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*2 391 585*
			Melyből:
			Személyi juttatás	2 116 447
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 138
			*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*34 082 889*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	34 082 889
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (október hó)

	*Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék előirányzata nő*	*574 810*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok támogatása előirányzata nő*		*574 810*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	574 810
	Megjegyzés: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. számú melléklet e szerint (október hó)

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					-21 193 110

	*Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás előirányzata csökken*	*21 050 040*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*		*21 193 110*
	*Szünidei étkeztetés támogatása előirányzata csökken*	*143 070*	Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	21 193 110
	Megjegyzés: 2022. október havi felmérés eredménye alapján

(2) Bevételek					4 972 005 525

a) Önkormányzat közhatalmi bevétele					1 200 355 177

	*Közhatalmi bevételek - Iparűzési adóbevétel előirányzata nő*	*1 200 000 000*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata* nő		*1 200 355 177*
	*Közhatalmi bevételek - Idegenforgalmi adó előirányzata nő*	*4 186 516*	Melyből:
	*Közhatalmi bevételek - Talajterhelési díj előirányzata nő*	*168 661*	Egyéb működési célú kiadások	1 200 355 177
	*Közhatalmi bevételek - Pótlék, bírság, egyéb előirányzata csökken*	*4 000 000*
	Megjegyzés: Közhatalmi bevételek előirányzat rendezése.

b) Működési bevételek					822 768

	*Köztemetés visszafizetése nő*	*83 468*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő*		*83 468*
			Melyből:
			Dologi kiadások	83 468
	Megjegyzés: A megnövekedett köztemetéssel kapcsolatos kiadások finanszírozása.

	*Biztosító által megtérített kár előirányzata nő*	*739 300*	*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*739 300*
			Melyből:
			Dologi kiadások	739 300
	Megjegyzés: Kártérítés idegenforgalmi jelzőtábla helyreállítása.

c)	Áfa bevételek, visszatérülések				*228 128 639*

	*Áfa* *visszatérülés előirányzata nő*	*228 128 639*	*Vagyonműködtetés kiadás - Vagyonhasznosítás előkészítése előirányzata nő*		*228 128 639*
			Melyből:
			Dologi kiadások	228 128 639
	Megjegyzés: SZMJV Önkormányzat KGY. 227/2022.(IX.29.) határozata alapján Szolnok Petőfi Sándor Építészeti és Faipari Szakgimnázium és Szakközépiskola udvarán épült Tornacsarnok térítésmentes átadásának áfa rendezése.

d) Működési célú támogatások államháztartáson belülről					3 241 293

	*Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő*	*117 381*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*117 381*
			Melyből:
			Személyi juttatás	110 217
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

	*Diákmunka támogatása előirányzata nő*	*3 123 912*	*Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő*		*3 123 912*
			Melyből:
			Személyi juttatás	3 123 912
	Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján.

e) Működési célú átvett pénzeszközök					10 546 847

	*Előző évek fel nem használt támogatása Reptár Szolnok Nonprofit Kft. előirányzata nő*	*10 546 847*	*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő*		*10 546 847*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	10 546 847
	Megjegyzés: SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének 144/2022.(V.26.) határozata – „a RepTár Szolnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozataláról” alapján.

f) Pénzügyi elszámolások					3 528 910 801

	*Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata nő*	*3 000 000 000*	*Pénzügyi elszámolások - Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata nő*		*3 000 000 000*
			Melyből:
			Finanszírozási kiadások	3 000 000 000
	Megjegyzés: Átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

	*Fejlesztési hitel előirányzata nő*	*528 910 801*	*Tartalékok - Fejlesztési feladatok céltartaléka előirányzata nő*		*528 910 801*
			Melyből:
			Egyéb működési célú kiadások	528 910 801
	Megjegyzés: Támogatás megelőlegezése

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

	Bevételi előirányzat nő				3 857 745
	ebből:
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				5 574 787
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Közhatalmi bevételek				510 000
	Működési bevételek				980 958
	Készletértékesítés ellenértéke
	Szolgáltatások ellenértéke				131 834
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				391 243
	Tulajdonosi bevételek
	Ellátási díjak
	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése				457 777
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei				104
	Biztosító által fizetett kártérítés
	Egyéb működési bevételek
	Felhalmozási bevételek
	Működési célú átvett pénzeszközök				300 000
	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
	Maradvány
	Önkormányzati támogatás				-3 508 000

	Kiadási előirányzat nő				3 857 745
	Ebből:
	Személyi juttatások				789 999
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				51 350
	Dologi kiadások				2 116 396
	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	Egyéb működési célú kiadások
	Felhalmozási kiadások				900 000
	- Beruházás				900 000
	- Felújítás
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Működési költségvetés céltartaléka előirányzata csökken*	*28 360 500*	*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Városi Óvodák önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*6 500 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 500 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata* *- Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő*		*4 410 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 410 000
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*367 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 035 000*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 035 000
		*Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János* *Múzeum önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*1 048 500*
		Melyből:
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 048 500
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2022. III. negyedév)
		*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*15 000 000*
		Melyből:
		Beruházási kiadások	15 000 000
		Megjegyzés: Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítása

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások


*Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken*	*585 078 091*	*Működési költségvetés céltartaléka előirányzata nő*		*26 426 378*

		Egyéb működési célú kiadások	26 426 378
		Megjegyzés: a Rendelet 3.a melléklet tartalékok között szereplő Rehabilitációs hozzájárulás kifizetésének támogatása (2022. III. negyedév) forrás biztosítása
		*Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata - SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés kiadási előirányzata nő*		*30 000 000*

		Dologi kiadások	30 000 000
		Megjegyzés: Karbantartási feladatokhoz forrás biztosítása
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Szervezetek támogatása - ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Támogatása előirányzata nő*		*40 000 000*

		Egyéb működési célú kiadások	40 000 000
		Megjegyzés: Támogatás megelőlegezése
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő*		*77 500 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	77 500 000
		Megjegyzés: Szolnoki Vízilabda SC Kft létesítményüzemeltetési támogatás
		*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő*		*77 000 000*
		Melyből:
		Egyéb működési célú kiadások	77 000 000
		Megjegyzés: Szolnoki MÁV Utánpótlás FC Kft, Szolnoki MÁV FC Kft. létesítményüzemeltetési támogatás
		*Fejlesztési kiadások - Projekt feladatok ellátása előirányzata nő*		*190 000 000*

		Beruházási kiadások	190 000 000
		Megjegyzés: Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2022. évet terhelő ázsiós tőkeemelésére, fejlesztésekhez kapcsolódó egyéb kiadásokra, Kacsa úti Óvoda felújítása napelemes fejlesztésére támogatás megelőlegezésére forrás biztosítása
		*Lakásgazdálkodás kiadásai - Lakásfelújítás előirányzata nő*		*14 151 713*

		Dologi kiadások	14 151 713
		Megjegyzés: A rossz állapotban lévő lakások felújítására forrás biztosítása
		*Áfa* *fizetési kötelezettség előirányzata nő*		*130 000 000*

		Dologi kiadások	130 000 000
		Megjegyzés: áfa fizetési kötelezettségre forrás biztosítása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások

a) Városüzemeltetési feladatok


*Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Lomb és karantén kártevők elleni védekezés előirányzata csökken*		*200 000*	*Városüzemeltetési feladatok - Állategészségügy - Lomb és karantén kártevők elleni védekezés előirányzata nő*		*200 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	200 000		Egyéb működési célú kiadások	200 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Városüzemeltetési feladatok - Mezőgazdaság - Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja előirányzata csökken*		*11 702 865*	*Városüzemeltetési feladatok - Parkfenntartás - Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása előirányzata nő*		*11 702 865*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	11 702 865		Beruházási kiadások	11 702 865
Megjegyzés: Utcabútorok beszerzése

*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata csökken*		*5 522 441*	*Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő*		*5 522 441*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	5 522 441		Beruházási kiadások	5 522 441
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

b) Humán szakfeladatok célelőirányzatai


*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata csökken*			*9 440 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő*		*9 440 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	9 440 000			Egyéb működési célú kiadások	9 440 000
Megjegyzés: Debreceni Egyetem 2022/2023-as tanév I. félév támogatása

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken*			*50 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport célú támogatás előirányzata nő*		*50 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	50 000			Egyéb működési célú kiadások	50 000
Megjegyzés: Szolnoki MÁV Sportegyesület Bírkozó és Sumo szakosztályának támogatása

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata csökken*			*1 950 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Sport és ifjúsági feladatok - Sport rendezvények előirányzata nő*		*1 950 000*
Melyből:				Melyből:
				Egyéb működési célú kiadások	950 000
Dologi kiadások	1 950 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül, a szolnoki repülőtér fejlesztési költségeinek finanszírozására

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*			*262 900*	*Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő*		*262 900*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	262 900			Személyi juttatás	164 497
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 403
Megjegyzés: Családbarát Szolnok program végrehajtásával kapcsolatos előirányzat rendezése (2022. augusztus hó)

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*			*574 315*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*574 315*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	574 315			Személyi juttatás	574 315
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata csökken*			*5 148*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Egészségügyi feladatok - Hivatali ReGeneráció pályázat előirányzata nő*		*5 148*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	5 148			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 148
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata csökken*			*1 145 550*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő*		*1 145 550*
Melyből:				Melyből:
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		100 000		Személyi juttatás	100 000
Dologi kiadások		1 045 550		Egyéb működési célú kiadások	1 045 550
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül, Fülöp Péter gyógykezelésének támogatása.

*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata csökken*			*180 000*	*Humán szakfeladatok célelőirányzatai - Szociális feladatok - Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzata nő*		*180 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	180 000			Személyi juttatás	180 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

c) Szociális ellátások kiadásai


*Szociális ellátások kiadásai* *- Rendkívüli települési támogatás előirányzata csökken*		*75 435*	*Szociális ellátások kiadásai* *- Rendkívüli települési támogatás előirányzata nő*		*75 435*
Melyből:			Melyből:
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 435		Dologi kiadások	75 435
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

d) Várospolitika


*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata csökken*			*169 590*	*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő*		*169 590*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	169 590			Személyi juttatás	60 118
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 472
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken*			*200 000*	*Várospolitika - Várospolitikai feladatok előirányzata nő*		*200 000*
Melyből:				Melyből:
Személyi juttatás	200 000			Személyi juttatás	150 000
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000
Megjegyzés: 1956-os Forradalom és Szabadságharcban részt vett szolnoki hősök köszöntése október 23. Nemzeti Ünnep alkalmából

*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata csökken*			*628 285*	*Várospolitika - Nemzetközi kapcsolatok előirányzata nő*		*628 285*
Melyből:				Melyből:
Személyi juttatás		463 082		Dologi kiadások	604 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		165 203		Beruházási kiadások	23 980
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata csökken*			*1 931 800*	*Várospolitika - Városmarketing feladatok előirányzata nő*		*1 931 800*
Melyből:				Melyből:
Személyi juttatás		500 000		Dologi kiadások	1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 000 000		Beruházási kiadások	431 800
Egyéb működési célú kiadások		431 800
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata csökken*			*500 000*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*500 000*
Melyből:				Melyből:
				Személyi juttatás	164 893
Egyéb működési célú kiadások	500 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 958
				Dologi kiadások	295 149
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

*Várospolitika - Menekültügyi feladatok előirányzata csökken*			*1 000 000*	*Várospolitika - Koordinációs feladatok előirányzata nő*		*1 000 000*
Melyből:				Melyből:
Dologi kiadások	1 000 000			Dologi kiadások	500 000
				Egyéb működési célú kiadások	500 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységek között.

e) Fejlesztési kiadások


*Fejlesztési kiadások* *– „az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*” előirányzata csökken**		*6 163 000*	*Fejlesztési kiadások* *– „az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*” előirányzata nő**		*6 163 000*
Melyből:			Melyből:
Felújítási kiadások	6 163 000		Dologi kiadások	6 163 000
Megjegyzés: Rendezése részletes Projekt Terv elkészítésének előirányzat technikai tervezési alapegységen belül.

*Fejlesztési kiadások* – „*Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása” előirányzata csökken*		*2 921 000*	*Fejlesztési kiadások* – „*Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása” előirányzata nő*		*2 921 000*
Melyből:			Melyből:
Beruházási kiadások	2 921 000		Dologi kiadások	2 921 000
Megjegyzés: Projektmenedzsment tevékenység előirányzat rendezése tervezési alapegységen belül.

f) Vagyonműködtetés kiadásai


*Vagyonműködtetés kiadásai - MVM távhő fejlesztési kiadásai előirányzata csökken*		*130 754 000*	*Vagyonműködtetés kiadásai - MVM távhő fejlesztési kiadásai előirányzata nő*		*130 754 000*
Melyből:			Melyből:
Dologi kiadások	30 754 000		Felújítási kiadások	130 754 000
Beruházási kiadások	100 000 000
Megjegyzés: Szakmai tartalomnak megfelelő előirányzat rendezés tervezési alapegységen belül.

3. § Ez a rendelet 2022. október 25-én 11:00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

							adatok Ft-ban
			ebből:
Megnevezés		Intézmény- szolgálat mindösszesen	SZMJV Intézmény- szolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					383 400
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						510 000
IV.	Működési bevételek	60 000		60 000		920 958
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke					131 834
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	60 000		60 000		331 243
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése					457 777
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					104
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	60 000		60 000		1 304 358	510 000
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások					360 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					23 400
III.	Dologi kiadások	-840 000		-840 000		920 958	510 000
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	900 000		900 000
1.	ebből: beruházás	900 000		900 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 000		60 000		1 304 358	510 000

			ebből:
Megnevezés		Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	Összesen
	BEVÉTEL
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 191 387		176 015	407 372	4 608 000	5 574 787
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek						510 000
IV.	Működési bevételek						980 958
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke						131 834
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						391 243
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						457 777
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						104
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000			300 000		300 000
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Maradvány
IX.	Önkormányzati támogatás	-3 508 000				-3 508 000	-3 508 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 983 387		176 015	707 372	1 100 000	3 857 745
	KIADÁS
I.	Személyi juttatások	429 999		99 999	330 000		789 999
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 950		6 500	21 450		51 350
III.	Dologi kiadások	1 525 438		69 516	355 922	1 100 000	2 116 396
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások						900 000
1.	ebből: beruházás						900 000
2.	felújítás
3.	egyéb felhalmozási célú kiadások
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 983 387		176 015	707 372	1 100 000	3 857 745