Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 24.116.459.767 Ft működési bevétel,
b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 24.751.491.731 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 3.419.153.194 Ft felhalmozási bevétel,
f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 8.844.776.034 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.259.727.287 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 838.150.344 Ft,
c) Dologi kiadások 8.611.510.071 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 86.525.000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.245.962.592 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 7.039.010.761 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.995.416.422 Ft,
fb) Felújítási kiadások 1.320.641.091 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 722.953.248 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 2.515.381.710 Ft.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2024. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 077 239 928 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 307 783 110 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 771 818 143 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
602 985 997 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 454 576 920 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
19 498 359 466 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 450 400 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
10 763 314 997 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
8 735 044 469 |
|
Építményadó |
1 900 000 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
19 400 000 |
Ebből |
|
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
114 964 376 |
|
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
Általános tartalék |
28 716 278 |
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
4 176 920 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 019 677 011 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 019 677 011 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 588 778 128 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 615 215 145 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 272 264 422 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 185 963 781 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
632 171 636 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
883 163 144 |
||
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
453 000 000 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
6 259 727 287 |
|
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 641 694 073 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
0 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
993 809 252 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
838 150 344 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 594 421 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Melyből: Intézmények |
337 536 367 |
Dologi kiadás |
8 611 510 071 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
297 634 800 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 734 620 056 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
141 214 831 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
86 525 000 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
647 884 821 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 245 962 592 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
642 884 821 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felhalmozási kiadások |
7 039 010 761 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 995 416 422 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
1 320 641 091 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
6 060 654 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
722 953 248 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Finanszírozási kiadások |
2 515 381 710 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
71 145 217 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
2 774 900 832 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
4 780 125 189 |
|
Összesen |
33 596 267 765 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
33 596 267 765 |
Összesen |
33 596 267 765 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 650 047 304 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 650 047 304 |
|
Mindösszesen |
36 246 315 069 |
Mindösszesen |
36 246 315 069 |
2. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
602 985 997 |
Személyi juttatások |
6 259 727 287 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 454 576 920 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
838 150 344 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
3 274 154 816 |
Dologi kiadások |
6 705 828 828 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 588 778 128 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
86 525 000 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
993 809 252 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 092 281 938 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Tartalékok |
143 680 654 |
|
Pénzügyi elszámolások |
2 202 154 654 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 615 297 680 |
||
|
Bevételek összesen |
25 106 107 221 |
Kiadások összesen |
24 751 491 731 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
354 615 490 |
3. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
7 796 833 100 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
642 884 821 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
811 277 969 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
109 731 565 |
|
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 623 212 195 |
Finanszírozási kiadások |
126 933 400 |
|
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
||
|
Pénzügyi elszámolások |
44 178 739 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
528 567 439 |
||
|
Bevétel összesen |
8 490 160 544 |
Kiadások összesen |
8 844 776 034 |
|
Tárgyévi hiány |
354 615 490 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
297 634 800 |
1 041 570 |
38 007 571 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
297 634 800 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
4 176 920 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
185 548 140 |
115 826 534 |
69 721 606 |
217 580 132 |
17 155 038 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 855 352 |
27 255 352 |
1 600 000 |
6 895 748 |
13 303 590 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
24 100 035 |
22 723 000 |
1 377 035 |
29 715 680 |
2 519 148 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátási díjak |
82 623 222 |
44 024 212 |
38 599 010 |
128 638 788 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
49 969 531 |
21 823 970 |
28 145 561 |
52 329 916 |
1 157 300 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
175 000 |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
2 282 528 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 238 221 696 |
577 634 661 |
2 660 587 035 |
1 528 477 383 |
615 663 701 |
1 714 777 524 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 426 052 364 |
694 046 808 |
2 732 005 556 |
2 096 591 453 |
648 189 619 |
1 771 818 143 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 224 144 662 |
236 572 710 |
1 987 571 952 |
1 286 163 204 |
199 331 732 |
1 498 015 185 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
282 246 607 |
30 865 049 |
251 381 558 |
171 168 480 |
30 105 761 |
217 423 499 |
|
III. |
Dologi kiadások |
874 661 095 |
424 609 049 |
450 052 046 |
627 361 286 |
407 386 066 |
52 879 459 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
23 378 582 |
8 225 026 |
15 153 556 |
8 777 036 |
29 103 503 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
45 266 880 |
20 328 726 |
24 938 154 |
22 433 727 |
1 955 481 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
43 276 932 |
3 710 232 |
39 566 700 |
36 134 117 |
40 907 863 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
9 243 856 |
3 744 280 |
5 499 576 |
9 570 540 |
2 272 920 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
304 446 535 |
82 687 415 |
221 759 120 |
251 575 655 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 000 000 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
45 000 000 |
2 000 000 |
43 000 000 |
11 898 483 |
11 366 060 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
45 000 000 |
2 000 000 |
43 000 000 |
11 898 483 |
11 366 060 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 426 052 364 |
694 046 808 |
2 732 005 556 |
2 096 591 453 |
648 189 619 |
1 771 818 143 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
383,62 |
42,30 |
341,32 |
217,00 |
34,00 |
200,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
175,60 |
0,00 |
175,60 |
137,52 |
200,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
208,02 |
42,30 |
165,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
852 426 |
852 426 |
337 536 367 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
297 634 800 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
4 176 920 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
182 702 687 |
19 641 859 |
160 560 828 |
2 500 000 |
602 985 997 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
123 752 341 |
5 930 598 |
115 321 743 |
2 500 000 |
172 807 031 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 614 |
86 614 |
56 421 477 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
211 262 010 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
58 363 732 |
13 624 647 |
44 739 085 |
161 820 479 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
175 000 |
|||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
11 728 351 |
11 728 351 |
11 728 351 |
|||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
87 591 912 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
171 959 016 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 082 256 155 |
50 087 186 |
540 666 940 |
365 594 831 |
125 907 198 |
8 179 396 459 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 365 131 531 |
50 188 041 |
578 984 014 |
602 653 679 |
133 305 797 |
9 307 783 110 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
793 555 405 |
41 884 457 |
364 252 561 |
287 065 955 |
100 352 432 |
6 001 210 188 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
102 556 496 |
5 495 169 |
47 243 413 |
38 795 533 |
11 022 381 |
803 500 843 |
|
III. |
Dologi kiadások |
427 866 636 |
2 708 415 |
143 370 416 |
260 128 725 |
21 659 080 |
2 390 154 542 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
16 021 126 |
6 998 398 |
9 022 728 |
77 280 247 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
39 051 252 |
15 023 496 |
24 027 756 |
108 707 340 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
120 318 912 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
2 423 833 |
1 740 884 |
682 949 |
23 511 149 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
556 022 190 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
185 972 |
14 068 |
171 904 |
3 185 972 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
40 967 022 |
100 000 |
24 103 556 |
16 663 466 |
100 000 |
109 731 565 |
|
1. |
ebből: beruházás |
30 363 466 |
100 000 |
13 500 000 |
16 663 466 |
100 000 |
99 128 009 |
|
2. |
felújítás |
10 603 556 |
10 603 556 |
10 603 556 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 365 131 531 |
50 188 041 |
578 984 014 |
602 653 679 |
133 305 797 |
9 307 783 110 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
139,75 |
7,00 |
68,50 |
46,25 |
18,00 |
974,37 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
118,75 |
7,00 |
56,00 |
39,25 |
16,50 |
631,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
342,50 |
|
5. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
5 019 677 011 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 599 768 214 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
63 385 827 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
465 000 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
445 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
20 000 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
140 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
8 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2023. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 500 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
4 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 546 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
201 030 286 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
322 088 555 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Közvetített szolgáltatás |
13 948 000 |
|
1.1.17 |
Biztosító által megtérített kár |
170 128 |
|
1.1.18 |
Továbbszámlázot közüzemi kiadások bevétele |
40 000 000 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 483 599 267 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
383 966 482 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
290 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 623 212 195 |
|
1.2.5 |
Koncessziós díjak áfa |
64 110 590 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
936 309 530 |
|
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
311 309 530 |
|
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
|
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
|
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
500 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
515 058 054 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
13 527 117 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
23 650 189 |
|
2.4 |
Továbbszámlázott köztemetés |
5 000 000 |
|
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
30 458 500 |
|
2.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
129 486 480 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
63 385 147 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
66 101 333 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
5 664 221 545 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
3 000 000 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
250 000 000 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
642 884 821 |
|
5.1 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
445 777 983 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 100 884 821 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
2 774 900 832 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
|
7.2 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
230 000 000 |
|
7.3 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
528 567 439 |
|
7.4 |
Előző évek állami elszámolásának bevétele |
16 333 393 |
|
Bevételek mindösszesen |
9 540 007 198 |
|
6. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
451 495 191 |
226 849 370 |
224 645 821 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 893 508 048 |
362 053 465 |
2 255 735 410 |
1 550 506 023 |
87 266 615 |
33 907 515 |
51 959 100 |
1 400 000 |
||||
|
2.1 |
Út-híd |
251 038 150 |
1 705 540 |
237 859 814 |
13 178 336 |
12 860 074 |
318 262 |
||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
84 644 515 |
1 705 540 |
82 761 509 |
1 883 006 |
1 700 598 |
182 408 |
||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
48 052 569 |
48 052 569 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
39 905 972 |
28 746 496 |
11 159 476 |
11 159 476 |
||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
4 144 245 |
4 144 245 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
15 321 633 |
15 321 633 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
36 083 621 |
35 947 767 |
135 854 |
135 854 |
||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
22 885 595 |
22 885 595 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
593 808 251 |
0 |
593 808 251 |
|||||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
253 500 000 |
253 500 000 |
||||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
152 575 000 |
152 575 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomirtás |
23 975 000 |
23 975 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
31 764 319 |
31 764 319 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
10 825 000 |
10 825 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
43 518 932 |
43 518 932 |
||||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
48 625 000 |
48 625 000 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
29 025 000 |
29 025 000 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
56 063 100 |
0 |
56 063 100 |
|||||||||
|
2.3.1 |
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
32 438 100 |
32 438 100 |
||||||||||
|
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
13 500 000 |
13 500 000 |
||||||||||
|
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 125 000 |
10 125 000 |
||||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
397 196 398 |
0 |
397 196 398 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
63 716 151 |
63 716 151 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
273 569 934 |
273 569 934 |
||||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
55 973 717 |
55 973 717 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
3 936 596 |
3 936 596 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
540 254 072 |
0 |
540 254 072 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
125 373 000 |
125 373 000 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 598 072 |
400 598 072 |
||||||||||
|
2.6.3 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
14 283 000 |
14 283 000 |
||||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
99 967 500 |
0 |
57 172 500 |
42 795 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 552 500 |
1 552 500 |
||||||||||
|
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
39 825 000 |
39 825 000 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
23 625 000 |
23 625 000 |
||||||||||
|
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
31 995 000 |
31 995 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
0 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
54 000 000 |
54 000 000 |
||||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 888 180 577 |
360 347 925 |
306 381 275 |
1 507 711 023 |
74 088 279 |
21 047 441 |
51 640 838 |
1 400 000 |
||||
|
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
2.9.2 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
143 407 972 |
22 234 662 |
143 407 972 |
|||||||||
|
2.9.3 |
Polgári védelem |
3 500 000 |
1 500 000 |
600 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
|
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
10 731 000 |
10 731 000 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
10 000 000 |
4 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
||||||||
|
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
1 539 516 |
1 539 516 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
94 957 680 |
94 957 680 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 352 453 051 |
338 113 263 |
1 352 453 051 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
15 525 000 |
15 525 000 |
15 525 000 |
|||||||||
|
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
51 640 838 |
51 640 838 |
51 640 838 |
|||||||||
|
2.9.17 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
||||||||||
|
2.9.18 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
23 650 189 |
23 650 189 |
||||||||||
|
2.9.19 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
0 |
19 005 500 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
19 005 500 |
19 005 500 |
||||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 919 506 803 |
372 931 940 |
18 830 000 |
6 003 000 |
59 057 648 |
3 834 600 155 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
1 100 000 |
390 000 |
4 595 000 |
9 950 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
12 285 000 |
1 100 000 |
390 000 |
4 595 000 |
6 200 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 566 038 807 |
185 064 879 |
1 300 000 |
673 000 |
2 991 746 |
1 561 074 061 |
||||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 233 534 005 |
185 064 879 |
1 233 534 005 |
|||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 222 396 505 |
185 064 879 |
1 222 396 505 |
||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
11 137 500 |
11 137 500 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
6 076 156 |
200 000 |
73 000 |
213 100 |
5 590 056 |
|||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
29 878 646 |
1 100 000 |
600 000 |
2 778 646 |
25 400 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
296 550 000 |
296 550 000 |
||||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
63 054 733 |
0 |
7 000 000 |
3 000 000 |
25 021 319 |
28 033 414 |
||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
57 654 733 |
7 000 000 |
3 000 000 |
19 621 319 |
28 033 414 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
322 929 224 |
21 251 393 |
1 830 000 |
340 000 |
8 302 807 |
312 456 417 |
||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
255 016 717 |
21 251 393 |
255 016 717 |
|||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
50 125 500 |
500 000 |
100 000 |
4 525 500 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
635 000 |
3 115 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
11 949 507 |
1 330 000 |
240 000 |
3 142 307 |
7 237 200 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 951 449 039 |
166 615 668 |
7 600 000 |
1 600 000 |
18 146 776 |
1 923 086 263 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 891 386 263 |
166 615 668 |
1 891 386 263 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
388 361 412 |
29 852 033 |
388 361 412 |
||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
179 112 196 |
29 852 033 |
179 112 196 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
377 236 910 |
57 942 289 |
377 236 910 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
347 653 736 |
57 942 289 |
347 653 736 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
841 797 569 |
55 885 842 |
841 797 569 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
335 315 054 |
55 885 842 |
335 315 054 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
236 605 372 |
22 935 504 |
236 605 372 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
213 832 369 |
22 935 504 |
213 832 369 |
||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
47 385 000 |
47 385 000 |
|||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
60 062 776 |
7 600 000 |
1 600 000 |
18 146 776 |
31 700 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
653 848 856 |
19 000 000 |
547 107 356 |
86 525 000 |
10 216 500 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
40 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
39 000 000 |
||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
30 025 000 |
7 000 000 |
1 000 000 |
29 025 000 |
||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
20 000 000 |
3 000 000 |
18 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
6 654 000 |
6 654 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
2 037 500 |
2 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||||
|
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
10 000 000 |
6 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
545 082 356 |
545 082 356 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
216 155 781 |
0 |
10 213 400 |
3 802 400 |
44 840 993 |
154 383 988 |
2 915 000 |
2 915 000 |
||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
2 267 180 |
1 504 400 |
495 600 |
267 180 |
||||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
32 239 233 |
4 209 000 |
1 820 000 |
20 295 233 |
5 000 000 |
915 000 |
915 000 |
|||||
|
7.3 |
Koordinációs feladatok |
37 265 380 |
4 500 000 |
1 486 800 |
24 278 580 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
7.4 |
Szolnok TV Zrt. támogatása |
144 383 988 |
144 383 988 |
||||||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
7 900 336 876 |
0 |
17 543 612 |
2 280 670 |
1 762 511 367 |
6 118 001 227 |
4 649 846 793 |
763 031 186 |
705 123 248 |
|||
|
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
44 028 955 |
22 438 955 |
21 590 000 |
21 590 000 |
||||||||
|
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
59 224 165 |
5 793 165 |
53 431 000 |
53 431 000 |
||||||||
|
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
34 994 976 |
19 644 976 |
15 350 000 |
15 350 000 |
||||||||
|
8.4 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
20 281 900 |
20 281 900 |
20 281 900 |
|||||||||
|
8.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
107 171 115 |
107 171 115 |
107 171 115 |
|||||||||
|
8.6 |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
63 474 786 |
28 918 100 |
34 556 686 |
34 556 686 |
||||||||
|
8.7 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
46 086 621 |
46 086 621 |
||||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
4 197 491 647 |
927 269 222 |
3 270 222 425 |
3 121 465 425 |
148 757 000 |
|||||||
|
8.9 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 300 573 633 |
283 929 637 |
1 016 643 996 |
1 016 643 996 |
||||||||
|
8.10 |
LIFE-IP HungAIRy |
133 391 354 |
17 543 612 |
2 280 670 |
37 592 873 |
75 974 199 |
75 974 199 |
||||||
|
8.11 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
257 703 135 |
44 132 500 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.12 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
182 066 025 |
182 066 025 |
||||||||||
|
8.13 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
57 182 223 |
9 182 223 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
|
8.14 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
12 587 447 |
184 519 391 |
184 519 391 |
||||||||
|
8.15 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
102 091 055 |
13 861 628 |
88 229 427 |
5 439 669 |
82 789 758 |
|||||||
|
8.16 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
|||||||||
|
8.17 |
Projekt feladatok ellátása |
359 228 983 |
101 340 705 |
257 888 278 |
141 259 139 |
47 886 592 |
68 742 547 |
||||||
|
8.18 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2 149 999 |
2 149 999 |
2 149 999 |
|||||||||
|
8.19 |
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||
|
8.20 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
8.21 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||
|
8.22 |
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||
|
8.23 |
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.24 |
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
8.25 |
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
19 751 573 |
3 925 913 |
15 825 660 |
15 825 660 |
||||||||
|
8.26 |
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
15 968 651 |
3 394 910 |
12 573 741 |
12 573 741 |
||||||||
|
8.27 |
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.28 |
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
|
8.29 |
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
9 842 411 |
1 898 081 |
7 944 330 |
7 944 330 |
||||||||
|
8.30 |
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
8.31 |
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.32 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.33 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.34 |
Játszótér előkészítő dokumentáció |
6 950 000 |
6 950 000 |
||||||||||
|
8.35 |
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
570 532 784 |
98 750 000 |
533 602 784 |
35 000 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
120 032 784 |
30 000 000 |
120 032 784 |
|||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
20 500 000 |
18 570 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
7 500 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
38 750 000 |
155 000 000 |
35 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
90 000 000 |
22 500 000 |
90 000 000 |
|||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
990 869 170 |
50 000 000 |
267 718 816 |
15 000 000 |
708 150 354 |
208 603 105 |
495 047 249 |
4 500 000 |
||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
42 500 000 |
42 500 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
93 233 478 |
23 000 000 |
93 233 478 |
|||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
10 000 000 |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
101 630 307 |
24 500 000 |
99 350 307 |
2 280 000 |
2 280 000 |
|||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
411 315 265 |
27 135 031 |
384 180 234 |
196 175 740 |
188 004 494 |
|||||||
|
10.7 |
VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás |
317 190 120 |
317 190 120 |
10 147 365 |
307 042 755 |
||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
334 276 807 |
0 |
211 930 087 |
22 563 431 |
99 783 289 |
|||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
334 276 807 |
211 930 087 |
22 563 431 |
99 783 289 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
143 680 654 |
27 953 224 |
143 680 654 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
114 964 376 |
27 953 224 |
114 964 376 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
28 716 278 |
28 716 278 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
4 780 125 189 |
0 |
2 489 389 300 |
2 290 735 889 |
||||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 244 999 768 |
2 244 999 768 |
||||||||||
|
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
290 735 889 |
290 735 889 |
||||||||||
|
14.3 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||||||||||
|
14.4 |
Pénzmaradvány elszámolás |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
30 458 500 |
30 458 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző év állami elszámolásának kiadása |
21 026 711 |
21 026 711 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
16 025 853 |
16 025 853 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
24 278 484 655 |
933 260 127 |
258 517 099 |
34 649 501 |
6 221 355 529 |
86 525 000 |
8 232 776 620 |
6 929 279 196 |
4 896 288 413 |
1 310 037 535 |
722 953 248 |
2 515 381 710 |
|
7. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2025. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||||
|
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
8 608 111 069 |
17 511 228 |
37 560 993 |
8 663 183 290 |
55 072 221 |
||
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
109 731 565 |
109 731 565 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
8 717 842 634 |
17 511 228 |
37 560 993 |
8 772 914 855 |
55 072 221 |
||
8. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2024. év |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 423 400 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
1 230 088 555 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
861 309 530 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
453 000 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
27 000 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7. |
Saját bevételek (01+… .+06) |
12 994 798 085 |
|
8. |
Saját bevételek (07 sor) 50%-a |
6 497 399 043 |
|
9. |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata |
460 107 215 |
|
10. |
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) |
|
|
11. |
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
|
|
12. |
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege |
|
|
13. |
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |
|
|
14. |
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|
|
15. |
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
|
|
16. |
Fizetési kötelezettség (09+…+15) |
460 107 215 |
|
17. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) |
6 037 291 828 |
9. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
56 864 495 |
8,19 |
115 826 534 |
16,69 |
520 770 166 |
75,04 |
585 613 |
0,08 |
694 046 808 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 400 781 510 |
87,88 |
69 721 606 |
2,55 |
259 805 525 |
9,51 |
1 696 915 |
0,06 |
2 732 005 556 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 347 318 354 |
64,26 |
297 634 800 |
14,20 |
217 580 132 |
10,38 |
181 159 029 |
8,64 |
52 899 138 |
2,52 |
2 096 591 453 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
1 041 570 |
0,16 |
17 155 038 |
2,65 |
615 663 701 |
94,98 |
14 329 310 |
2,21 |
648 189 619 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
981 691 665 |
55,41 |
38 007 571 |
2 |
4 176 920 |
733 085 859 |
41,36 |
14 856 128 |
0,84 |
1 771 818 143 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
50 087 186 |
99,80 |
100 855 |
0,20 |
50 188 041 |
||||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 272 080 |
40,81 |
12 580 777 |
2,17 |
19 641 859 |
3,39 |
304 394 860 |
52,58 |
6 094 438 |
1,05 |
578 984 014 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
26,44 |
160 560 828 |
26,64 |
206 268 413 |
34,23 |
76 498 020 |
12,69 |
602 653 679 |
||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
54,16 |
2 500 000 |
1,88 |
53 713 548 |
40,29 |
4 898 599 |
3,67 |
133 305 797 |
||
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 254 448 172 |
56,45 |
349 264 718 |
3,75 |
607 162 917 |
6,52 |
2 924 948 287 |
31,43 |
171 959 016 |
1,85 |
9 307 783 110 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 334 329 956 |
5,49 |
1 292 429 355 |
5,32 |
15 923 077 011 |
65,56 |
-2 924 948 287 |
-12,04 |
8 663 596 620 |
35,67 |
24 288 484 655 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 588 778 128 |
19,61 |
1 641 694 073 |
4,89 |
16 530 239 928 |
49,20 |
8 835 555 636 |
26,30 |
33 596 267 765 |
||
10. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
451 495 191 |
451 495 191 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
1 983 738 868 |
1 909 769 180 |
3 893 508 048 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
251 038 150 |
251 038 150 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
434 393 932 |
159 414 319 |
593 808 251 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
56 063 100 |
56 063 100 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
397 196 398 |
397 196 398 |
||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
525 971 072 |
14 283 000 |
540 254 072 |
|
|
2.7 |
Állategészségügy |
57 172 500 |
42 795 000 |
99 967 500 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
248 903 716 |
1 639 276 861 |
1 888 180 577 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
19 005 500 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 977 889 887 |
1 941 616 916 |
3 919 506 803 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
16 035 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 253 075 151 |
312 963 656 |
1 566 038 807 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 550 000 |
57 504 733 |
63 054 733 |
|
|
4.4 |
Szociális feladatok |
295 965 050 |
26 964 174 |
322 929 224 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
423 299 686 |
1 528 149 353 |
1 951 449 039 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
596 107 356 |
57 741 500 |
653 848 856 |
|
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
5 142 996 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
216 155 781 |
216 155 781 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
7 900 336 876 |
7 900 336 876 |
||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
480 532 784 |
90 000 000 |
570 532 784 |
|
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
846 738 863 |
144 130 307 |
990 869 170 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
334 276 807 |
334 276 807 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
133 680 654 |
10 000 000 |
143 680 654 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 780 125 189 |
2 000 000 000 |
4 780 125 189 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 557 238 904 |
14 721 245 751 |
24 278 484 655 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 426 052 364 |
3 426 052 364 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
694 046 808 |
694 046 808 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 732 005 556 |
2 732 005 556 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 096 591 453 |
2 096 591 453 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
648 189 619 |
648 189 619 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 771 818 143 |
1 771 818 143 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 231 825 734 |
133 305 797 |
1 365 131 531 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 188 041 |
50 188 041 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
578 984 014 |
578 984 014 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
602 653 679 |
602 653 679 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
133 305 797 |
133 305 797 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 402 659 170 |
133 305 797 |
1 771 818 143 |
9 307 783 110 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
16 959 898 074 |
14 864 551 548 |
1 771 818 143 |
33 596 267 765 |
|
11. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 077 |
18 693 |
18 797 |
18 917 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 308 |
10 373 |
11 928 |
13 718 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
603 |
693 |
797 |
917 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
19 498 |
26 610 |
31 159 |
30 489 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 455 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
5 020 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
4 780 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 589 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 642 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
6 061 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
2 775 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
33 596 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
33 596 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
MINDÖSSZESEN |
33 596 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
|
12. melléklet a 14/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
5 622 663 008 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
497 312 772 |
774 134 120 |
456 940 000 |
456 944 644 |
556 944 644 |
556 000 000 |
546 940 000 |
550 000 000 |
457 000 000 |
5 622 663 008 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 454 576 920 |
100 000 000 |
20 000 000 |
4 000 000 000 |
254 176 920 |
1 000 000 000 |
100 400 000 |
80 000 000 |
300 000 000 |
3 700 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
500 000 000 |
10 454 576 920 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 588 778 128 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
560 357 205 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 264 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 265 |
6 588 778 128 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
40 000 000 |
150 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
8 000 000 |
453 000 000 |
||||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
993 809 252 |
39 551 142 |
120 540 558 |
79 411 826 |
208 694 926 |
74 657 797 |
96 650 226 |
51 852 482 |
38 317 560 |
76 650 226 |
89 263 476 |
76 650 226 |
41 568 807 |
993 809 252 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
647 884 821 |
30 000 000 |
44 281 671 |
40 000 000 |
50 000 000 |
46 000 000 |
150 000 000 |
54 000 000 |
36 603 150 |
52 000 000 |
28 000 000 |
55 000 000 |
62 000 000 |
647 884 821 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
6 060 654 804 |
300 000 000 |
650 000 000 |
250 000 000 |
1 138 546 644 |
50 000 000 |
730 000 000 |
700 000 000 |
400 000 000 |
62 463 217 |
613 000 000 |
510 000 000 |
656 644 943 |
6 060 654 804 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 774 900 832 |
850 000 000 |
400 000 000 |
16 333 393 |
130 000 000 |
720 000 000 |
370 000 000 |
175 000 000 |
113 567 439 |
2 774 900 832 |
||||
|
Bevételek összesen |
33 596 267 765 |
2 024 434 052 |
2 039 762 035 |
5 374 150 736 |
2 745 421 860 |
2 722 830 183 |
2 842 028 492 |
2 260 835 392 |
2 204 903 618 |
4 995 151 709 |
2 040 241 742 |
1 959 688 492 |
2 386 819 454 |
33 596 267 765 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 259 727 287 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
567 379 245 |
554 262 775 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 524 |
6 259 727 287 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
838 150 344 |
69 845 862 |
67 576 748 |
67 576 748 |
87 270 553 |
72 843 202 |
67 576 748 |
67 576 748 |
67 576 748 |
67 576 748 |
67 576 743 |
67 576 748 |
67 576 748 |
838 150 344 |
|
Dologi kiadások |
8 611 510 071 |
303 436 683 |
706 036 683 |
704 736 683 |
1 075 598 460 |
788 544 783 |
704 736 683 |
704 736 683 |
704 736 683 |
804 736 683 |
704 736 683 |
704 736 683 |
704 736 681 |
8 611 510 071 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
86 525 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 525 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
8 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
86 525 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 092 281 938 |
636 542 139 |
636 476 972 |
760 000 000 |
1 108 416 151 |
775 000 000 |
800 000 000 |
615 000 000 |
590 833 333 |
700 000 000 |
579 083 333 |
390 900 000 |
500 030 010 |
8 092 281 938 |
|
Felhalmozási kiadások |
7 039 010 761 |
200 000 000 |
100 000 000 |
550 000 000 |
897 162 025 |
767 190 120 |
758 342 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 000 000 000 |
800 000 000 |
760 000 000 |
600 000 000 |
7 039 010 761 |
|
Tartalékok |
143 680 654 |
22 730 654 |
52 100 000 |
23 085 000 |
5 000 000 |
5 095 000 |
33 270 000 |
2 400 000 |
143 680 654 |
|||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 515 381 710 |
290 735 889 |
1 500 000 000 |
724 645 821 |
2 515 381 710 |
|||||||||
|
Kiadások összesen |
33 596 267 765 |
2 024 369 100 |
2 033 898 930 |
4 108 121 958 |
3 741 826 434 |
2 962 840 880 |
2 872 195 527 |
2 257 746 958 |
2 211 355 992 |
3 826 767 779 |
2 678 300 286 |
2 480 291 958 |
2 398 551 963 |
33 596 267 765 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
64 952 |
5 863 105 |
1 266 028 778 |
-996 404 574 |
-240 010 697 |
-30 167 035 |
3 088 434 |
-6 452 374 |
1 168 383 930 |
-638 058 544 |
-520 603 466 |
-11 732 509 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
64 952 |
5 928 057 |
1 271 956 835 |
275 552 261 |
35 541 564 |
5 374 529 |
8 462 963 |
2 010 589 |
1 170 394 519 |
532 335 975 |
11 732 509 |
|||