Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 26 10:00- 2024. 09. 26Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 24.544.401.988 Ft működési bevétel,
b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 25.014.661.987 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 4.560.522.482 Ft felhalmozási bevétel,
f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 10.150.917.287 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.432.702.657 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 885.269.407 Ft,
c) Dologi kiadások 9.004.704.692 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 92.653.453 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.243.937.790 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 7.987.729.565 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 5.788.091.601 Ft,
fb) Felújítási kiadások 1.464.294.067 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 735.343.897 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 2.518.581.710 Ft.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében a „974,37” szövegrész helyébe a „979,37” szöveg,
b) 20. § (5) bekezdésében a „2.794.900.802 Ft” szövegrészek helyébe a „2.829.734.817 Ft” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet 2024. szeptember 26-án 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2024. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 502 198 073 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 681 445 341 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 886 968 664 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
677 056 590 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 465 951 313 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
20 689 953 744 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 450 400 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
10 748 137 004 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
9 941 816 740 |
|
Építményadó |
1 900 000 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
19 400 000 |
Ebből |
|
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
63 051 745 |
|
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
Általános tartalék |
84 621 432 |
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
15 551 313 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 359 190 170 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 359 190 170 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 583 462 248 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 615 215 145 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 267 099 332 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 178 364 978 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
634 901 221 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
887 881 572 |
||
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
453 150 000 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
453 150 000 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
150 000 |
Személyi juttatások |
6 432 702 657 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 922 112 984 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
0 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 269 030 708 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
885 269 407 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 120 039 102 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 741 |
|
Melyből: Intézmények |
548 967 548 |
Dologi kiadás |
9 004 704 692 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
308 423 000 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
2 044 961 774 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
148 991 606 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 653 453 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 653 082 276 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 243 937 790 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 543 039 821 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
47 068 990 |
|
Melyből: Intézmények |
1 100 000 |
Felhalmozási kiadások |
7 987 729 565 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 042 455 |
Beruházási kiadások |
5 788 091 601 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
1 464 294 067 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
6 060 654 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
735 343 897 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Finanszírozási kiadások |
2 518 581 710 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
71 145 217 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
2 644 001 165 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
4 784 180 189 |
|
Összesen |
35 165 579 274 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
35 165 579 274 |
Összesen |
35 165 579 274 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 829 734 817 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 829 734 817 |
|
Mindösszesen |
37 995 314 091 |
Mindösszesen |
37 995 314 091 |
2. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
677 056 590 |
Személyi juttatások |
6 432 702 657 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 465 951 313 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
885 257 666 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
3 343 546 475 |
Dologi kiadások |
6 788 681 731 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 583 462 248 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 653 453 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 269 030 708 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 039 195 623 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Tartalékok |
147 673 177 |
|
Pénzügyi elszámolások |
2 205 354 654 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
2 618 497 680 |
||
|
Bevételek összesen |
25 534 049 442 |
Kiadások összesen |
25 014 661 987 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
519 387 455 |
3. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 150 000 |
Felhalmozási kiadások |
8 961 919 345 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 543 039 821 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
900 032 985 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 042 455 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
162 031 557 |
|
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
Finanszírozási kiadások |
126 933 400 |
|
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
||
|
Pénzügyi elszámolások |
44 178 739 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
||
|
Bevétel összesen |
9 631 529 832 |
Kiadások összesen |
10 150 917 287 |
|
Tárgyévi hiány |
519 387 455 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 974 584 |
6 406 431 |
568 153 |
308 423 000 |
44 707 611 |
140 040 693 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
308 423 000 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
15 551 313 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
231 861 340 |
159 342 534 |
72 518 806 |
224 015 132 |
30 265 131 |
1 743 006 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 642 852 |
48 435 352 |
2 207 500 |
6 697 748 |
13 303 590 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
31 380 035 |
30 003 000 |
1 377 035 |
29 715 680 |
10 549 290 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátási díjak |
82 623 222 |
44 024 212 |
38 599 010 |
128 638 788 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
59 722 531 |
31 576 970 |
28 145 561 |
56 695 916 |
6 225 471 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 492 700 |
5 303 000 |
2 189 700 |
2 267 000 |
186 780 |
1 743 006 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
2 282 528 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 261 174 812 |
577 634 661 |
2 683 540 151 |
1 574 757 993 |
617 914 289 |
1 714 777 524 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 502 293 264 |
743 969 239 |
2 758 324 025 |
2 160 095 263 |
707 366 341 |
1 886 968 664 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 224 293 470 |
236 572 710 |
1 987 720 760 |
1 334 048 191 |
222 798 477 |
1 587 907 302 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
297 018 952 |
30 865 049 |
266 153 903 |
184 336 063 |
34 897 908 |
228 131 725 |
|
III. |
Dologi kiadások |
922 774 842 |
461 325 480 |
461 449 362 |
628 812 526 |
401 309 904 |
67 996 858 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
24 462 298 |
9 308 742 |
15 153 556 |
9 477 036 |
27 103 503 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
52 549 524 |
20 611 370 |
31 938 154 |
26 433 727 |
1 955 481 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
36 776 932 |
3 710 232 |
33 066 700 |
36 434 117 |
40 907 863 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
16 743 856 |
3 744 280 |
12 999 576 |
9 570 540 |
4 272 920 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
304 446 535 |
82 687 415 |
221 759 120 |
251 575 655 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 432 779 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
58 206 000 |
15 206 000 |
43 000 000 |
12 898 483 |
48 360 052 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
58 206 000 |
15 206 000 |
43 000 000 |
12 898 483 |
48 360 052 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 502 293 264 |
743 969 239 |
2 758 324 025 |
2 160 095 263 |
707 366 341 |
1 886 968 664 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
387,62 |
42,30 |
345,32 |
217,00 |
34,00 |
200,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
177,60 |
0,00 |
177,60 |
137,52 |
200,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
210,02 |
42,30 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
48 821 660 |
25 685 |
16 107 617 |
5 982 008 |
26 706 350 |
548 967 548 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
308 423 000 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
15 551 313 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
189 171 981 |
26 111 153 |
160 560 828 |
2 500 000 |
677 056 590 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 588 401 |
8 766 658 |
115 321 743 |
2 500 000 |
197 232 591 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
115 141 |
115 141 |
71 760 146 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
211 262 010 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
61 392 533 |
16 653 448 |
44 739 085 |
184 036 451 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
543 492 |
543 492 |
543 492 |
|||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
32 414 |
32 414 |
11 721 900 |
|||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 028 351 |
11 728 351 |
300 000 |
12 028 351 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
87 591 912 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
171 959 016 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 086 007 905 |
50 087 186 |
542 894 690 |
367 118 831 |
125 907 198 |
8 254 632 523 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 424 721 809 |
50 213 726 |
602 936 249 |
610 459 687 |
161 112 147 |
9 681 445 341 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
797 633 976 |
41 907 187 |
366 971 326 |
287 103 031 |
101 652 432 |
6 166 681 416 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
105 836 924 |
5 498 124 |
48 902 066 |
40 324 353 |
11 112 381 |
850 221 572 |
|
III. |
Dologi kiadások |
478 997 915 |
2 708 415 |
162 945 233 |
266 368 837 |
46 975 430 |
2 499 892 045 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 711 238 |
7 398 398 |
21 312 840 |
89 754 075 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
39 751 252 |
15 723 496 |
24 027 756 |
120 689 984 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
114 118 912 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
3 423 833 |
1 740 884 |
1 682 949 |
34 011 149 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
556 022 190 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
185 972 |
14 068 |
171 904 |
2 618 751 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
42 067 022 |
100 000 |
24 103 556 |
16 663 466 |
1 200 000 |
162 031 557 |
|
1. |
ebből: beruházás |
30 263 466 |
100 000 |
12 300 000 |
16 663 466 |
1 200 000 |
150 228 001 |
|
2. |
felújítás |
11 803 556 |
11 803 556 |
11 803 556 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 424 721 809 |
50 213 726 |
602 936 249 |
610 459 687 |
161 112 147 |
9 681 445 341 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
140,75 |
7,00 |
69,50 |
46,25 |
18,00 |
979,37 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
119,75 |
7,00 |
57,00 |
39,25 |
16,50 |
634,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
344,50 |
|
5. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 615 215 145 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
147,99 |
6 633 500 |
981 691 665 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 860,40 |
26 000 |
100 370 400 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
362,20 |
425 000 |
153 935 000 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 764 |
2 800 |
186 939 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
324 |
2 550 |
826 200 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 267 099 332 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 715,30 |
172 374 |
296 138 532 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
151,30 |
8 372 000 |
1 263 334 800 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
118 108 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
112 068 200 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
73,90 |
717 000 |
53 775 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
22,60 |
2 674 000 |
58 293 200 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
6 040 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 020 000 |
6 040 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
588 800 800 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
104,00 |
5 268 000 |
549 452 400 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5,00 |
8 372 000 |
39 348 400 |
|
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
1,00 |
717 000 |
717 000 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 178 364 978 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 151 513 859 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
884 174 200 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27,00 |
8 522 000 |
221 572 000 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
95,70 |
6 838 000 |
662 602 200 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
267 339 659 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
26 851 119 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
634 901 221 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
632 659 981 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
119,47 |
3 620 000 |
429 802 600 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
202 857 381 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 110,00 |
285 |
2 241 240 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
107 932 576 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 764,00 |
964 |
64 360 496 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
43 572 080 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
6 583 462 248 |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 366 633 586 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
6 643 100 |
123 561 660 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
18,2 |
6 510 300 |
118 333 830 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
82 211 328 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 167,0 |
93 345 |
108 093 510 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
28,0 |
25 000 |
700 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
673,0 |
783 310 |
534 217 420 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 047 200 |
24 188 800 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
279,0 |
524 740 |
146 402 460 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 214 460 |
3 643 380 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 575 650 |
6 302 600 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
728 670 |
7 286 700 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
23,0 |
1 069 050 |
25 657 200 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
56,0 |
580 540 |
30 768 620 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
9,0 |
348 320 |
4 179 840 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
8,0 |
561 424 |
3 929 968 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
336 858 |
1 010 574 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
428 210 |
17 128 400 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
13 366 900 |
13 366 900 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
52,0 |
944 763 |
49 127 676 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
7 000,0 |
4 220 |
32 494 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
299 860 |
15 592 720 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
285 900 |
11 436 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 148 443 434 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
125,0 |
7 248 900 |
906 112 500 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
242 330 934 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
314 657 797 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
304 768 332 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
9 889 465 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 829 734 817 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 413 197 065 |
|||
6. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
5 359 190 170 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 658 205 635 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
63 385 827 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
465 000 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
445 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
20 000 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
140 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
8 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2023. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 500 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
4 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 546 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
201 030 286 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
362 659 805 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Közvetített szolgáltatás |
13 948 000 |
|
1.1.17 |
Biztosító által megtérített kár |
4 331 299 |
|
1.1.18 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
40 000 000 |
|
1.1.19 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
13 705 000 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 764 675 005 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
394 920 720 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
290 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
|
1.2.5 |
Koncessziós díjak áfa |
64 110 590 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
936 309 530 |
|
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
311 309 530 |
|
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
|
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
|
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
500 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
571 071 554 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
13 527 117 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
23 650 189 |
|
2.4 |
Továbbszámlázott köztemetés |
8 215 063 |
|
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
|
2.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
|
2.7 |
Helyettesítő 23. sz felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
6 400 000 |
|
2.8 |
Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
38 536 457 |
|
2.9 |
Diákmunka támogatás |
7 006 980 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
136 963 255 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
63 385 147 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
71 578 108 |
|
3.3 |
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
2 000 000 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
6 067 224 979 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
3 000 000 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
250 000 000 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 541 939 821 |
|
5.1 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
1 341 227 983 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
|
5.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
3 605 000 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 042 455 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 013 515 |
|
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vizpart krt V.-VI. tömb |
28 940 |
|
6.3 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
105 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 104 982 276 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
2 644 001 165 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
|
7.2 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
230 000 000 |
|
7.3 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
|
7.4 |
Előző évek állami elszámolásának bevétele |
16 333 393 |
|
7.5 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
Bevételek mindösszesen |
10 816 208 420 |
|
7. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
421 495 191 |
196 849 370 |
224 645 821 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 826 972 594 |
23 940 202 |
2 253 377 383 |
1 468 072 401 |
105 522 810 |
38 074 899 |
52 242 911 |
15 205 000 |
||||
|
2.1 |
Út-híd |
262 856 715 |
1 705 540 |
249 678 379 |
13 178 336 |
12 860 074 |
318 262 |
||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
81 899 381 |
1 705 540 |
80 016 375 |
1 883 006 |
1 700 598 |
182 408 |
||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
46 490 763 |
46 490 763 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
54 467 778 |
43 308 302 |
11 159 476 |
11 159 476 |
||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
5 427 245 |
5 427 245 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
28 130 228 |
28 130 228 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
36 364 320 |
36 228 466 |
135 854 |
135 854 |
||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
10 077 000 |
10 077 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
583 808 251 |
0 |
579 777 351 |
4 030 900 |
4 030 900 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
243 500 000 |
243 500 000 |
||||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
151 554 888 |
151 554 888 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomirtás |
23 975 000 |
23 975 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
31 764 319 |
31 764 319 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
11 845 112 |
11 845 112 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
45 203 842 |
41 172 942 |
4 030 900 |
4 030 900 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
46 940 090 |
46 940 090 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
29 025 000 |
29 025 000 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
55 163 100 |
0 |
54 879 289 |
283 811 |
283 811 |
|||||||
|
2.3.1 |
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
31 298 224 |
31 014 413 |
283 811 |
283 811 |
||||||||
|
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
13 739 876 |
13 739 876 |
||||||||||
|
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
10 125 000 |
10 125 000 |
||||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
421 791 148 |
0 |
421 791 148 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
63 716 151 |
63 716 151 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
299 664 684 |
299 664 684 |
||||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
53 508 223 |
53 508 223 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
4 902 090 |
4 902 090 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
526 282 553 |
0 |
526 282 553 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
74 684 481 |
74 684 481 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
451 598 072 |
451 598 072 |
||||||||||
|
2.6.3 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
0 |
|||||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
99 967 500 |
0 |
57 172 500 |
42 795 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 552 500 |
1 552 500 |
||||||||||
|
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
39 825 000 |
39 825 000 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
23 625 000 |
23 625 000 |
||||||||||
|
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
31 995 000 |
31 995 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
0 |
27 905 250 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
27 905 250 |
27 905 250 |
||||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 836 198 077 |
22 234 662 |
322 890 913 |
1 425 277 401 |
88 029 763 |
21 183 925 |
51 640 838 |
15 205 000 |
||||
|
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
2.9.2 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
143 407 972 |
22 234 662 |
143 407 972 |
|||||||||
|
2.9.3 |
Polgári védelem |
3 500 000 |
1 400 000 |
600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
50 000 000 |
46 668 155 |
3 331 845 |
3 331 845 |
||||||||
|
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
26 577 122 |
26 577 122 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
10 000 000 |
7 672 920 |
2 327 080 |
2 327 080 |
||||||||
|
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
2 439 516 |
2 439 516 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
94 957 680 |
94 957 680 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 270 019 429 |
1 270 019 429 |
||||||||||
|
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
15 525 000 |
15 525 000 |
15 525 000 |
|||||||||
|
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
51 640 838 |
51 640 838 |
51 640 838 |
|||||||||
|
2.9.17 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
||||||||||
|
2.9.18 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
23 650 189 |
23 650 189 |
||||||||||
|
2.9.19 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.9.20 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása |
13 705 000 |
13 705 000 |
13 705 000 |
|||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
0 |
19 005 500 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
19 005 500 |
19 005 500 |
||||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 961 933 272 |
372 931 940 |
18 327 162 |
6 059 193 |
63 882 644 |
3 864 598 073 |
9 066 200 |
1 266 200 |
7 800 000 |
|||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
9 877 039 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
12 285 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
6 127 039 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 606 675 264 |
185 064 879 |
1 300 000 |
673 000 |
5 811 336 |
1 591 090 928 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 233 534 005 |
185 064 879 |
1 225 734 005 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 222 396 505 |
185 064 879 |
1 214 596 505 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
11 137 500 |
11 137 500 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
6 076 156 |
200 000 |
73 000 |
302 690 |
5 500 466 |
|||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
29 278 646 |
1 100 000 |
600 000 |
5 508 646 |
22 070 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
337 786 457 |
337 786 457 |
||||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
61 844 745 |
0 |
7 000 000 |
3 000 000 |
27 021 319 |
24 823 426 |
||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
56 444 745 |
7 000 000 |
3 000 000 |
21 621 319 |
24 823 426 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
322 929 224 |
21 251 393 |
1 884 580 |
396 193 |
8 177 834 |
312 456 417 |
14 200 |
14 200 |
||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
255 016 717 |
21 251 393 |
255 016 717 |
|||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
50 125 500 |
500 000 |
100 000 |
4 525 500 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
635 000 |
3 115 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
11 949 507 |
1 384 580 |
296 193 |
3 017 334 |
7 237 200 |
14 200 |
14 200 |
|||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 954 449 039 |
166 615 668 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
1 926 350 263 |
1 252 000 |
1 252 000 |
||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 894 886 263 |
166 615 668 |
1 894 886 263 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
388 361 412 |
29 852 033 |
388 361 412 |
||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
179 112 196 |
29 852 033 |
179 112 196 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
377 236 910 |
57 942 289 |
377 236 910 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
347 653 736 |
57 942 289 |
347 653 736 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
841 797 569 |
55 885 842 |
841 797 569 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
335 315 054 |
55 885 842 |
335 315 054 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
236 605 372 |
22 935 504 |
236 605 372 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
213 832 369 |
22 935 504 |
213 832 369 |
||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
50 885 000 |
50 885 000 |
|||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
59 562 776 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
31 464 000 |
1 252 000 |
1 252 000 |
|||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
657 063 919 |
19 000 000 |
547 082 356 |
92 653 453 |
9 278 110 |
8 050 000 |
8 050 000 |
|||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
40 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
39 000 000 |
||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
29 906 890 |
7 000 000 |
1 000 000 |
28 906 890 |
||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
26 364 673 |
3 000 000 |
24 746 563 |
1 618 110 |
||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
5 622 500 |
5 622 500 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
2 037 500 |
2 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||
|
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
8 050 000 |
6 000 000 |
8 050 000 |
8 050 000 |
||||||||
|
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
545 082 356 |
545 082 356 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
5 142 996 |
2 571 498 |
5 142 996 |
|||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
218 155 781 |
0 |
11 213 400 |
4 132 800 |
45 510 593 |
154 383 988 |
2 915 000 |
2 915 000 |
||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 267 180 |
2 504 400 |
826 000 |
936 780 |
||||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
32 239 233 |
4 209 000 |
1 820 000 |
20 295 233 |
5 000 000 |
915 000 |
915 000 |
|||||
|
7.3 |
Koordinációs feladatok |
37 265 380 |
4 500 000 |
1 486 800 |
24 278 580 |
5 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
7.4 |
Szolnok TV Zrt. támogatása |
144 383 988 |
144 383 988 |
||||||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
9 076 613 348 |
0 |
17 543 612 |
2 292 411 |
2 084 043 312 |
0 |
47 068 990 |
6 925 665 023 |
5 331 981 164 |
895 824 962 |
697 858 897 |
|
|
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
44 028 955 |
22 438 955 |
21 590 000 |
21 590 000 |
||||||||
|
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
59 224 165 |
5 793 165 |
53 431 000 |
53 431 000 |
||||||||
|
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
34 994 976 |
19 644 976 |
15 350 000 |
15 350 000 |
||||||||
|
8.4 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
20 281 900 |
20 281 900 |
20 281 900 |
|||||||||
|
8.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
107 171 115 |
107 171 115 |
107 171 115 |
|||||||||
|
8.6 |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
63 474 786 |
28 665 370 |
34 809 416 |
252 730 |
34 556 686 |
|||||||
|
8.7 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
46 086 621 |
46 086 621 |
||||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
5 302 556 747 |
1 284 691 679 |
4 017 865 068 |
3 868 614 292 |
149 250 776 |
|||||||
|
8.9 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 300 573 633 |
283 929 637 |
1 016 643 996 |
1 016 643 996 |
||||||||
|
8.10 |
LIFE-IP HungAIRy |
133 391 354 |
17 543 612 |
2 280 670 |
37 592 873 |
75 974 199 |
75 974 199 |
||||||
|
8.11 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
257 703 135 |
44 132 500 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.12 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
182 066 025 |
182 066 025 |
||||||||||
|
8.13 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
57 182 223 |
9 182 223 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
|
8.14 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
12 587 447 |
184 519 391 |
184 519 391 |
||||||||
|
8.15 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
102 091 055 |
13 861 628 |
88 229 427 |
5 439 669 |
82 789 758 |
|||||||
|
8.16 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
|||||||||
|
8.17 |
Projekt feladatok ellátása |
297 090 355 |
11 741 |
63 175 364 |
47 068 990 |
186 834 260 |
77 469 472 |
47 886 592 |
61 478 196 |
||||
|
8.18 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2 149 999 |
2 149 999 |
2 149 999 |
|||||||||
|
8.19 |
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
7 000 000 |
1 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
||||||||
|
8.20 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
8.21 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||
|
8.22 |
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||
|
8.23 |
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.24 |
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
8.25 |
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
19 751 573 |
3 925 913 |
15 825 660 |
15 825 660 |
||||||||
|
8.26 |
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
15 968 651 |
3 394 910 |
12 573 741 |
12 573 741 |
||||||||
|
8.27 |
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.28 |
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
|
8.29 |
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
9 842 411 |
1 898 081 |
7 944 330 |
7 944 330 |
||||||||
|
8.30 |
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
8.31 |
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.32 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.33 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.34 |
Játszótér előkészítő dokumentáció |
6 950 000 |
6 950 000 |
||||||||||
|
8.35 |
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.36 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
133 350 000 |
1 050 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
570 532 784 |
98 750 000 |
533 602 784 |
35 000 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
120 032 784 |
30 000 000 |
120 032 784 |
|||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
20 500 000 |
18 570 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
7 500 000 |
30 000 000 |
|||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
38 750 000 |
155 000 000 |
35 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
90 000 000 |
22 500 000 |
90 000 000 |
|||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 044 081 395 |
50 000 000 |
256 532 420 |
15 000 000 |
772 548 975 |
263 626 337 |
504 422 638 |
4 500 000 |
||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 466 617 |
43 466 617 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
93 233 478 |
23 000 000 |
93 233 478 |
|||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
10 000 000 |
2 500 000 |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
101 630 307 |
24 500 000 |
86 477 174 |
15 153 133 |
15 153 133 |
|||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
463 560 873 |
27 855 151 |
435 705 722 |
238 325 839 |
197 379 883 |
|||||||
|
10.7 |
VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás |
317 190 120 |
317 190 120 |
10 147 365 |
307 042 755 |
||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
341 283 787 |
0 |
218 937 067 |
22 563 431 |
99 783 289 |
|||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
341 283 787 |
218 937 067 |
22 563 431 |
99 783 289 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
147 673 177 |
27 953 224 |
147 673 177 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
63 051 745 |
27 953 224 |
63 051 745 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
84 621 432 |
84 621 432 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
4 784 180 189 |
0 |
2 490 244 300 |
2 293 935 889 |
||||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 244 999 768 |
2 244 999 768 |
||||||||||
|
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
290 735 889 |
290 735 889 |
||||||||||
|
14.3 |
Folyószámla hitel |
2 000 000 000 |
2 000 000 000 |
||||||||||
|
14.4 |
Pénzmaradvány elszámolás |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
31 313 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
10 290 840 |
10 290 840 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző év állami elszámolásának kiadása |
21 026 711 |
21 026 711 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
16 025 853 |
16 025 853 |
||||||||||
|
14.9 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
25 474 133 933 |
595 146 864 |
266 021 241 |
35 047 835 |
6 504 812 647 |
92 653 453 |
8 231 319 039 |
7 825 698 008 |
5 637 863 600 |
1 452 490 511 |
735 343 897 |
2 518 581 710 |
|
8. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2025. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||||
|
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
9 861 952 330 |
17 511 228 |
37 560 993 |
9 917 024 551 |
55 072 221 |
||
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
162 031 557 |
162 031 557 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
10 023 983 887 |
17 511 228 |
37 560 993 |
10 079 056 108 |
55 072 221 |
||
9. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.év |
2025.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
|
Előző években felhasznált összeg |
2024.év |
Ebből előleg elszámolás |
2025.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2023. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
|
éve |
Összesen |
Ebből 2024. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
|
Területi Operatív Program (TOP) |
||||||||||||||||
|
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 159 016 476 |
2 114 987 521 |
44 028 955 |
1 662 188 830 |
21 590 000 |
17 800 547 |
4 638 408 |
|||||||
|
Véső úti R.A.J.T. |
2016 |
2024 |
2 719 470 654 |
2 660 246 489 |
59 224 165 |
2 157 672 147 |
53 050 000 |
1 681 000 |
4 493 165 |
|||||||
|
Temető úti rendelő újjáépítése |
2018 |
2024 |
504 630 714 |
469 635 738 |
34 994 976 |
487 510 714 |
34 494 976 |
500 000 |
||||||||
|
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
2021 |
2024 |
655 270 549 |
634 988 649 |
20 281 900 |
635 000 000 |
20 281 900 |
|||||||||
|
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
2023 |
2024 |
390 443 454 |
283 272 339 |
107 171 115 |
363 000 000 |
107 171 115 |
|||||||||
|
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
2021 |
2024 |
1 262 020 810 |
1 198 546 024 |
63 474 786 |
1 204 130 939 |
52 782 687 |
10 692 099 |
||||||||
|
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
2023 |
2025 |
80 000 000 |
31 457 428 |
46 086 621 |
21 064 855 |
2 455 951 |
80 000 000 |
46 086 621 |
2 455 951 |
||||||
|
TOP projektek összesen |
7 770 852 657 |
7 393 134 188 |
375 262 518 |
21 064 855 |
2 455 951 |
6 589 502 630 |
335 457 299 |
30 673 646 |
9 131 573 |
2 455 951 |
||||||
|
Modern Városok Program |
||||||||||||||||
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2019 |
2024 |
14 518 109 364 |
9 215 552 617 |
5 302 556 747 |
1 176 921 022 |
1 341 227 983 |
1 328 907 983 |
10 071 435 174 |
2 802 260 802 |
15 808 000 |
1 155 579 962 |
||||
|
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
2016 |
2024 |
2 547 152 433 |
1 246 578 800 |
1 300 573 633 |
2 036 700 000 |
1 024 073 727 |
276 499 906 |
||||||||
|
MVP projektek összesen |
17 065 261 797 |
10 462 131 417 |
6 603 130 380 |
1 176 921 022 |
1 341 227 983 |
1 328 907 983 |
12 108 135 174 |
3 826 334 529 |
15 808 000 |
1 432 079 868 |
||||||
|
Egyéb fejlesztések |
||||||||||||||||
|
LIFE-IP HungAIRy |
2019 |
2026 |
329 936 939 |
143 929 315 |
133 391 354 |
52 616 270 |
82 751 212 |
63 385 147 |
150 008 358 |
70 006 207 |
52 616 270 |
|||||
|
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
2021 |
2024 |
1 640 208 174 |
1 382 505 039 |
257 703 135 |
1 383 972 390 |
204 939 504 |
52 763 631 |
||||||||
|
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
2021 |
2024 |
2 700 000 000 |
2 517 933 975 |
182 066 025 |
2 700 000 000 |
182 066 025 |
|||||||||
|
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
2022 |
2024 |
343 225 976 |
286 043 753 |
57 182 223 |
162 722 978 |
48 000 000 |
9 182 223 |
||||||||
|
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
2023 |
2024 |
206 884 333 |
9 777 495 |
197 106 838 |
145 796 |
206 884 333 |
197 106 838 |
||||||||
|
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
2023 |
2024 |
380 743 772 |
278 652 717 |
102 091 055 |
34 226 414 |
102 091 055 |
|||||||||
|
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
2024 |
2024 |
133 350 000 |
133 350 000 |
105 000 000 |
105 000 000 |
28 350 000 |
|||||||||
|
Egyéb fejlesztések összesen |
5 734 349 194 |
4 618 842 294 |
1 062 890 630 |
34 372 210 |
52 616 270 |
394 635 545 |
365 491 985 |
4 396 703 726 |
505 011 736 |
102 091 055 |
90 295 854 |
52 616 270 |
||||
|
Visszavonásra kerülő fejlesztések |
||||||||||||||||
|
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
2023 |
2024 |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
||||||||||
|
Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Projekt feladatok ellátása |
2024 |
2024 |
297 090 355 |
297 090 355 |
15 963 922 |
297 090 355 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
297 090 355 |
297 090 355 |
15 963 922 |
297 090 355 |
||||||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
|
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2023 |
2024 |
43 000 000 |
40 850 001 |
2 149 999 |
2 149 999 |
||||||||||
|
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
2024 |
2024 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||||||
|
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2023 |
2024 |
9 720 001 |
7 653 544 |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
2023 |
2024 |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||||
|
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
2024 |
2024 |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||||
|
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
2024 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
2023 |
2024 |
45 000 000 |
35 568 071 |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
2023 |
2024 |
19 751 573 |
19 751 573 |
5 000 000 |
5 000 000 |
14 751 573 |
|||||||||
|
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
2024 |
2024 |
15 968 651 |
15 968 651 |
15 968 651 |
|||||||||||
|
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
2024 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
2024 |
2024 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||||
|
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
2023 |
2024 |
9 842 411 |
9 842 411 |
9 842 411 |
|||||||||||
|
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
2023 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||||
|
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
2023 |
2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||
|
Műszaki ellenőri költség |
2024 |
2024 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||||
|
Játszótér előkészítő dokumentáció |
2024 |
2024 |
6 950 000 |
6 950 000 |
6 950 000 |
|||||||||||
|
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
2024 |
2024 |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||||
|
Hivatalban kezelt egyéb finanszírozott felhalmozási kiadások összesen |
486 311 081 |
84 071 616 |
402 239 465 |
5 000 000 |
5 000 000 |
397 239 465 |
||||||||||
|
Mindösszesen |
31 689 865 084 |
22 558 179 515 |
9 076 613 348 |
1 248 322 009 |
55 072 221 |
1 740 863 528 |
1 699 399 968 |
23 430 341 530 |
5 002 803 564 |
842 902 521 |
1 531 507 295 |
55 072 221 |
||||
10. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
57 310 591 |
7,70 |
6 406 431 |
159 342 534 |
21,42 |
520 324 070 |
70,80 |
585 613 |
0,08 |
743 969 239 |
|
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 396 648 316 |
86,89 |
568 153 |
72 518 806 |
2,63 |
286 891 835 |
10,40 |
1 696 915 |
0,06 |
2 758 324 025 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 339 853 667 |
62,03 |
308 423 000 |
14,28 |
224 015 132 |
10,37 |
234 904 326 |
10,87 |
52 899 138 |
2,45 |
2 160 095 263 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
44 707 611 |
6,32 |
30 415 131 |
4,30 |
617 914 289 |
87,35 |
14 329 310 |
2,03 |
707 366 341 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
981 691 665 |
52,02 |
140 040 693 |
7 |
17 294 319 |
1 |
733 085 859 |
38,85 |
14 856 128 |
0,79 |
1 886 968 664 |
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
25 685 |
50 087 186 |
99,75 |
100 855 |
0,20 |
50 213 726 |
|||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
236 272 080 |
39,19 |
27 835 968 |
4,62 |
26 111 153 |
4,33 |
306 622 610 |
50,85 |
6 094 438 |
1,01 |
602 936 249 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
26,10 |
6 282 008 |
1 |
160 560 828 |
26,30 |
207 792 413 |
34,04 |
76 498 020 |
12,53 |
610 459 687 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
44,81 |
27 806 350 |
17 |
2 500 000 |
1,55 |
53 713 548 |
33,34 |
4 898 599 |
3,04 |
161 112 147 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 243 296 387 |
54,16 |
562 095 899 |
5,81 |
692 757 903 |
7,16 |
3 011 336 136 |
31,09 |
171 959 016 |
1,78 |
9 681 445 341 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 340 165 861 |
5,26 |
2 360 017 085 |
9,26 |
16 262 590 170 |
63,81 |
-3 011 336 136 |
-11,81 |
8 532 696 953 |
33,48 |
25 484 133 933 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 583 462 248 |
18,72 |
2 922 112 984 |
8,31 |
16 955 348 073 |
48,22 |
8 704 655 969 |
24,75 |
35 165 579 274 |
||
11. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
|
421 495 191 |
|
421 495 191 |
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 032 634 199 |
1 794 338 395 |
|
3 826 972 594 |
|
2.1 |
Út-híd |
262 856 715 |
262 856 715 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
434 393 932 |
149 414 319 |
583 808 251 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
55 163 100 |
55 163 100 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
421 791 148 |
421 791 148 |
||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
525 971 072 |
311 481 |
526 282 553 |
|
|
2.7 |
Állategészségügy |
57 172 500 |
42 795 000 |
99 967 500 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
27 905 250 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
262 285 732 |
1 573 912 345 |
1 836 198 077 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
19 005 500 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 977 089 887 |
1 984 843 385 |
3 961 933 272 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
16 035 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 251 775 151 |
354 900 113 |
1 606 675 264 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 550 000 |
56 294 745 |
61 844 745 |
|
|
4.4 |
Szociális feladatok |
295 965 050 |
26 964 174 |
322 929 224 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
423 799 686 |
1 530 649 353 |
1 954 449 039 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
599 322 419 |
57 741 500 |
657 063 919 |
|
|
VI. |
Alap |
5 142 996 |
5 142 996 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
218 155 781 |
218 155 781 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
9 076 613 348 |
9 076 613 348 |
||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
480 532 784 |
90 000 000 |
570 532 784 |
|
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
899 951 088 |
144 130 307 |
1 044 081 395 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
341 283 787 |
341 283 787 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
137 673 177 |
10 000 000 |
147 673 177 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 784 180 189 |
2 000 000 000 |
4 784 180 189 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 676 816 026 |
15 797 317 907 |
25 474 133 933 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 502 293 264 |
3 502 293 264 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
743 969 239 |
743 969 239 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 758 324 025 |
2 758 324 025 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 160 095 263 |
2 160 095 263 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
707 366 341 |
707 366 341 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 886 968 664 |
1 886 968 664 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 263 609 662 |
161 112 147 |
1 424 721 809 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 213 726 |
50 213 726 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
602 936 249 |
602 936 249 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
610 459 687 |
610 459 687 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
161 112 147 |
161 112 147 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 633 364 530 |
161 112 147 |
1 886 968 664 |
9 681 445 341 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 310 180 556 |
15 968 430 054 |
1 886 968 664 |
35 165 579 274 |
|
12. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 502 |
18 693 |
18 797 |
18 917 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 681 |
10 373 |
11 928 |
13 718 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
677 |
693 |
797 |
917 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
20 690 |
26 610 |
31 159 |
30 489 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 466 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
5 359 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
4 784 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 583 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
2 922 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
6 061 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
2 644 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
35 166 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
35 166 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
MINDÖSSZESEN |
35 166 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
|
13. melléklet a 26/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
6 036 246 760 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
497 312 772 |
774 134 120 |
505 709 260 |
456 944 644 |
799 642 748 |
556 000 000 |
607 998 194 |
611 058 194 |
457 000 000 |
6 036 246 760 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 465 951 313 |
100 000 000 |
20 000 000 |
4 000 000 000 |
254 176 920 |
980 000 000 |
128 020 981 |
80 000 000 |
303 753 412 |
3 700 000 000 |
200 000 000 |
200 000 000 |
500 000 000 |
10 465 951 313 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 583 462 248 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
560 357 205 |
548 038 266 |
555 871 364 |
548 038 266 |
532 172 772 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
550 754 779 |
6 583 462 248 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 150 000 |
100 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
40 000 000 |
150 000 000 |
150 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
8 000 000 |
453 150 000 |
|||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 269 030 708 |
39 551 142 |
120 540 558 |
79 411 826 |
208 694 926 |
74 657 797 |
318 757 482 |
51 852 482 |
91 431 760 |
76 650 226 |
89 263 476 |
76 650 226 |
41 568 807 |
1 269 030 708 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 653 082 276 |
30 000 000 |
44 281 671 |
40 000 000 |
50 000 000 |
46 000 000 |
153 605 000 |
54 000 000 |
142 732 090 |
52 000 000 |
428 000 000 |
475 000 000 |
137 463 515 |
1 653 082 276 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
6 060 654 804 |
305 000 000 |
650 000 000 |
245 000 000 |
1 138 546 644 |
40 000 000 |
740 000 000 |
700 000 000 |
400 000 000 |
62 463 217 |
613 000 000 |
510 000 000 |
656 644 943 |
6 060 654 804 |
|
Finanszírozási bevételek |
2 644 001 165 |
850 000 000 |
400 000 000 |
16 333 393 |
130 000 000 |
723 200 000 |
370 000 000 |
107 950 167 |
46 517 605 |
2 644 001 165 |
||||
|
Bevételek összesen |
35 165 579 274 |
2 029 434 052 |
2 039 762 035 |
5 369 150 736 |
2 745 421 860 |
2 692 830 183 |
3 165 164 087 |
2 260 835 392 |
2 527 682 949 |
4 995 301 709 |
2 501 299 936 |
2 440 746 686 |
2 397 949 649 |
35 165 579 274 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 432 702 657 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
567 379 245 |
554 262 775 |
642 181 160 |
513 808 527 |
539 857 451 |
532 362 340 |
513 808 527 |
513 808 527 |
513 808 524 |
6 432 702 657 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
885 269 407 |
73 772 451 |
67 576 748 |
67 576 748 |
87 270 553 |
72 843 202 |
94 163 177 |
67 576 748 |
82 680 681 |
69 078 860 |
67 576 743 |
67 576 748 |
67 576 748 |
885 269 407 |
|
Dologi kiadások |
9 004 704 692 |
303 436 683 |
706 036 683 |
704 736 683 |
1 075 598 460 |
783 544 783 |
754 967 483 |
704 736 683 |
748 357 346 |
1 109 079 841 |
704 736 683 |
704 736 683 |
704 736 681 |
9 004 704 692 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
92 653 453 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 525 000 |
9 878 275 |
7 250 178 |
8 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
92 653 453 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 086 264 613 |
636 542 139 |
636 476 972 |
760 000 000 |
1 108 416 151 |
775 000 000 |
833 933 606 |
615 000 000 |
552 657 413 |
698 224 989 |
579 083 333 |
390 900 000 |
500 030 010 |
8 086 264 613 |
|
Felhalmozási kiadások |
7 987 729 565 |
200 000 000 |
100 000 000 |
550 000 000 |
897 162 025 |
767 190 120 |
815 760 857 |
300 000 000 |
532 654 887 |
1 664 961 676 |
800 000 000 |
760 000 000 |
600 000 000 |
7 987 729 565 |
|
Tartalékok |
147 673 177 |
12 730 654 |
38 077 237 |
59 234 989 |
5 095 000 |
30 135 297 |
2 400 000 |
147 673 177 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 518 581 710 |
290 735 889 |
1 500 000 000 |
3 200 000 |
724 645 821 |
2 518 581 710 |
||||||||
|
Kiadások összesen |
35 165 579 274 |
2 028 295 689 |
2 033 898 930 |
4 108 121 958 |
3 741 826 434 |
2 957 840 880 |
3 161 936 937 |
2 243 724 195 |
2 466 086 053 |
4 869 838 694 |
2 678 300 286 |
2 477 157 255 |
2 398 551 963 |
35 165 579 274 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
1 138 363 |
5 863 105 |
1 261 028 778 |
-996 404 574 |
-265 010 697 |
3 227 150 |
17 111 197 |
61 596 896 |
125 463 015 |
-177 000 350 |
-36 410 569 |
-602 314 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
1 138 363 |
7 001 468 |
1 268 030 246 |
271 625 672 |
6 614 975 |
9 842 125 |
26 953 322 |
88 550 218 |
214 013 233 |
37 012 883 |
602 314 |
|||