Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 13- 2024. 12. 13Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 25.867.008.063 Ft működési bevétel,
b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 26.364.361.332 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 4.498.974.615 Ft felhalmozási bevétel,
f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 10.062.276.150 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.462.548.380 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 903.236.662 Ft,
c) Dologi kiadások 9.372.253.582 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 96.914.692 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.156.797.353 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 7.839.588.428 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 5.816.975.586 Ft,
fb) Felújítási kiadások 1.434.470.860 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 588.141.982 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 3.595.298.385 Ft.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2024. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 578 876 591 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 792 077 413 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 875 327 503 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
727 067 144 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 346 546 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
20 762 349 205 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
10 450 400 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
10 936 790 999 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 500 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
9 825 558 206 |
|
Építményadó |
1 900 000 000 |
||
|
Idegenforgalmi adó |
19 400 000 |
Ebből |
|
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
33 508 745 |
|
Pótlék, bírság |
27 000 000 |
Általános tartalék |
72 579 946 |
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
18 946 546 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
5 382 462 901 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
5 382 462 901 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 590 799 095 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 615 215 145 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 267 099 332 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
6 100 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 183 804 825 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
634 901 221 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
889 778 572 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
453 248 990 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
248 990 |
Személyi juttatások |
6 462 548 380 |
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 022 340 162 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
0 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 430 904 743 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
903 236 662 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 281 121 342 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 741 |
|
Melyből: Intézmények |
579 330 523 |
Dologi kiadás |
9 372 253 582 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
332 652 884 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
2 094 461 774 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
149 783 401 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
96 914 692 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 591 435 419 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 156 797 353 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 481 363 994 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
57 068 990 |
|
Melyből: Intézmények |
1 100 000 |
Felhalmozási kiadások |
7 839 588 428 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 071 425 |
Beruházási kiadások |
5 816 975 586 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
1 434 470 860 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
6 060 654 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
588 141 982 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Finanszírozási kiadások |
3 595 298 385 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
71 145 217 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
3 720 717 840 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
5 862 110 864 |
|
Összesen |
36 426 637 482 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
36 426 637 482 |
Összesen |
36 426 637 482 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 898 292 220 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 898 292 220 |
|
Mindösszesen |
39 324 929 702 |
Mindösszesen |
39 324 929 702 |
2. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
727 067 144 |
Személyi juttatások |
6 462 548 380 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 346 546 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
903 224 921 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
3 366 819 206 |
Dologi kiadások |
7 106 730 621 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 590 799 095 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
96 914 692 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 430 904 743 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 983 539 672 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
989 647 454 |
Tartalékok |
106 088 691 |
|
Pénzügyi elszámolások |
3 282 071 329 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 695 214 355 |
||
|
Bevételek összesen |
26 856 655 517 |
Kiadások összesen |
26 364 361 332 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
492 294 185 |
3. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|
Kiadások |
|
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
Felhalmozási kiadások |
8 900 217 430 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 481 363 994 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
855 476 366 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 071 425 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
179 648 954 |
|
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
Finanszírozási kiadások |
126 933 400 |
|
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
5 071 007 350 |
||
|
Pénzügyi elszámolások |
44 178 739 |
||
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
||
|
Bevétel összesen |
9 569 981 965 |
Kiadások összesen |
10 062 276 150 |
|
Tárgyévi hiány |
492 294 185 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 974 584 |
6 406 431 |
568 153 |
332 652 884 |
44 707 611 |
140 040 693 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
332 652 884 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
18 946 546 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
258 151 340 |
176 859 534 |
81 291 806 |
235 540 046 |
30 265 131 |
3 250 443 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
63 688 852 |
58 945 352 |
4 743 500 |
7 511 214 |
13 303 590 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
32 980 035 |
31 603 000 |
1 377 035 |
32 577 402 |
10 549 290 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||||
|
5. |
Ellátási díjak |
82 623 222 |
44 024 212 |
38 599 010 |
128 638 788 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
68 042 531 |
36 853 970 |
31 188 561 |
64 157 927 |
6 225 471 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
10 686 700 |
5 303 000 |
5 383 700 |
2 654 715 |
186 780 |
3 250 443 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
150 000 |
|||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
2 282 528 |
585 613 |
1 696 915 |
52 899 138 |
14 329 310 |
14 856 128 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 268 991 035 |
576 017 284 |
2 692 973 751 |
1 590 271 982 |
631 962 803 |
1 698 233 693 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 536 399 487 |
759 868 862 |
2 776 530 625 |
2 211 364 050 |
721 414 855 |
1 875 327 503 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 224 868 097 |
234 206 983 |
1 990 661 114 |
1 367 124 633 |
216 087 035 |
1 573 463 286 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
304 260 548 |
31 613 399 |
272 647 149 |
193 603 494 |
35 559 679 |
226 031 910 |
|
III. |
Dologi kiadások |
946 204 842 |
473 282 480 |
472 922 362 |
636 980 043 |
407 408 089 |
72 899 528 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
28 262 298 |
9 308 742 |
18 953 556 |
9 477 036 |
24 103 503 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
55 001 524 |
20 611 370 |
34 390 154 |
26 433 727 |
3 955 481 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
36 776 932 |
3 710 232 |
33 066 700 |
36 434 117 |
35 907 863 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
18 743 856 |
3 744 280 |
14 999 576 |
9 570 540 |
7 272 920 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
304 446 535 |
82 687 415 |
221 759 120 |
251 575 655 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 432 779 |
|||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
61 066 000 |
20 766 000 |
40 300 000 |
13 655 880 |
62 360 052 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
61 066 000 |
20 766 000 |
40 300 000 |
13 655 880 |
62 360 052 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 536 399 487 |
759 868 862 |
2 776 530 625 |
2 211 364 050 |
721 414 855 |
1 875 327 503 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
387,62 |
42,30 |
345,32 |
217,00 |
34,00 |
200,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
177,60 |
0,00 |
177,60 |
137,52 |
200,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
210,02 |
42,30 |
167,72 |
79,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
54 954 751 |
25 685 |
21 842 692 |
6 080 024 |
27 006 350 |
579 330 523 |
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
332 652 884 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
18 946 546 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
199 860 184 |
36 467 392 |
160 560 828 |
2 831 964 |
727 067 144 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
630 000 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 246 033 |
12 424 290 |
115 321 743 |
2 500 000 |
214 749 689 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
187 991 |
187 991 |
76 294 718 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
211 262 010 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
67 962 707 |
23 223 622 |
44 739 085 |
206 388 636 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
543 492 |
543 492 |
543 492 |
|||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
419 961 |
87 997 |
331 964 |
17 198 599 |
||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
98 990 |
98 990 |
248 990 |
|||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 263 046 |
11 728 351 |
534 695 |
12 263 046 |
||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
87 591 912 |
100 855 |
6 094 438 |
76 498 020 |
4 898 599 |
171 959 016 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 091 702 635 |
50 493 986 |
551 580 294 |
364 834 905 |
124 793 450 |
8 281 162 148 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 447 571 518 |
50 620 526 |
627 812 157 |
608 508 472 |
160 630 363 |
9 792 077 413 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
792 908 204 |
42 267 187 |
365 602 093 |
284 390 016 |
100 648 908 |
6 174 451 255 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
106 765 054 |
5 544 924 |
49 464 531 |
40 753 442 |
11 002 157 |
866 220 685 |
|
III. |
Dologi kiadások |
505 645 266 |
2 708 415 |
188 627 909 |
266 701 548 |
47 607 394 |
2 569 137 768 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
37 111 238 |
11 798 398 |
25 312 840 |
98 954 075 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
43 551 252 |
19 523 496 |
24 027 756 |
128 941 984 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
109 118 912 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 423 833 |
2 940 884 |
2 482 949 |
41 011 149 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
556 022 190 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
185 972 |
14 068 |
171 904 |
2 618 751 |
||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
42 067 022 |
100 000 |
24 103 556 |
16 663 466 |
1 200 000 |
179 648 954 |
|
1. |
ebből: beruházás |
30 263 466 |
100 000 |
12 300 000 |
16 663 466 |
1 200 000 |
167 845 398 |
|
2. |
felújítás |
11 803 556 |
11 803 556 |
11 803 556 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 447 571 518 |
50 620 526 |
627 812 157 |
608 508 472 |
160 630 363 |
9 792 077 413 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
140,75 |
7,00 |
69,50 |
46,25 |
18,00 |
979,37 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
119,75 |
7,00 |
57,00 |
39,25 |
16,50 |
634,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
344,50 |
|
5. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
5 382 462 901 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 676 962 163 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
20 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
63 385 827 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
465 000 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
445 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
20 000 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
140 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
8 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
21 899 418 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2023. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
28 500 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
4 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 546 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
200 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
201 030 286 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
362 659 805 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Közvetített szolgáltatás |
13 948 000 |
|
1.1.17 |
Biztosító által megtérített kár |
6 361 147 |
|
1.1.18 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
40 000 000 |
|
1.1.19 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke |
13 705 000 |
|
1.1.20 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
16 726 680 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 769 191 208 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
399 436 923 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
290 000 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
122 310 000 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
1 893 333 695 |
|
1.2.5 |
Koncessziós díjak áfa |
64 110 590 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
936 309 530 |
|
|
1.3.1 |
Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. |
311 309 530 |
|
1.3.2 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
25 000 000 |
|
1.3.3 |
Területhasználati jog rendezése SZTHT |
100 000 000 |
|
1.3.4 |
Osztalék kifizetés NHSZ |
500 000 000 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
701 790 819 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
13 527 117 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től |
23 650 189 |
|
2.4 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 276 302 |
|
2.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
|
2.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
11 504 840 |
|
2.7 |
Helyettesítő 23. sz felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
8 000 000 |
|
2.8 |
Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól |
38 536 457 |
|
2.9 |
Diákmunka támogatás |
15 051 006 |
|
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
117 800 000 |
|
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
137 520 355 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
63 385 147 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
72 135 208 |
|
3.3 |
Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása |
2 000 000 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
6 221 774 075 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 000 000 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
3 000 000 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
250 000 000 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 480 263 994 |
|
5.1 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
1 223 427 983 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
|
5.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
3 605 000 |
|
5.4 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
40 566 673 |
|
5.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
15 557 500 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
110 071 425 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
6.2 |
Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V.-VI. tömb |
71 425 |
|
6.3 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
105 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
2 043 335 419 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
3 720 717 840 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
3 076 716 675 |
|
7.2 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
230 000 000 |
|
7.3 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése |
394 467 772 |
|
7.4 |
Előző évek állami elszámolásának bevétele |
16 333 393 |
|
7.5 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
Bevételek mindösszesen |
11 985 827 334 |
|
6. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
421 495 191 |
196 849 370 |
224 645 821 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
4 028 259 744 |
0 |
2 510 974 482 |
1 455 837 739 |
61 447 523 |
23 822 819 |
22 419 704 |
15 205 000 |
||||
|
2.1 |
Út-híd |
255 305 839 |
0 |
242 127 503 |
13 178 336 |
12 860 074 |
318 262 |
||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
79 186 049 |
0 |
77 303 043 |
1 883 006 |
1 700 598 |
182 408 |
||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
13 999 943 |
13 999 943 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
59 467 778 |
48 308 302 |
11 159 476 |
11 159 476 |
||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
6 430 245 |
6 430 245 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
31 865 310 |
31 865 310 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
54 279 514 |
54 143 660 |
135 854 |
135 854 |
||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
10 077 000 |
10 077 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
695 528 694 |
0 |
687 897 794 |
7 630 900 |
7 630 900 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
338 381 144 |
338 381 144 |
||||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
134 800 498 |
134 800 498 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomirtás |
22 051 667 |
22 051 667 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
45 566 928 |
45 566 928 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
11 845 112 |
11 845 112 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
62 841 346 |
55 210 446 |
7 630 900 |
7 630 900 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
35 302 586 |
35 302 586 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
44 739 413 |
44 739 413 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
50 122 966 |
0 |
49 839 155 |
283 811 |
283 811 |
|||||||
|
2.3.1 |
Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
21 717 302 |
21 433 491 |
283 811 |
283 811 |
||||||||
|
2.3.2 |
Árvízvédelmi létesítmények fenntartása |
13 739 876 |
13 739 876 |
||||||||||
|
2.3.3 |
Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése |
14 665 788 |
14 665 788 |
||||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
511 262 879 |
0 |
511 262 879 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
72 903 648 |
72 903 648 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
379 948 918 |
379 948 918 |
||||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
53 508 223 |
53 508 223 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
4 902 090 |
4 902 090 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
0 |
13 000 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
601 166 721 |
0 |
601 166 721 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
77 568 649 |
77 568 649 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
523 598 072 |
523 598 072 |
||||||||||
|
2.6.3 |
Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése |
0 |
|||||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
109 967 500 |
0 |
57 172 500 |
52 795 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Lomb és karantén kártevők elleni védekezés |
1 552 500 |
1 552 500 |
||||||||||
|
2.7.2 |
Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
49 825 000 |
49 825 000 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Patkánymentesítés közterületen |
23 625 000 |
23 625 000 |
||||||||||
|
2.7.4 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.7.5 |
Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése |
31 995 000 |
31 995 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
0 |
27 905 250 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
27 905 250 |
27 905 250 |
||||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 763 999 895 |
0 |
320 602 680 |
1 403 042 739 |
40 354 476 |
3 331 845 |
21 817 631 |
15 205 000 |
||||
|
2.9.1 |
Szervezetek támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
2.9.2 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
121 173 310 |
0 |
121 173 310 |
|||||||||
|
2.9.3 |
Polgári védelem |
3 005 231 |
905 231 |
600 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
2.9.4 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
41 592 719 |
38 260 874 |
3 331 845 |
3 331 845 |
||||||||
|
2.9.5 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
28 373 224 |
28 373 224 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
7 672 920 |
7 672 920 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Szobrok fenntartása |
5 549 047 |
5 549 047 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Közkifolyók fenntartása |
2 396 384 |
2 396 384 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
94 957 680 |
94 957 680 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
11 811 800 |
11 811 800 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.13 |
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.14 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 270 019 429 |
1 270 019 429 |
||||||||||
|
2.9.15 |
Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése |
||||||||||||
|
2.9.16 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
21 817 631 |
21 817 631 |
21 817 631 |
|||||||||
|
2.9.17 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
67 025 331 |
67 025 331 |
||||||||||
|
2.9.18 |
Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése |
23 650 189 |
23 650 189 |
||||||||||
|
2.9.19 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.9.20 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása |
13 705 000 |
13 705 000 |
13 705 000 |
|||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
0 |
19 005 500 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
19 005 500 |
19 005 500 |
||||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 920 094 217 |
183 007 168 |
18 327 162 |
6 059 193 |
62 882 644 |
3 823 759 018 |
9 066 200 |
1 266 200 |
7 800 000 |
|||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
9 877 039 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
12 285 000 |
1 172 961 |
390 000 |
4 595 000 |
6 127 039 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 674 232 364 |
135 064 879 |
1 300 000 |
673 000 |
4 811 336 |
1 659 648 028 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 233 534 005 |
135 064 879 |
1 225 734 005 |
7 800 000 |
7 800 000 |
|||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 222 396 505 |
135 064 879 |
1 214 596 505 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
11 137 500 |
11 137 500 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
6 076 156 |
200 000 |
73 000 |
302 690 |
5 500 466 |
|||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
28 278 646 |
1 100 000 |
600 000 |
4 508 646 |
22 070 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
406 343 557 |
406 343 557 |
||||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
61 373 362 |
0 |
7 000 000 |
3 000 000 |
27 021 319 |
24 352 043 |
||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
55 973 362 |
7 000 000 |
3 000 000 |
21 621 319 |
24 352 043 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
301 677 831 |
0 |
1 884 580 |
396 193 |
8 177 834 |
291 205 024 |
14 200 |
14 200 |
||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
233 765 324 |
0 |
233 765 324 |
|||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
50 125 500 |
500 000 |
100 000 |
4 525 500 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
635 000 |
3 115 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
11 949 507 |
1 384 580 |
296 193 |
3 017 334 |
7 237 200 |
14 200 |
14 200 |
|||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
2 087 500 |
2 087 500 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 866 775 660 |
47 942 289 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
1 838 676 884 |
1 252 000 |
1 252 000 |
||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 787 212 884 |
47 942 289 |
1 787 212 884 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
358 509 379 |
0 |
358 509 379 |
||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
149 260 163 |
0 |
149 260 163 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
377 236 910 |
47 942 289 |
377 236 910 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
347 653 736 |
47 942 289 |
347 653 736 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
785 911 727 |
0 |
785 911 727 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
279 429 212 |
0 |
279 429 212 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 669 868 |
0 |
213 669 868 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 896 865 |
0 |
190 896 865 |
||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
51 885 000 |
51 885 000 |
|||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
79 562 776 |
6 969 621 |
1 600 000 |
18 277 155 |
51 464 000 |
1 252 000 |
1 252 000 |
|||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
655 325 158 |
0 |
547 082 356 |
96 914 692 |
9 278 110 |
2 050 000 |
2 050 000 |
|||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
43 200 000 |
0 |
1 000 000 |
42 200 000 |
||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
28 906 890 |
0 |
1 000 000 |
27 906 890 |
||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
28 425 912 |
0 |
26 807 802 |
1 618 110 |
||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
5 622 500 |
5 622 500 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
2 037 500 |
2 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||||
|
5.7 |
Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása |
2 050 000 |
0 |
2 050 000 |
2 050 000 |
||||||||
|
5.8 |
Gyermekétkeztetés |
545 082 356 |
545 082 356 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
2 571 498 |
0 |
2 571 498 |
|||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
2 571 498 |
0 |
2 571 498 |
|||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
243 155 781 |
0 |
12 413 400 |
4 432 800 |
47 826 045 |
176 683 988 |
1 799 548 |
1 799 548 |
||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 267 180 |
2 504 400 |
826 000 |
936 780 |
||||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
32 239 233 |
4 209 000 |
1 820 000 |
20 295 233 |
5 000 000 |
915 000 |
915 000 |
|||||
|
7.3 |
Koordinációs feladatok |
23 265 380 |
4 500 000 |
1 486 800 |
14 094 032 |
2 300 000 |
884 548 |
884 548 |
|||||
|
7.4 |
Szolnok TV Zrt. támogatása |
169 383 988 |
169 383 988 |
||||||||||
|
7.5 |
Várospolitikai feladatok |
2 000 000 |
1 200 000 |
300 000 |
500 000 |
||||||||
|
7.6 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
9 014 911 433 |
0 |
17 543 612 |
2 292 411 |
2 133 543 312 |
0 |
57 068 990 |
6 804 463 108 |
5 351 981 164 |
895 824 962 |
556 656 982 |
|
|
8.1 |
Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése |
22 438 955 |
22 438 955 |
||||||||||
|
8.2 |
Véső úti R.A.J.T. |
6 174 165 |
5 793 165 |
381 000 |
381 000 |
||||||||
|
8.3 |
Temető úti rendelő újjáépítése |
24 224 976 |
19 144 976 |
5 080 000 |
5 080 000 |
||||||||
|
8.4 |
Temető Úti Bölcsőde újjáépítése |
0 |
|||||||||||
|
8.5 |
Kacsa úti Óvoda fejlesztése |
101 161 187 |
101 161 187 |
101 161 187 |
|||||||||
|
8.6 |
Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben |
33 474 699 |
28 665 370 |
4 809 329 |
252 730 |
4 556 599 |
|||||||
|
8.7 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
46 086 621 |
46 086 621 |
||||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
5 302 556 747 |
1 284 691 679 |
4 017 865 068 |
3 868 614 292 |
149 250 776 |
|||||||
|
8.9 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 300 573 633 |
283 929 637 |
1 016 643 996 |
1 016 643 996 |
||||||||
|
8.10 |
LIFE-IP HungAIRy |
133 391 354 |
17 543 612 |
2 280 670 |
37 592 873 |
75 974 199 |
75 974 199 |
||||||
|
8.11 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
257 703 135 |
44 132 500 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.12 |
Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok |
182 066 025 |
182 066 025 |
||||||||||
|
8.13 |
Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója |
57 182 223 |
9 182 223 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
|
8.14 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
197 106 838 |
12 587 447 |
184 519 391 |
184 519 391 |
||||||||
|
8.15 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
102 091 055 |
13 861 628 |
88 229 427 |
5 439 669 |
82 789 758 |
|||||||
|
8.16 |
Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
336 000 000 |
336 000 000 |
336 000 000 |
|||||||||
|
8.17 |
Projekt feladatok ellátása |
377 090 355 |
11 741 |
113 175 364 |
57 068 990 |
206 834 260 |
97 469 472 |
47 886 592 |
61 478 196 |
||||
|
8.18 |
Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés |
2 149 999 |
2 149 999 |
2 149 999 |
|||||||||
|
8.19 |
Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés |
7 000 000 |
1 477 559 |
5 522 441 |
5 522 441 |
||||||||
|
8.20 |
Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése |
2 066 457 |
2 066 457 |
||||||||||
|
8.21 |
Szórt felületű utak emulziós felületi zárása |
175 263 580 |
175 263 580 |
175 263 580 |
|||||||||
|
8.22 |
Fejlesztések műszaki ellenőrzése |
8 990 865 |
8 990 865 |
8 990 865 |
|||||||||
|
8.23 |
Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.24 |
Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése |
9 431 929 |
9 431 929 |
||||||||||
|
8.25 |
Tomori Pál úton út- és járdaépítés |
19 751 573 |
3 925 913 |
15 825 660 |
15 825 660 |
||||||||
|
8.26 |
Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása |
15 968 651 |
3 394 910 |
12 573 741 |
12 573 741 |
||||||||
|
8.27 |
Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.28 |
Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||||
|
8.29 |
Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés |
9 842 411 |
1 898 081 |
7 944 330 |
7 944 330 |
||||||||
|
8.30 |
Angol park öntözőrendszerének felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||||||
|
8.31 |
Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.32 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.33 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.34 |
Játszótér előkészítő dokumentáció |
6 950 000 |
6 950 000 |
||||||||||
|
8.35 |
Temető kerítés tervezés, kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.36 |
Tiszaligeti műfüves pálya felújítása |
133 350 000 |
1 050 000 |
132 300 000 |
132 300 000 |
||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
528 032 784 |
0 |
504 102 784 |
22 000 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
98 032 784 |
0 |
98 032 784 |
|||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
112 000 000 |
112 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
20 500 000 |
18 570 000 |
1 930 000 |
1 930 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
0 |
168 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
67 500 000 |
0 |
67 500 000 |
|||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 059 581 395 |
0 |
278 494 534 |
1 903 766 |
779 183 095 |
270 260 457 |
504 422 638 |
4 500 000 |
||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 466 617 |
43 466 617 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
93 233 478 |
0 |
93 233 478 |
|||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
10 000 000 |
0 |
5 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
130 226 541 |
0 |
108 439 288 |
21 787 253 |
21 787 253 |
|||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
1 903 766 |
1 903 766 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
463 560 873 |
27 855 151 |
435 705 722 |
238 325 839 |
197 379 883 |
|||||||
|
10.7 |
VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás |
317 190 120 |
317 190 120 |
10 147 365 |
307 042 755 |
||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
363 827 813 |
0 |
239 812 951 |
24 231 573 |
99 783 289 |
|||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
363 827 813 |
239 812 951 |
24 231 573 |
99 783 289 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
106 088 691 |
27 953 224 |
106 088 691 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
33 508 745 |
27 953 224 |
33 508 745 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
72 579 946 |
72 579 946 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
5 862 110 864 |
0 |
2 491 458 300 |
3 370 652 564 |
||||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 244 999 768 |
2 244 999 768 |
||||||||||
|
14.2 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
290 735 889 |
290 735 889 |
||||||||||
|
14.3 |
Folyószámla hitel |
3 076 716 675 |
3 076 716 675 |
||||||||||
|
14.4 |
Pénzmaradvány elszámolás |
166 587 628 |
166 587 628 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
31 313 500 |
31 313 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
11 504 840 |
11 504 840 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző év állami elszámolásának kiadása |
21 026 711 |
21 026 711 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző év állami elszámolása SZKTT-vel |
16 025 853 |
16 025 853 |
||||||||||
|
14.9 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
26 624 460 069 |
210 960 392 |
288 097 125 |
37 015 977 |
6 803 115 814 |
96 914 692 |
8 144 078 602 |
7 659 939 474 |
5 649 130 188 |
1 422 667 304 |
588 141 982 |
3 595 298 385 |
|
7. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2025. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
||||
|
1. |
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
9 755 693 796 |
17 511 228 |
37 560 993 |
9 810 766 017 |
55 072 221 |
||
|
2. |
Intézményi felhalmozási kiadások |
179 648 954 |
179 648 954 |
|||||
|
3. |
Felhalmozási kiadások összesen |
9 935 342 750 |
17 511 228 |
37 560 993 |
9 990 414 971 |
55 072 221 |
||
8. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
57 310 591 |
7,54 |
6 406 431 |
176 859 534 |
23,28 |
518 706 693 |
69,10 |
585 613 |
0,08 |
759 868 862 |
|
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 396 648 316 |
86,32 |
568 153 |
81 291 806 |
2,93 |
296 325 435 |
10,67 |
1 696 915 |
0,06 |
2 776 530 625 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 345 293 514 |
60,84 |
332 652 884 |
15,04 |
235 540 046 |
10,65 |
244 978 468 |
11,08 |
52 899 138 |
2,39 |
2 211 364 050 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
44 707 611 |
6,20 |
30 415 131 |
4,22 |
631 962 803 |
87,59 |
14 329 310 |
1,99 |
721 414 855 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
981 691 665 |
52,35 |
140 040 693 |
7 |
22 196 989 |
1 |
716 542 028 |
38,21 |
14 856 128 |
0,79 |
1 875 327 503 |
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
25 685 |
50 493 986 |
99,75 |
100 855 |
0,20 |
50 620 526 |
|||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
238 169 080 |
37,94 |
33 571 043 |
5,35 |
36 566 382 |
5,82 |
313 411 214 |
49,92 |
6 094 438 |
0,97 |
627 812 157 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
26,18 |
6 614 719 |
1 |
160 560 828 |
26,39 |
205 508 487 |
33,77 |
76 498 020 |
12,57 |
608 508 472 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
44,94 |
28 106 350 |
18 |
2 831 964 |
1,76 |
52 599 800 |
32,75 |
4 898 599 |
3,05 |
160 630 363 |
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 250 633 234 |
53,62 |
592 693 569 |
6,05 |
746 262 680 |
7,62 |
3 030 528 914 |
30,95 |
171 959 016 |
1,76 |
9 792 077 413 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 340 165 861 |
5,03 |
2 429 646 593 |
9,12 |
16 285 862 901 |
61,15 |
-3 030 528 914 |
-11,38 |
9 609 413 628 |
36,08 |
26 634 560 069 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 590 799 095 |
18,09 |
3 022 340 162 |
8,30 |
17 032 125 581 |
46,76 |
9 781 372 644 |
26,85 |
36 426 637 482 |
||
9. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
|
421 495 191 |
|
421 495 191 |
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 296 119 531 |
1 722 140 213 |
|
4 018 259 744 |
|
2.1 |
Út-híd |
255 305 839 |
255 305 839 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
546 114 375 |
149 414 319 |
695 528 694 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
50 122 966 |
50 122 966 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
511 262 879 |
511 262 879 |
||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
600 855 240 |
311 481 |
601 166 721 |
|
|
2.7 |
Állategészségügy |
57 172 500 |
42 795 000 |
99 967 500 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
27 905 250 |
27 905 250 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
262 285 732 |
1 501 714 163 |
1 763 999 895 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
19 005 500 |
19 005 500 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 955 838 494 |
1 944 255 723 |
3 900 094 217 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
16 035 000 |
16 035 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 251 775 151 |
403 457 213 |
1 655 232 364 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
5 550 000 |
55 823 362 |
61 373 362 |
|
|
4.4 |
Szociális feladatok |
274 713 657 |
26 964 174 |
301 677 831 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
423 799 686 |
1 441 975 974 |
1 865 775 660 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
601 997 070 |
53 328 088 |
655 325 158 |
|
|
VI. |
Alap |
2 571 498 |
2 571 498 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
243 155 781 |
243 155 781 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
9 014 911 433 |
9 014 911 433 |
||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
480 532 784 |
47 500 000 |
528 032 784 |
|
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
899 951 088 |
159 630 307 |
1 059 581 395 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
363 827 813 |
363 827 813 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
400 000 000 |
400 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
126 088 691 |
10 000 000 |
136 088 691 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
2 785 394 189 |
3 076 716 675 |
5 862 110 864 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
9 931 326 658 |
16 693 133 411 |
26 624 460 069 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 536 399 487 |
3 536 399 487 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
759 868 862 |
759 868 862 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 776 530 625 |
2 776 530 625 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 211 364 050 |
2 211 364 050 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
721 414 855 |
721 414 855 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 875 327 503 |
1 875 327 503 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 286 941 155 |
160 630 363 |
1 447 571 518 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
50 620 526 |
50 620 526 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
627 812 157 |
627 812 157 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
608 508 472 |
608 508 472 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
160 630 363 |
160 630 363 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 756 119 547 |
160 630 363 |
1 875 327 503 |
9 792 077 413 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
6 100 000 |
6 100 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 800 000 |
3 800 000 |
||
|
3. |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
4. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
100 000 |
100 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
10 100 000 |
10 100 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
17 687 446 205 |
16 863 863 774 |
1 875 327 503 |
36 426 637 482 |
|
10. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 579 |
18 693 |
18 797 |
18 917 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 792 |
10 373 |
11 928 |
13 718 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
727 |
693 |
797 |
917 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
20 762 |
26 610 |
31 159 |
30 489 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
5 382 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
5 862 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 591 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
3 022 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
6 061 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
3 721 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
36 427 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
36 427 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
MINDÖSSZESEN |
36 427 |
39 493 |
45 597 |
46 717 |
|
11. melléklet a 41/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
6 109 530 045 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
497 312 772 |
774 134 120 |
505 709 260 |
456 944 644 |
799 642 748 |
589 819 655 |
641 670 420 |
611 058 194 |
462 791 404 |
6 109 530 045 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
10 469 346 546 |
100 000 000 |
20 000 000 |
4 000 000 000 |
254 176 920 |
980 000 000 |
128 020 981 |
80 000 000 |
303 753 412 |
3 700 000 000 |
202 870 734 |
200 000 000 |
500 524 499 |
10 469 346 546 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 590 799 095 |
548 038 266 |
548 038 266 |
548 038 266 |
560 357 205 |
548 038 266 |
555 871 364 |
548 038 266 |
532 172 772 |
548 038 266 |
555 375 113 |
548 038 266 |
550 754 779 |
6 590 799 095 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
453 248 990 |
100 000 000 |
20 000 000 |
100 000 000 |
40 000 000 |
150 000 000 |
150 000 |
15 098 990 |
20 000 000 |
8 000 000 |
453 248 990 |
|||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 430 904 743 |
39 551 142 |
120 540 558 |
79 411 826 |
208 694 926 |
74 657 797 |
318 757 482 |
51 852 482 |
91 431 760 |
76 650 226 |
125 257 869 |
76 650 226 |
167 448 449 |
1 430 904 743 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
1 591 435 419 |
30 000 000 |
44 281 671 |
40 000 000 |
50 000 000 |
46 000 000 |
153 605 000 |
54 000 000 |
142 732 090 |
52 000 000 |
484 153 143 |
475 000 000 |
19 663 515 |
1 591 435 419 |
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
6 060 654 804 |
305 000 000 |
650 000 000 |
245 000 000 |
1 138 546 644 |
40 000 000 |
740 000 000 |
700 000 000 |
400 000 000 |
62 463 217 |
613 000 000 |
510 000 000 |
656 644 943 |
6 060 654 804 |
|
Finanszírozási bevételek |
3 720 717 840 |
850 000 000 |
400 000 000 |
16 333 393 |
130 000 000 |
723 200 000 |
370 000 000 |
227 950 167 |
380 000 000 |
500 000 000 |
76 716 675 |
46 517 605 |
3 720 717 840 |
|
|
Bevételek összesen |
36 426 637 482 |
2 029 434 052 |
2 039 762 035 |
5 369 150 736 |
2 745 421 860 |
2 692 830 183 |
3 165 164 087 |
2 260 835 392 |
2 647 682 949 |
5 409 121 364 |
3 137 426 269 |
2 517 463 361 |
2 412 345 194 |
36 426 637 482 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 462 548 380 |
513 643 527 |
513 808 527 |
513 808 527 |
567 379 245 |
554 262 775 |
642 181 160 |
513 808 527 |
539 857 451 |
554 709 507 |
516 679 774 |
517 108 881 |
515 300 479 |
6 462 548 380 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
903 236 662 |
75 269 722 |
67 576 748 |
67 576 748 |
87 270 553 |
72 843 202 |
94 163 177 |
67 576 748 |
82 680 681 |
83 413 652 |
68 872 372 |
67 970 040 |
68 023 019 |
903 236 662 |
|
Dologi kiadások |
9 372 253 582 |
303 436 683 |
706 036 683 |
704 736 683 |
1 075 598 460 |
783 544 783 |
754 967 483 |
704 736 683 |
748 357 346 |
1 428 426 524 |
730 010 236 |
704 736 683 |
727 665 335 |
9 372 253 582 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
96 914 692 |
10 000 000 |
10 000 000 |
7 000 000 |
6 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 525 000 |
9 878 275 |
9 924 829 |
9 586 588 |
10 000 000 |
10 000 000 |
96 914 692 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 040 608 662 |
636 342 139 |
636 676 972 |
760 000 000 |
1 108 416 151 |
775 000 000 |
833 933 606 |
615 000 000 |
475 743 915 |
698 224 989 |
595 297 333 |
390 900 000 |
515 073 557 |
8 040 608 662 |
|
Felhalmozási kiadások |
7 839 588 428 |
200 000 000 |
100 000 000 |
360 337 878 |
897 162 025 |
767 190 120 |
815 760 857 |
300 000 000 |
532 654 887 |
1 664 961 676 |
837 076 437 |
760 000 000 |
604 444 548 |
7 839 588 428 |
|
Tartalékok |
106 088 691 |
12 730 654 |
8 077 237 |
39 961 296 |
26 042 996 |
16 876 508 |
2 400 000 |
106 088 691 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
10 100 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
100 000 |
10 100 000 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 595 298 385 |
290 735 889 |
1 000 000 000 |
200 000 000 |
3 200 000 |
50 000 000 |
750 000 000 |
724 645 821 |
500 000 000 |
76 716 675 |
3 595 298 385 |
|||
|
Kiadások összesen |
36 426 637 482 |
2 029 427 960 |
2 034 098 930 |
3 418 459 836 |
3 941 826 434 |
2 957 840 880 |
3 161 936 937 |
2 263 724 195 |
3 139 172 555 |
5 209 268 294 |
3 283 665 736 |
2 544 308 787 |
2 442 906 938 |
36 426 637 482 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
6 092 |
5 663 105 |
1 950 690 900 |
-1 196 404 574 |
-265 010 697 |
3 227 150 |
-2 888 803 |
-491 489 606 |
199 853 070 |
-146 239 467 |
-26 845 426 |
-30 561 744 |
||
|
Finanszírozás egyenlege |
6 092 |
5 669 197 |
1 956 360 097 |
759 955 523 |
494 944 826 |
498 171 976 |
495 283 173 |
3 793 567 |
203 646 637 |
57 407 170 |
30 561 744 |
|||