Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29 10:00- 2025. 05. 29Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 28.982.098.267 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 30.227.946.504 Ft működési kiadás,
d) 587.208.821 Ft működési forráshiány,
e) 1.529.680.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.671.119.777 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
2. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6.973.614.453 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 922.548.049 Ft,
c) Dologi kiadások 9.046.081.639 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 179.800.000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.428.247.226 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.340.870.269 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.140.483.483 Ft,
fb) Felújítási kiadások 180.318.169 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.068.617 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 5.007.904.645 Ft.”
3. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (11) bekezdésében az „az Általános tartalék előirányzatán” szövegrész helyébe az „a Közművelődési rendezvények előirányzatán” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés d) pontjában a „XIII. 13.2. Általános tartalék” szövegrész helyébe a „IV. 4.5.2. Közművelődési rendezvények” szöveg,
c) 20. § (10) bekezdésében a „2.783.048.395 Ft” szövegrészek helyébe a „2.818.960.401 Ft” szöveg
lép.
5. § Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdése.
6. § Ez a rendelet 2025. május 29-én 10 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 272 340 840 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
9 989 202 555 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
1 889 063 203 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
595 943 177 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 489 646 045 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 260 772 820 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 489 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 939 663 224 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 600 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 321 109 596 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
213 389 145 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
42 262 451 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
646 045 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 186 751 618 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 186 751 618 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 971 686 826 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 265 390 298 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
888 267 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 037 947 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
6 973 614 453 |
|
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 162 237 830 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
10 504 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 021 153 001 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 548 049 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
904 139 251 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 365 584 |
|
Melyből: Intézmények |
423 639 091 |
Dologi kiadás |
9 046 081 639 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
329 677 512 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 430 575 474 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 013 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 084 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 428 247 226 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
|
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felhalmozási kiadások |
4 340 870 269 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 140 483 483 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
180 318 169 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 068 617 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
7 641 090 906 |
|
Összesen |
34 899 066 281 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
34 899 066 281 |
Összesen |
34 899 066 281 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 818 960 401 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 818 960 401 |
|
Mindösszesen |
37 718 026 682 |
Mindösszesen |
37 718 026 682 |
2. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
595 943 177 |
Személyi juttatások |
6 973 614 453 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 489 646 045 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 548 049 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 186 751 618 |
Dologi kiadások |
9 046 081 639 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 971 686 826 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 021 153 001 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 164 595 630 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Tartalékok |
255 651 596 |
|
Pénzügyi elszámolások |
4 464 609 980 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
4 677 655 137 |
|
Bevételek összesen |
29 640 737 683 |
Kiadások összesen |
30 227 946 504 |
|
Tárgyévi hiány |
587 208 821 |
Tárgyévi többlet |
---- |
3. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
Felhalmozási kiadások |
3 948 473 984 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
309 052 772 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
83 343 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 258 328 598 |
Kiadások összesen |
4 671 119 777 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
587 208 821 |
4. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
339 084 533 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
646 045 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
170 094 152 |
98 419 522 |
71 674 630 |
221 564 008 |
12 881 281 |
313 796 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
234 312 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 938 728 |
18 682 928 |
2 255 800 |
7 833 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 590 403 |
10 140 403 |
450 000 |
31 885 773 |
1 881 108 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
43 094 921 |
15 855 507 |
27 239 414 |
56 040 730 |
844 331 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 453 000 |
1 900 000 |
5 553 000 |
180 000 |
313 796 |
|
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 421 340 481 |
474 948 649 |
2 946 391 832 |
1 623 832 864 |
736 221 868 |
1 810 788 080 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 620 670 413 |
590 080 772 |
3 030 589 641 |
2 230 188 989 |
772 654 280 |
1 889 063 203 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 525 765 967 |
233 240 216 |
2 292 525 751 |
1 412 259 388 |
225 055 712 |
1 619 016 829 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
317 818 219 |
32 854 981 |
284 963 238 |
188 675 204 |
35 512 393 |
232 681 538 |
|
III. |
Dologi kiadások |
769 211 993 |
318 261 341 |
450 950 652 |
621 516 819 |
477 086 175 |
36 864 836 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
17 009 600 |
3 220 000 |
13 789 600 |
8 092 100 |
25 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
25 327 640 |
4 844 896 |
20 482 744 |
17 161 797 |
2 737 477 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
38 913 244 |
3 313 244 |
35 600 000 |
35 901 036 |
27 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
19 423 760 |
2 923 760 |
16 500 000 |
7 310 000 |
5 780 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
291 448 885 |
81 224 805 |
210 224 080 |
247 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
7 874 234 |
5 724 234 |
2 150 000 |
7 737 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
7 874 234 |
5 724 234 |
2 150 000 |
7 737 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 620 670 413 |
590 080 772 |
3 030 589 641 |
2 230 188 989 |
772 654 280 |
1 889 063 203 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
380,72 |
37,40 |
343,32 |
210,00 |
34,00 |
190,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
0,00 |
176,60 |
134,52 |
190,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
204,12 |
37,40 |
166,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 051 918 |
1 028 673 |
18 023 245 |
423 639 091 |
||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
646 045 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
191 089 940 |
20 206 860 |
168 383 080 |
2 500 000 |
595 943 177 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
734 312 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
114 620 127 |
6 582 042 |
105 538 085 |
2 500 000 |
153 368 001 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 614 |
86 614 |
44 443 898 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
59 485 788 |
13 538 204 |
45 947 584 |
159 465 770 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
16 397 411 |
16 397 411 |
24 344 207 |
|||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 066 672 |
12 066 672 |
12 066 672 |
|||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 147 428 013 |
54 607 964 |
572 369 019 |
384 785 842 |
135 665 188 |
8 739 611 306 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 476 625 670 |
55 667 066 |
631 147 067 |
644 817 902 |
144 993 635 |
9 989 202 555 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
876 623 635 |
46 315 346 |
400 039 599 |
320 295 849 |
109 972 841 |
6 658 721 531 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
114 882 110 |
6 256 123 |
53 462 632 |
43 249 307 |
11 914 048 |
889 569 464 |
|
III. |
Dologi kiadások |
447 980 020 |
2 895 597 |
159 300 947 |
262 858 845 |
22 924 631 |
2 352 659 843 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
13 511 000 |
6 511 000 |
7 000 000 |
63 856 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
21 941 600 |
8 741 600 |
13 200 000 |
67 168 514 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
102 608 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 580 314 |
2 862 604 |
2 717 710 |
38 094 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
539 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 908 204 |
4 744 289 |
81 800 |
82 115 |
4 908 204 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
32 231 701 |
200 000 |
13 599 600 |
18 332 101 |
100 000 |
83 343 513 |
|
1. |
ebből: beruházás |
32 231 701 |
200 000 |
13 599 600 |
18 332 101 |
100 000 |
83 343 513 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 476 625 670 |
55 667 066 |
631 147 067 |
644 817 902 |
144 993 635 |
9 989 202 555 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
953,47 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
117,75 |
7,00 |
55,00 |
39,25 |
16,50 |
618,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
334,60 |
|
5. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|---|---|---|---|---|
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
1 658 495 670 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
146,76 |
6 994 000 |
1 026 439 440 |
|
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 861,00 |
26 000 |
100 386 000 |
|
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
363,70 |
425 000 |
154 572 500 |
|
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 468,00 |
85 |
294 780 |
|
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
394,14 |
485 000 |
191 157 900 |
|
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
66 004 |
2 800 |
184 811 200 |
|
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
327 |
2 550 |
833 850 |
|
|
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
|||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 689,70 |
172 374 |
291 260 348 |
|
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
147,80 |
10 147 000 |
1 499 726 600 |
|
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
125 220 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű |
117 900 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
76,00 |
869 000 |
66 044 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
16,00 |
3 241 000 |
51 856 000 |
|
|
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű |
7 320 000 |
|||
|
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2,00 |
3 660 000 |
7 320 000 |
|
|
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
588 849 000 |
|||
|
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
106,00 |
5 268 000 |
558 408 000 |
|
|
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3,00 |
10 147 000 |
30 441 000 |
|
|
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 265 390 298 |
|||
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
1 251 162 207 |
|||
|
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás |
957 411 500 |
|||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
28,70 |
10 297 000 |
295 523 900 |
|
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
90,20 |
7 338 000 |
661 887 600 |
|
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
293 750 707 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
14 228 091 |
|||
|
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
|||
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
652 490 183 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
117,04 |
3 924 000 |
459 264 960 |
|
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
193 225 223 |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
6 971,00 |
285 |
1 986 735 |
|
|
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
108 318 996 |
|||
|
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása |
66 004,00 |
964 |
63 627 856 |
|
|
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
44 691 140 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
779 948 996 |
|||
|
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása |
633 469 284 |
|||
|
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
159 326 418 |
|||
|
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása |
192 700 000 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) |
209 249 216 |
|||
|
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) |
72 193 650 |
|||
|
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
146 479 712 |
|||
|
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás |
29 583 174 |
|||
|
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás |
74 351 107 |
|||
|
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás |
22 773 003 |
|||
|
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás |
19 772 428 |
|||
|
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai |
||||
|
Önkormányzat összesen |
6 971 686 826 |
|||
|
Megnevezés |
2025. év |
Módosított állami támogatás |
||
|
Lakosság szám |
Naturális mutató |
Fajlagos összeg |
||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
1 478 127 515 |
|||
|
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat |
18,6 |
7 140 000 |
132 804 000 |
|
|
1.3.2.2.1. Család - és gyermekjóléti központ |
15,9 |
6 770 000 |
122 643 000 |
|
|
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
88 730 675 |
|||
|
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
1 094,0 |
97 410 |
106 566 540 |
|
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
21,0 |
25 000 |
525 000 |
|
|
1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
684,0 |
842 600 |
576 338 400 |
|
|
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
4,0 |
6 343 500 |
25 374 000 |
|
|
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
286,0 |
558 800 |
159 816 800 |
|
|
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
1 295 600 |
2 591 200 |
|
|
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
4,0 |
1 680 900 |
6 723 600 |
|
|
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
10,0 |
777 300 |
7 773 000 |
|
|
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
22,0 |
1 119 800 |
24 635 600 |
|
|
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
51,0 |
605 500 |
30 880 500 |
|
|
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
14,0 |
363 300 |
5 086 200 |
|
|
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
7,0 |
579 400 |
4 055 800 |
|
|
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
2,0 |
347 600 |
695 200 |
|
|
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás |
40,0 |
458 200 |
18 328 000 |
|
|
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
1,0 |
14 302 600 |
14 302 600 |
|
|
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás |
53,0 |
1 005 200 |
53 275 600 |
|
|
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás |
||||
|
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
1,0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
8 100,0 |
4 470 |
36 207 000 |
|
|
1.3.2.15. Közösségi alapellátások |
||||
|
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
52,0 |
317 400 |
16 504 800 |
|
|
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
1,0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40,0 |
302 600 |
12 104 000 |
|
|
1.3.2.16. Utcai szociális munka |
1,0 |
12 067 000 |
12 067 000 |
|
|
1.3.2.17. Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás |
1,0 |
13 099 000 |
13 099 000 |
|
|
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
1 164 592 906 |
|||
|
1.3.4.1. Bértámogatás |
128,0 |
7 791 200 |
997 273 600 |
|
|
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
167 319 306 |
|||
|
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
176 239 980 |
|||
|
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék |
170 781 384 |
|||
|
Egészségügyi kiegészítő pótlék |
5 458 596 |
|||
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen |
2 818 960 401 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen |
9 790 647 227 |
|||
6. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 186 751 618 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 978 073 052 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
16 726 680 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
1 181 100 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 184 343 145 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
466 260 827 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
469 610 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
24 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
480 500 160 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
3 200 000 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
104 947 078 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 613 772 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 772 198 856 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 179 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
Bevételek mindösszesen |
11 018 796 487 |
|
7. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 953 349 276 |
230 126 808 |
2 415 114 820 |
1 494 494 456 |
43 740 000 |
32 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
5 800 000 |
305 760 743 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
135 760 743 |
5 800 000 |
135 760 743 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
605 072 830 |
10 560 000 |
595 072 830 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
300 642 485 |
10 560 000 |
300 642 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
64 562 019 |
54 562 019 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
18 974 848 |
18 974 848 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
24 893 478 |
24 893 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
520 086 859 |
10 000 000 |
520 086 859 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
76 209 440 |
76 209 440 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
400 021 095 |
10 000 000 |
400 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
38 464 025 |
38 464 025 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
9 600 000 |
496 219 079 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
96 219 079 |
96 219 079 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 000 000 |
9 600 000 |
400 000 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
197 244 265 |
2 673 833 |
84 274 265 |
112 970 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
171 339 877 |
2 673 833 |
61 339 877 |
110 000 000 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 723 142 640 |
189 002 975 |
307 878 184 |
1 381 524 456 |
33 740 000 |
22 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
124 707 317 |
124 707 317 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 323 074 |
41 323 074 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
34 086 700 |
34 086 700 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
21 534 587 |
21 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
5 978 819 |
5 978 819 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
34 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
11 740 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 565 302 016 |
72 543 059 |
9 767 810 |
2 517 143 |
42 690 000 |
3 493 827 063 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
8 750 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
9 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 242 000 376 |
22 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 220 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 004 300 376 |
987 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
2 068 750 |
2 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
3 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
14 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
10 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
220 000 000 |
22 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 160 171 |
819 477 |
435 143 |
19 400 000 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
15 760 171 |
819 477 |
435 143 |
14 000 000 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
409 897 114 |
1 448 333 |
232 000 |
6 890 000 |
401 326 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 548 333 |
548 333 |
50 000 |
1 950 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
190 000 |
3 560 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
7 982 000 |
900 000 |
182 000 |
4 750 000 |
2 150 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 879 494 355 |
50 543 059 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
1 862 444 355 |
||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 800 944 355 |
50 543 059 |
1 800 944 355 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
284 064 257 |
284 064 257 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
74 815 041 |
74 815 041 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
332 513 765 |
30 293 059 |
332 513 765 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
302 930 591 |
30 293 059 |
302 930 591 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
818 144 817 |
15 000 000 |
818 144 817 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
311 662 302 |
15 000 000 |
311 662 302 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 721 516 |
213 721 516 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 948 513 |
190 948 513 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
100 000 000 |
100 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
52 500 000 |
5 250 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
78 550 000 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
61 500 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
740 233 450 |
550 395 950 |
179 800 000 |
10 037 500 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
100 000 000 |
1 200 000 |
98 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
547 845 950 |
547 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
2 852 000 |
5 183 737 |
3 213 692 |
32 505 999 |
65 816 572 |
||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 000 000 |
400 000 |
1 825 611 |
680 000 |
1 494 389 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
16 000 000 |
2 000 000 |
205 412 |
1 344 588 |
14 090 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 520 000 |
452 000 |
2 850 000 |
1 060 000 |
4 610 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 390 919 536 |
10 504 494 |
1 365 584 |
1 430 575 474 |
3 948 473 984 |
3 891 400 950 |
57 004 417 |
68 617 |
||||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
10 026 916 |
178 042 391 |
178 042 391 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
201 859 075 |
184 688 225 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
|||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
19 000 000 |
507 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
19 000 000 |
168 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 157 422 772 |
906 610 000 |
2 500 000 |
248 312 772 |
133 739 020 |
111 573 752 |
3 000 000 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
96 000 000 |
96 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
150 000 000 |
120 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
562 610 000 |
562 610 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
430 000 000 |
289 436 881 |
25 882 166 |
114 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
430 000 000 |
289 436 881 |
25 882 166 |
114 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
255 651 596 |
80 000 000 |
255 651 596 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
213 389 145 |
80 000 000 |
213 389 145 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
42 262 451 |
42 262 451 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
7 641 090 906 |
0 |
45 924 538 |
3 071 011 835 |
4 524 154 533 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
335 315 787 |
335 315 787 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
8 185 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
113 813 772 |
113 813 772 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
45 924 538 |
45 924 538 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
24 901 863 726 |
416 521 867 |
314 892 922 |
32 978 585 |
6 693 421 796 |
179 800 000 |
8 415 339 022 |
4 257 526 756 |
4 057 139 970 |
180 318 169 |
20 068 617 |
5 007 904 645 |
|
8. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
összefoglaló
|
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalások |
Összesen |
2026. és utáni évek összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|||
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások |
4 257 526 756 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 375 227 975 |
4 117 701 219 |
||
|
Intézményi felhalmozási kiadások |
83 343 513 |
83 343 513 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
4 340 870 269 |
3 043 323 683 |
1 074 377 536 |
8 458 571 488 |
4 117 701 219 |
||
9. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Kezdés |
Befe- |
Bekerülési |
Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből |
Felhalmozási kiadások forrásai |
Felhalmozási kiadások forrásai |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025.év |
2026.év és azt követő évek |
|||||||||||||||
|
Előző években felhasznált összeg |
2025.év |
Ebből előleg elszámolás |
2026.év és azt követő évek javaslata |
Felhalmozási forrás |
2024. és előző években utalt támogatás |
ebből: |
Önkormányzati saját bevétel |
Felhalmozási forrás/ Pénzmaradvány |
Önkormányzati saját bevétel |
|||||||
|
éve |
Összesen |
Ebből 2025. évi kiadáshoz szükséges összeg |
Pénz-maradvány |
Önerő |
Áfa |
Önerő |
Áfa |
|||||||||
|
Indításra tervezett fejlesztések |
||||||||||||||||
|
TOP PLUSZ projektek |
||||||||||||||||
|
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
2025 |
2027 |
1 000 000 000 |
5 370 561 |
994 629 439 |
5 370 561 |
5 370 561 |
994 629 439 |
||||||||
|
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
2025 |
2027 |
1 636 503 933 |
6 000 000 |
1 630 503 933 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 630 503 933 |
||||||||
|
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2024 |
2027 |
1 221 391 450 |
8 706 650 |
2 439 354 |
1 210 245 446 |
2 439 354 |
2 439 354 |
1 210 245 446 |
|||||||
|
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
2025 |
2025 |
150 963 070 |
5 530 000 |
145 433 070 |
5 530 000 |
5 530 000 |
145 433 070 |
||||||||
|
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
2025 |
2026 |
10 197 383 |
7 130 192 |
3 067 191 |
7 130 192 |
7 130 192 |
3 067 191 |
||||||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
2025 |
2026 |
442 944 785 |
8 763 000 |
434 181 785 |
8 763 000 |
8 763 000 |
434 181 785 |
||||||||
|
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
2025 |
2026 |
700 000 000 |
9 584 392 |
690 415 608 |
9 584 392 |
9 584 392 |
690 415 608 |
||||||||
|
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
2025 |
2026 |
450 000 000 |
25 000 000 |
425 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
425 000 000 |
||||||||
|
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
2025 |
2026 |
917 000 078 |
25 000 000 |
892 000 078 |
25 000 000 |
25 000 000 |
892 000 078 |
||||||||
|
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
2025 |
2026 |
1 000 000 000 |
25 000 000 |
975 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
975 000 000 |
||||||||
|
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2025 |
2026 |
90 000 000 |
2 000 000 |
88 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
88 000 000 |
||||||||
|
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
2025 |
2026 |
2 062 218 692 |
17 399 000 |
2 044 819 692 |
17 399 000 |
17 399 000 |
2 044 819 692 |
||||||||
|
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
2025 |
2026 |
1 070 000 000 |
11 430 000 |
1 058 570 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
2 430 000 |
1 058 570 000 |
|||||||
|
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
2025 |
2026 |
1 440 000 000 |
6 350 000 |
1 433 650 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
1 433 650 000 |
|||||||
|
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
2025 |
2026 |
560 000 000 |
6 350 000 |
553 650 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
553 650 000 |
|||||||
|
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
2025 |
2026 |
250 000 000 |
4 991 121 |
245 008 879 |
4 991 121 |
4 991 121 |
245 008 879 |
||||||||
|
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
2025 |
2026 |
1 330 000 000 |
25 000 000 |
1 305 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
1 305 000 000 |
||||||||
|
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
2025 |
2026 |
225 000 000 |
11 250 000 |
213 750 000 |
11 250 000 |
11 250 000 |
213 750 000 |
||||||||
|
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
2025 |
2026 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
|||||||||||
|
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
2025 |
2026 |
4 100 000 000 |
48 350 000 |
4 051 650 000 |
48 350 000 |
48 350 000 |
4 051 650 000 |
||||||||
|
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2025 |
2026 |
220 000 000 |
2 400 000 |
217 600 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
217 600 000 |
||||||||
|
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2025 |
2026 |
110 000 000 |
2 100 000 |
107 900 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
107 900 000 |
||||||||
|
Indításra tervezett fejlesztések összesen |
19 986 219 391 |
8 706 650 |
257 437 620 |
19 720 075 121 |
252 307 620 |
252 307 620 |
5 130 000 |
19 720 075 121 |
||||||||
10. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 686 807 |
10,12 |
98 419 522 |
16,68 |
415 261 842 |
70,37 |
16 712 601 |
2,83 |
590 080 772 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 631 225 640 |
86,82 |
71 674 630 |
2,37 |
315 166 192 |
10,40 |
12 523 179 |
0,41 |
3 030 589 641 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 435 683 648 |
64,37 |
339 084 533 |
15,20 |
221 564 008 |
9,93 |
188 149 216 |
8,45 |
45 707 584 |
2,05 |
2 230 188 989 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,61 |
12 881 281 |
1,67 |
736 221 868 |
95,28 |
3 416 737 |
0,44 |
772 654 280 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 026 439 440 |
54,34 |
45 368 246 |
2 |
959 841 |
784 348 640 |
41,52 |
31 947 036 |
1,69 |
1 889 063 203 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
54 607 964 |
98,10 |
30 429 |
0,05 |
55 667 066 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 391 140 |
37,61 |
30 089 917 |
4,77 |
20 206 860 |
3,20 |
334 977 879 |
53,08 |
8 481 271 |
1,34 |
631 147 067 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
24,71 |
168 383 080 |
26,11 |
225 459 424 |
34,97 |
91 648 980 |
14,21 |
644 817 902 |
||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
49,79 |
2 500 000 |
1,72 |
63 471 538 |
43,78 |
6 828 447 |
4,71 |
144 993 635 |
||
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 621 946 743 |
56,28 |
435 705 763 |
4,36 |
596 589 222 |
5,97 |
3 117 664 563 |
31,21 |
217 296 264 |
2,18 |
9 989 202 555 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 349 740 083 |
5,42 |
726 532 067 |
2,92 |
16 713 699 345 |
67,10 |
-3 117 664 563 |
-12,52 |
9 237 556 794 |
37,08 |
24 909 863 726 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 971 686 826 |
19,98 |
1 162 237 830 |
3,33 |
17 310 288 567 |
49,60 |
9 454 853 058 |
27,09 |
34 899 066 281 |
||
11. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 239 041 705 |
1 714 307 571 |
3 953 349 276 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
305 760 743 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
560 179 352 |
44 893 478 |
605 072 830 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
38 322 860 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
514 694 560 |
5 392 299 |
520 086 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
496 219 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
125 904 388 |
71 339 877 |
197 244 265 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 538 681 917 |
1 723 142 640 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
1 911 110 989 |
3 565 302 016 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
12 750 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
239 768 750 |
1 242 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 160 171 |
21 160 171 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 480 333 |
409 897 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 576 951 735 |
1 879 494 355 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
130 387 500 |
740 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
106 720 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 116 568 205 |
5 390 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
530 000 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
642 610 000 |
1 157 422 772 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
430 000 000 |
430 000 000 |
||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
230 566 588 |
23 772 428 |
254 339 016 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 642 403 486 |
4 000 000 000 |
7 642 403 486 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
11 245 591 205 |
13 656 272 521 |
24 901 863 726 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 620 670 413 |
3 620 670 413 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
590 080 772 |
590 080 772 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 030 589 641 |
3 030 589 641 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 230 188 989 |
2 230 188 989 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
772 654 280 |
772 654 280 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 889 063 203 |
1 889 063 203 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 331 632 035 |
144 993 635 |
1 476 625 670 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 667 066 |
55 667 066 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
631 147 067 |
631 147 067 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
644 817 902 |
644 817 902 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
144 993 635 |
144 993 635 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
7 955 145 717 |
144 993 635 |
1 889 063 203 |
9 989 202 555 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 200 736 922 |
13 809 266 156 |
1 889 063 203 |
34 899 066 281 |
|
12. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 272 |
18 685 |
18 788 |
18 906 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
9 989 |
11 488 |
13 211 |
15 192 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
596 |
685 |
788 |
906 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 261 |
25 488 |
29 867 |
29 884 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 490 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 187 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
7 641 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 972 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 162 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 068 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
34 899 |
39 485 |
45 588 |
47 586 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
34 899 |
39 485 |
45 588 |
47 586 |
MINDÖSSZESEN |
34 899 |
39 485 |
45 588 |
47 586 |
|
13. melléklet a 19/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 782 694 795 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
571 506 010 |
406 944 000 |
406 962 920 |
456 944 644 |
548 999 658 |
451 845 002 |
446 730 000 |
465 344 779 |
4 782 694 795 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 489 646 045 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
233 400 000 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 000 000 |
1 000 000 000 |
750 000 000 |
550 000 000 |
11 489 646 045 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 971 686 826 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 532 |
6 971 686 826 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
196 923 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
162 947 727 |
1 037 947 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 021 153 001 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
106 507 426 |
41 852 482 |
38 317 560 |
76 650 226 |
89 263 476 |
76 650 226 |
86 970 099 |
1 021 153 001 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 084 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 803 158 |
141 084 829 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 067 565 075 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
1 067 565 075 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 000 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||
|
Bevételek összesen |
34 899 066 281 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
5 272 990 568 |
2 744 991 951 |
2 062 955 927 |
2 276 407 959 |
5 000 713 719 |
2 496 217 258 |
2 141 520 751 |
2 096 744 980 |
34 899 066 281 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
6 973 614 453 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 394 |
6 973 614 453 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
922 548 049 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
63 411 854 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
922 548 049 |
|
Dologi kiadások |
9 046 081 639 |
304 736 683 |
504 736 570 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
734 736 683 |
554 736 683 |
804 736 683 |
1 104 736 796 |
774 736 683 |
768 498 510 |
575 842 833 |
9 046 081 639 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
179 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
76 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
5 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
179 800 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 164 595 630 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 000 443 472 |
812 510 218 |
886 651 661 |
876 000 000 |
515 000 000 |
490 833 333 |
1 206 567 964 |
679 083 333 |
690 900 000 |
800 030 010 |
8 164 595 630 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 340 870 269 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
258 342 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 001 675 140 |
400 000 000 |
40 000 000 |
78 749 900 |
4 340 870 269 |
|
Tartalékok |
255 651 596 |
75 010 000 |
7 177 450 |
1 312 580 |
50 039 990 |
52 100 000 |
32 400 000 |
37 611 576 |
255 651 596 |
|||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
910 857 133 |
700 000 000 |
3 200 000 |
2 210 097 400 |
183 750 112 |
1 000 000 000 |
5 007 904 645 |
||||||
|
Kiadások összesen |
34 899 066 281 |
2 054 508 297 |
2 107 892 300 |
4 000 940 409 |
2 643 182 155 |
5 272 990 575 |
2 744 991 944 |
2 062 955 925 |
2 276 407 959 |
5 000 713 718 |
2 496 217 258 |
2 141 520 752 |
2 096 744 989 |
34 899 066 281 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
14 |
-6 |
15 |
-16 |
-7 |
7 |
2 |
1 |
-1 |
-9 |
||||
|
Finanszírozás egyenlege |
14 |
8 |
23 |
7 |
7 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
||||