Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. önkormányzati feladatellátásának önkormányzati költségvetési szerv által történő átvételéről
[1] Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése kizárólagos tulajdonában álló Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. által ellátott önkormányzati feladat költségvetési szerv részére történő átadásának biztosítása és egyidejűleg a feladatot ellátó gazdasági társaság megszüntetése, valamint az átvevő költségvetési szerv foglalkoztatotti létszáma és a vonatkozó önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása céljából,
[2] az 1-3.§-ok tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében,
[3] a 4.§ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében,
[4] az 5-7.§-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. (székhelye: 5000 Szolnok, József Attila u. 83., cégjegyzékszáma: 16-10-001768, főtevékenysége: 7112 25' Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás, adószáma: 14279566-2-16) által ellátott önkormányzati feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata költségvetési szerv 2025. október 1. napjával átveszi és a gazdasági társaság ugyanezen naptól megszűnik.
2. § Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti ügyletei a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt.-nek nincsenek, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát képviselő személy kijelölésére nem kerül sor.
3. § A szervezeti átalakítással, az átadás-átvétellel összefüggő feladatok végrehajtásáért Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának vezetője a felelős.
4. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. § A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 28.989.243.194 Ft működési bevétel,
b) 658.639.416 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 30.247.791.431 Ft működési kiadás,
d) 599.908.821 Ft működési forráshiány,
e) 1.530.480.031 Ft felhalmozási bevétel,
f) 3.728.648.567 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 4.659.219.777 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.”
6. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 7.126.311.045 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 941.836.772 Ft,
c) Dologi kiadások 8.966.145.119 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 114.800.000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 8.421.043.358 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 4.328.970.269 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4.143.583.483 Ft,
fb) Felújítási kiadások 165.318.169 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 20.068.617 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 5.007.904.645 Ft.
(3) Az intézmények 2025. évi létszámkerete 2025. január 1-től 953,47 álláshely, évközi változásokkal 970,97 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.”
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (3f) bekezdéssel egészül ki:
„(3f) A Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata részére meghatározott önkormányzati fejlesztési feladatok ellátása érdekében szükséges 15 fő technikai álláshellyel 2025. október 1. napjától az intézmény engedélyezett létszáma megemelhető.”
7. § (1) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(5) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(9) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(10) A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1 |
Önként vállalt feladat |
Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja) |
|---|---|---|
|
2 |
Fejlesztési feladatok |
.../2025.(...) önkormányzati rendelet |
2. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
2025. évi előirányzat |
K I A D Á S O K |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1.1. Működési bevételek |
16 254 490 286 |
2.1. Intézmények elemi kiadásai |
10 203 870 404 |
|
Ebből: Polgármesteri Hivatal |
2 018 477 907 |
||
|
1.1.1 Intézményi működési bevételek |
599 107 110 |
||
|
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 490 971 066 |
2.2. Önkormányzat kiadásai |
17 111 324 144 |
|
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek |
11 489 000 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
12 805 214 548 |
|
Melyből: Iparűzési adóbevétel |
8 600 000 000 |
Önkormányzat felhalmozási kiadásai |
4 306 109 596 |
|
Építményadó |
2 700 000 000 |
||
|
Telekadó |
130 000 000 |
Ebből |
|
|
Idegenforgalmi adó |
20 000 000 |
Működési költségvetés céltartaléka |
171 607 266 |
|
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
Általános tartalék |
15 991 347 |
|
Pótlék, bírság |
35 000 000 |
||
|
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek |
1 971 066 |
||
|
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele |
4 164 412 110 |
||
|
1.1.3.1. Működési bevételek |
4 164 412 110 |
||
|
1.2. Önkormányzat működési támogatásai |
6 974 532 605 |
2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása |
1 658 495 670 |
Ebből |
|
|
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2 505 055 948 |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
4 700 000 |
|
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 268 236 077 |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
|
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
654 476 918 |
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
|
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
888 267 992 |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
|
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
||
|
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
||
|
1.3.1. Felhalmozási bevételek |
1 037 947 727 |
Kiemelt előirányzatok |
|
|
Melyből: Intézmények |
Személyi juttatások |
7 126 311 045 |
|
|
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 185 187 532 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás |
10 504 494 |
|
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök |
1 043 302 703 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
941 836 772 |
|
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
926 288 953 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 365 584 |
|
Melyből: Intézmények |
444 988 793 |
Dologi kiadás |
8 966 145 119 |
|
NEAK-tól átvett pénzeszköz |
329 677 512 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások |
1 430 575 474 |
|
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök |
117 013 750 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
114 800 000 |
|
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 884 829 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 421 043 358 |
|
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 884 829 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások |
41 000 000 |
|
Melyből: Intézmények |
800 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 328 970 269 |
|
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Beruházási kiadások |
4 143 583 483 |
|
Melyből: Intézmények |
0 |
Felújítási kiadások |
165 318 169 |
|
1.5. Finanszírozási bevételek |
4 387 287 983 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 068 617 |
|
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
|
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
1.6. Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
2.4. Pénzügyi elszámolások |
7 583 816 660 |
|
Összesen |
34 907 011 208 |
||
|
Fedezethiány |
|||
|
Összesen |
34 907 011 208 |
Összesen |
34 907 011 208 |
|
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok |
2 854 767 221 |
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása |
2 854 767 221 |
|
Mindösszesen |
37 761 778 429 |
Mindösszesen |
37 761 778 429 |
3. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Intézményi működési bevételek |
599 107 110 |
Személyi juttatások |
7 126 311 045 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 490 971 066 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
941 836 772 |
|
Önkormányzat működési bevétele |
4 164 412 110 |
Dologi kiadások |
8 966 145 119 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 974 532 605 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
114 800 000 |
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 043 302 703 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 225 444 745 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra |
658 639 416 |
Tartalékok |
187 598 613 |
|
Pénzügyi elszámolások |
4 464 609 980 |
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
252 307 620 |
Finanszírozási kiadások |
4 677 655 137 |
|
Bevételek összesen |
29 647 882 610 |
Kiadások összesen |
30 247 791 431 |
|
Tárgyévi hiány |
599 908 821 |
Tárgyévi többlet |
---- |
4. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
Felhalmozási kiadások |
3 933 473 984 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 884 829 |
Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások |
309 052 772 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
Intézményi felhalmozási kiadások |
86 443 513 |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra |
3 728 648 567 |
Finanszírozási kiadások |
330 249 508 |
|
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
350 647 475 |
||
|
Bevétel összesen |
5 259 128 598 |
Kiadások összesen |
4 659 219 777 |
|
Tárgyévi hiány |
---- |
Tárgyévi többlet |
599 908 821 |
5. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH
|
Megnevezés |
Intézményszolgálat mindösszesen |
ebből: |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés |
Szolnok Városi Óvodák |
||||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
353 084 533 |
20 134 394 |
45 368 246 |
|||
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 971 066 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
170 299 152 |
98 419 522 |
71 879 630 |
223 948 008 |
12 881 281 |
888 729 |
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
234 312 |
|||||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
20 938 728 |
18 682 928 |
2 255 800 |
7 833 304 |
9 975 842 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 667 403 |
10 140 403 |
527 000 |
31 885 773 |
1 881 108 |
|
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
88 017 100 |
51 840 684 |
36 176 416 |
125 569 889 |
||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
43 094 921 |
15 855 507 |
27 239 414 |
56 040 730 |
844 331 |
|
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
7 581 000 |
1 900 000 |
5 681 000 |
2 384 000 |
180 000 |
888 729 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
29 235 780 |
16 712 601 |
12 523 179 |
45 707 584 |
3 416 737 |
31 947 036 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
3 474 467 710 |
528 075 878 |
2 946 391 832 |
1 630 178 643 |
737 263 303 |
1 938 302 830 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
3 674 002 642 |
643 208 001 |
3 030 794 641 |
2 252 918 768 |
773 695 715 |
2 018 477 907 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
2 555 469 747 |
262 943 996 |
2 292 525 751 |
1 432 875 121 |
225 071 604 |
1 731 861 740 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
321 823 130 |
36 859 892 |
284 963 238 |
190 405 250 |
35 517 644 |
247 351 377 |
|
III. |
Dologi kiadások |
783 535 531 |
337 379 879 |
446 155 652 |
621 900 819 |
478 106 467 |
38 764 790 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
17 009 600 |
3 220 000 |
13 789 600 |
8 092 100 |
25 244 200 |
|
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
25 327 640 |
4 844 896 |
20 482 744 |
18 661 797 |
2 737 477 |
|
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
38 913 244 |
3 313 244 |
35 600 000 |
35 901 036 |
27 794 158 |
|
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
19 423 760 |
2 923 760 |
16 500 000 |
7 310 000 |
8 780 566 |
|
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
291 448 885 |
81 224 805 |
210 224 080 |
247 941 224 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
13 174 234 |
6 024 234 |
7 150 000 |
7 737 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
1. |
ebből: beruházás |
13 174 234 |
6 024 234 |
7 150 000 |
7 737 578 |
35 000 000 |
500 000 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
3 674 002 642 |
643 208 001 |
3 030 794 641 |
2 252 918 768 |
773 695 715 |
2 018 477 907 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
398,22 |
54,90 |
343,32 |
210,00 |
34,00 |
190,00 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
176,60 |
0,00 |
176,60 |
134,52 |
190,00 |
||
|
ebből: technikai (fő) |
221,62 |
54,90 |
166,72 |
75,48 |
34,00 |
||
2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen
|
Megnevezés |
Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
ebből: |
Összesen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
Damjanich János Múzeum |
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
||||
|
B E V É T E L |
|||||||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 401 620 |
1 028 673 |
18 332 947 |
7 040 000 |
444 988 793 |
|
|
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás |
329 677 512 |
||||||
|
II. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 971 066 |
|||||
|
IV. |
Működési bevételek |
191 089 940 |
20 206 860 |
168 383 080 |
2 500 000 |
599 107 110 |
|
|
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
734 312 |
|||
|
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
114 620 127 |
6 582 042 |
105 538 085 |
2 500 000 |
153 368 001 |
|
|
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
86 614 |
86 614 |
44 520 898 |
|||
|
4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
|
5. |
Ellátási díjak |
213 586 989 |
|||||
|
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése |
59 485 788 |
13 538 204 |
45 947 584 |
159 465 770 |
||
|
7. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
8. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
9. |
Egyéb működési bevételek |
16 397 411 |
16 397 411 |
27 431 140 |
|||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
12 066 672 |
12 066 672 |
12 066 672 |
|||
|
VII. |
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
||||||
|
VIII. |
Előző év pénzmaradvány igénybevétele |
106 989 127 |
30 429 |
8 481 271 |
91 648 980 |
6 828 447 |
217 296 264 |
|
IX. |
Önkormányzati támogatás |
1 147 428 013 |
54 607 964 |
572 369 019 |
384 785 842 |
135 665 188 |
8 927 640 499 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
1 484 775 372 |
55 667 066 |
631 456 769 |
652 657 902 |
144 993 635 |
10 203 870 404 |
|
|
K I A D ÁS |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
877 214 911 |
46 315 346 |
398 329 990 |
322 596 734 |
109 972 841 |
6 822 493 123 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
115 200 536 |
6 256 123 |
53 481 943 |
43 548 422 |
11 914 048 |
910 297 937 |
|
III. |
Dologi kiadások |
457 420 020 |
2 895 597 |
164 300 947 |
267 298 845 |
22 924 631 |
2 379 727 627 |
|
1. |
melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja |
19 511 000 |
12 511 000 |
7 000 000 |
69 856 900 |
||
|
2. |
Gázenergia szolgáltatás díja |
31 941 600 |
15 741 600 |
16 200 000 |
78 668 514 |
||
|
3. |
Távhő és melegvíz szolgáltatás díja |
102 608 438 |
|||||
|
4. |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
5 580 314 |
2 862 604 |
2 717 710 |
41 094 640 |
||
|
5. |
Vásárolt élelmezés |
539 390 109 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 908 204 |
4 744 289 |
81 800 |
82 115 |
4 908 204 |
|
|
VI. |
Felhalmozási kiadások |
30 031 701 |
200 000 |
10 599 600 |
19 132 101 |
100 000 |
86 443 513 |
|
1. |
ebből: beruházás |
30 031 701 |
200 000 |
10 599 600 |
19 132 101 |
100 000 |
86 443 513 |
|
2. |
felújítás |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN : |
1 484 775 372 |
55 667 066 |
631 456 769 |
652 657 902 |
144 993 635 |
10 203 870 404 |
|
|
Létszám összesen: (fő) |
138,75 |
7,00 |
67,50 |
46,25 |
18,00 |
970,97 |
|
|
ebből: szakmai (fő) |
117,75 |
7,00 |
55,00 |
39,25 |
16,50 |
618,87 |
|
|
ebből: technikai (fő) |
21,00 |
0,00 |
12,50 |
7,00 |
1,50 |
352,10 |
|
6. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
1. |
Működési bevétel |
4 164 412 110 |
|
1.1 Működési bevételek |
1 979 088 544 |
|
|
1.1.1 |
Közterületfoglalási díj |
160 000 000 |
|
1.1.2 |
Szakfelügyeleti díj |
48 000 000 |
|
1.1.3 |
Lakásalap: |
642 605 000 |
|
1.1.3.1 |
Lakbérek |
620 000 000 |
|
1.1.3.2 |
Zöld Ház társasház bérleti díj |
22 605 000 |
|
1.1.4 |
Helyiségbérleti díjak |
165 000 000 |
|
1.1.5 |
Földhaszonbérlet |
115 000 000 |
|
1.1.6 |
Szúnyoggyérítés továbbszámlázása |
28 810 000 |
|
1.1.7 |
Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele |
85 000 000 |
|
1.1.8 |
Parkolók 2024. évi bérleti díja |
170 000 000 |
|
1.1.9 |
Biztosítási díjak továbbszámlázása |
26 000 000 |
|
1.1.10 |
Köztemetés megtérítése |
5 000 000 |
|
1.1.11 |
Logisztikai Központ üzemeltetési díj |
2 400 000 |
|
1.1.12 |
Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése |
350 000 |
|
1.1.13 |
Gyermekétkeztetés |
193 593 956 |
|
1.1.14 |
Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) |
171 899 818 |
|
1.1.15 |
Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke |
14 000 000 |
|
1.1.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások bevétele |
132 506 498 |
|
1.1.17 |
Környezetvédelmi díj (MOHU) |
16 726 680 |
|
1.1.18 |
Biztosító által megtérített kár |
2 196 592 |
|
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések |
2 160 988 145 |
|
|
1.2.1 |
Áfa bevétel |
466 260 827 |
|
1.2.2 |
Áfa visszatérülés |
446 255 000 |
|
1.2.3 |
Vagyonértékesítés Áfa |
280 245 886 |
|
1.2.4 |
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa |
968 226 432 |
|
1.3. Tulajdonosi bevételek |
24 335 421 |
|
|
1.3.1 |
Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog |
24 335 421 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
481 300 160 |
|
2.1 |
SZKTT munkaszervezet feladatellátás |
14 929 252 |
|
2.2 |
Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása |
432 131 408 |
|
2.3 |
Továbbszámlázott köztemetés |
10 000 000 |
|
2.4 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
|
2.5 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek |
12 054 000 |
|
2.6 |
Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele |
4 000 000 |
|
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
104 947 078 |
|
3.1 |
LIFE-IP HungAIRy |
74 333 306 |
|
3.2 |
Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése |
30 613 772 |
|
Működési bevételek összesen (1+2+3) |
4 750 659 348 |
|
|
4. |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
|
4.1 |
Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés |
119 103 656 |
|
4.2 |
Telekértékesítés |
718 844 071 |
|
4.3 |
Lakásértékesítés bevétele |
200 000 000 |
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
136 084 829 |
|
5.1 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
|
5.2 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
106 489 304 |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 000 000 |
|
6.1 |
Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra |
5 000 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) |
1 179 032 556 |
|
|
7. |
Pénzügyi elszámolások |
5 067 565 075 |
|
7.1 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
|
7.2 |
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése |
602 955 095 |
|
7.3 |
Hátralék állomány behajtásából származó bevétel |
250 000 000 |
|
7.4 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezett bevétele |
3 200 000 |
|
7.5 |
Előző évek elszámolásának bevétele |
1 312 580 |
|
7.6 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének bevétele |
210 097 400 |
|
Bevételek mindösszesen |
10 997 256 979 |
|
7. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Alcím |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Felhasználási korlát a rendelet |
E B B Ő L |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Felhalmozási kiadások |
Ebből: |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
Beruházási kiadások |
Felújítási kiadások |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
158 628 234 |
483 750 112 |
|||||||||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
3 953 349 276 |
230 126 808 |
2 415 114 820 |
1 494 494 456 |
43 740 000 |
32 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
5 800 000 |
305 760 743 |
|||||||||
|
2.1.1 |
Útfenntartás |
135 760 743 |
5 800 000 |
135 760 743 |
|||||||||
|
2.1.2 |
Hídfenntartás |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
2.1.3 |
Járdafenntartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
2.1.4 |
Kerékpárút fenntartás |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||||
|
2.1.5 |
Forgalomszabályozás |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
2.1.6 |
Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.1.7 |
Burkolatjel festés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||||||||||
|
2.2 |
Parkfenntartás |
605 072 830 |
10 560 000 |
595 072 830 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
|
2.2.1 |
Zöldfelületek gondozása |
300 642 485 |
10 560 000 |
300 642 485 |
|||||||||
|
2.2.2 |
Fás szárú növények gondozása |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
2.2.3 |
Növényvédelem és gyomírtás |
24 000 000 |
24 000 000 |
||||||||||
|
2.2.4 |
Öntözőrendszerek üzemeltetése |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
2.2.5 |
Erdőápolás |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||||
|
2.2.6 |
Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása |
64 562 019 |
54 562 019 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||||
|
2.2.7 |
Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása |
18 974 848 |
18 974 848 |
||||||||||
|
2.2.8 |
Szökőkutak üzemeltetése |
24 893 478 |
24 893 478 |
||||||||||
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.3.1 |
Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása |
38 322 860 |
1 140 000 |
38 322 860 |
|||||||||
|
2.4 |
Köztisztaság |
520 086 859 |
10 000 000 |
520 086 859 |
|||||||||
|
2.4.1 |
Téli hómunka |
76 209 440 |
76 209 440 |
||||||||||
|
2.4.2 |
Kézi-gépi úttisztítás |
400 021 095 |
10 000 000 |
400 021 095 |
|||||||||
|
2.4.3 |
Közterületi hulladék elszállítása |
38 464 025 |
38 464 025 |
||||||||||
|
2.4.4 |
Köztéri illemhely üzemeltetése |
5 392 299 |
5 392 299 |
||||||||||
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.5.1 |
Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása |
13 500 000 |
270 000 |
13 500 000 |
|||||||||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
9 600 000 |
496 219 079 |
|||||||||
|
2.6.1 |
Közvilágítás üzemeltetés |
96 219 079 |
96 219 079 |
||||||||||
|
2.6.2 |
Közvilágítás villamosenergia díja |
400 000 000 |
9 600 000 |
400 000 000 |
|||||||||
|
2.7 |
Állategészségügy |
197 244 265 |
2 673 833 |
84 274 265 |
112 970 000 |
||||||||
|
2.7.1 |
Gyepmesteri feladatok és Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása |
171 339 877 |
2 673 833 |
61 339 877 |
110 000 000 |
||||||||
|
2.7.2 |
Patkánymentesítés közterületen |
22 934 388 |
22 934 388 |
||||||||||
|
2.7.3 |
Állatorvosi ügyelet biztosítása |
2 970 000 |
2 970 000 |
||||||||||
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.8.1 |
Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja |
54 000 000 |
1 080 000 |
54 000 000 |
|||||||||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
1 723 142 640 |
189 002 975 |
307 878 184 |
1 381 524 456 |
33 740 000 |
22 000 000 |
11 740 000 |
|||||
|
2.9.1 |
"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
124 707 317 |
124 707 317 |
||||||||||
|
2.9.2 |
Polgári védelem |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
2.9.3 |
Térfigyelő rendszer működtetése |
46 323 074 |
41 323 074 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||||
|
2.9.4 |
Rendőrség működési feladatainak támogatása |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||||||||
|
2.9.5 |
Hatósági és közbeszerzési eljárások díja |
34 086 700 |
34 086 700 |
||||||||||
|
2.9.6 |
Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése |
21 534 587 |
21 534 587 |
||||||||||
|
2.9.7 |
Szobrok fenntartása |
5 978 819 |
5 978 819 |
||||||||||
|
2.9.8 |
Közkifolyók fenntartása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
2.9.9 |
Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése |
65 478 163 |
65 478 163 |
||||||||||
|
2.9.10 |
Energiagazdálkodási feladatok ellátása |
15 600 000 |
15 600 000 |
||||||||||
|
2.9.11 |
Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
2.9.12 |
Közösségi közlekedés költsége |
1 246 567 139 |
189 002 975 |
1 246 567 139 |
|||||||||
|
2.9.13 |
Képviselői keret |
34 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||||||
|
2.9.14 |
Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója |
11 740 000 |
11 740 000 |
11 740 000 |
|||||||||
|
2.9.15 |
Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja |
64 000 000 |
64 000 000 |
||||||||||
|
2.9.16 |
Továbbszámlázott közüzemi kiadások |
40 376 841 |
40 376 841 |
||||||||||
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
3.1 |
Egyéb városfejlesztési kiadások |
28 000 000 |
12 000 000 |
28 000 000 |
|||||||||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
3 630 276 073 |
72 543 059 |
9 767 810 |
2 517 143 |
42 664 057 |
3 558 827 063 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
8 750 000 |
|||||||
|
4.1.1 |
Oktatási programok, rendezvények |
9 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
2 000 000 |
5 000 000 |
|||||||
|
4.1.2 |
Egyházak támogatás |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||||||||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 242 000 376 |
22 000 000 |
1 000 000 |
300 000 |
3 400 000 |
1 220 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||
|
4.2.1 |
Szervezetek támogatása |
1 004 300 376 |
987 800 376 |
16 500 000 |
16 500 000 |
||||||||
|
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása |
1 002 231 626 |
985 731 626 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
2 068 750 |
2 068 750 |
|||||||||||
|
4.2.2 |
Sport rendezvények |
3 000 000 |
500 000 |
2 500 000 |
|||||||||
|
4.2.3 |
Ifjúságpolitikai feladatok |
14 700 000 |
1 000 000 |
300 000 |
2 900 000 |
10 500 000 |
|||||||
|
4.2.4 |
Sport célú támogatás |
220 000 000 |
22 000 000 |
220 000 000 |
|||||||||
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 134 228 |
819 477 |
435 143 |
19 374 057 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.1 |
Egészségügyi feladatok, programok támogatása |
15 734 228 |
819 477 |
435 143 |
13 974 057 |
505 551 |
|||||||
|
4.3.2 |
Foglalkozás-egészségügyi feladatok |
5 400 000 |
5 400 000 |
||||||||||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
409 897 114 |
1 448 333 |
232 000 |
6 890 000 |
401 326 781 |
|||||||
|
4.4.1 |
Kistérségi feladatok támogatása |
349 416 781 |
349 416 781 |
||||||||||
|
4.4.2 |
Szociális feladatok, programok támogatása |
47 548 333 |
548 333 |
50 000 |
1 950 000 |
45 000 000 |
|||||||
|
4.4.3 |
Integrációs program |
3 750 000 |
190 000 |
3 560 000 |
|||||||||
|
4.4.4 |
Civil és kábítószerügyi feladatok |
7 982 000 |
900 000 |
182 000 |
4 750 000 |
2 150 000 |
|||||||
|
4.4.5 |
Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
1 944 494 355 |
50 543 059 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
1 927 444 355 |
||||||
|
4.5.1 |
Szervezetek támogatása |
1 865 944 355 |
50 543 059 |
1 865 944 355 |
|||||||||
|
Ebből: |
|||||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása |
308 064 257 |
308 064 257 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás |
209 249 216 |
209 249 216 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás |
98 815 041 |
98 815 041 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása |
332 513 765 |
30 293 059 |
332 513 765 |
||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása |
29 583 174 |
29 583 174 |
|||||||||||
|
Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása |
302 930 591 |
30 293 059 |
302 930 591 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása |
818 144 817 |
15 000 000 |
818 144 817 |
||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása |
506 482 515 |
506 482 515 |
|||||||||||
|
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
311 662 302 |
15 000 000 |
311 662 302 |
||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása |
213 721 516 |
213 721 516 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása |
22 773 003 |
22 773 003 |
|||||||||||
|
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása |
190 948 513 |
190 948 513 |
|||||||||||
|
Szolnok Televízió Zrt. önkormányzati támogatása |
141 000 000 |
141 000 000 |
|||||||||||
|
Egyéb szervezetek támogatása |
52 500 000 |
5 250 000 |
52 500 000 |
||||||||||
|
4.5.2 |
Közművelődési rendezvények |
78 550 000 |
5 000 000 |
1 050 000 |
11 000 000 |
61 500 000 |
|||||||
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
675 233 450 |
550 395 950 |
114 800 000 |
10 037 500 |
||||||||
|
5.1 |
Települési támogatás |
50 350 000 |
1 350 000 |
49 000 000 |
|||||||||
|
5.2 |
Rendkívüli települési támogatás |
35 000 000 |
1 200 000 |
33 800 000 |
|||||||||
|
5.3 |
Köztemetés |
32 000 000 |
32 000 000 |
||||||||||
|
5.4 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||||||||
|
5.5 |
Szervezetek támogatása |
3 037 500 |
3 037 500 |
||||||||||
|
5.6 |
Gyermekétkeztetés |
547 845 950 |
547 845 950 |
||||||||||
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
6.1 |
Környezetvédelmi Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||||||||||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
2 852 000 |
5 183 737 |
3 213 692 |
32 505 999 |
65 816 572 |
||||||
|
7.1 |
Nemzetközi kapcsolatok |
4 000 000 |
400 000 |
1 825 611 |
680 000 |
1 494 389 |
|||||||
|
7.2 |
Városmarketing feladatok |
16 000 000 |
2 000 000 |
205 412 |
1 344 588 |
14 090 000 |
360 000 |
||||||
|
7.3 |
Várospolitikai feladatok |
8 520 000 |
452 000 |
2 850 000 |
1 060 000 |
4 610 000 |
|||||||
|
7.4 |
Szolnok 950 program előkészítés költsége |
78 200 000 |
302 714 |
129 104 |
12 311 610 |
65 456 572 |
|||||||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
5 416 919 536 |
10 504 494 |
1 365 584 |
1 430 575 474 |
41 000 000 |
3 933 473 984 |
3 891 400 950 |
42 004 417 |
68 617 |
|||
|
8.1 |
Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája |
17 178 611 |
17 178 611 |
||||||||||
|
8.2 |
Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt |
2 944 766 451 |
613 898 232 |
2 330 868 219 |
2 330 868 219 |
||||||||
|
8.3 |
A Szolnoki Művésztelep fejlesztése |
1 346 319 085 |
290 329 044 |
1 055 990 041 |
1 055 990 041 |
||||||||
|
8.4 |
LIFE-IP HungAIRy |
127 573 293 |
10 504 494 |
1 365 584 |
21 850 216 |
93 852 999 |
93 852 999 |
||||||
|
8.5 |
Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) |
231 461 535 |
17 890 900 |
213 570 635 |
213 570 635 |
||||||||
|
8.6 |
Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása |
188 069 307 |
10 026 916 |
178 042 391 |
178 042 391 |
||||||||
|
8.7 |
Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása |
29 595 525 |
17 275 710 |
12 319 815 |
12 319 815 |
||||||||
|
8.8 |
Tiszaligeti műfüves pálya |
1 835 034 |
1 835 034 |
1 766 417 |
68 617 |
||||||||
|
8.9 |
Projekt feladatok ellátása |
227 859 075 |
169 688 225 |
41 000 000 |
17 170 850 |
6 756 850 |
10 414 000 |
||||||
|
8.10 |
Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||||
|
8.11 |
Műszaki ellenőri költség |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||||||||
|
8.12 |
Temető kerítés tervezés és kivitelezés |
26 524 000 |
26 524 000 |
26 524 000 |
|||||||||
|
8.13 |
3224. jelű Szolnok-Tiszasüly összekötő út külterületi szakaszának felújítása |
5 370 561 |
5 370 561 |
||||||||||
|
8.14 |
3225. számú Szolnok-Jászkisér összekötő út szolnoki belterületi szakaszának felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||||||
|
8.15 |
Kolozsvári úti Hársvirág bölcsőde újjáépítése |
2 439 354 |
2 439 354 |
||||||||||
|
8.16 |
Szolnok 950 - Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamatok erősítése Szolnokon |
5 530 000 |
5 530 000 |
||||||||||
|
8.17 |
Gyermekjóléti alapszolgáltatások humán fejlesztése Szolnok térségében |
7 130 192 |
7 130 192 |
||||||||||
|
8.18 |
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény fejlesztése |
8 763 000 |
8 763 000 |
||||||||||
|
8.19 |
Közlekedésbiztonsági célú fejlesztések Szolnokon |
9 584 392 |
9 584 392 |
||||||||||
|
8.20 |
IFINVEST - Ifjúsági programok Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.21 |
Egészséges és Összetartozó Közösség - Aktív Időskor és Befogadó Társadalom Szolnokon |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.22 |
Szolnoki Életforrás - Egészség, Gondoskodás, Prevenció |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.23 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása az Üteg és a Búzavirág utcák környékén élők számára |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
8.24 |
Szolnok Városi Óvodák Fejlesztése |
17 399 000 |
17 399 000 |
||||||||||
|
8.25 |
RepTár II. – Kulturális turizmus fejlesztése Szolnokon |
11 430 000 |
11 430 000 |
||||||||||
|
8.26 |
Szolnoki Logisztikai Központ fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.27 |
Szolnoki Vásárcsarnok fejlesztése |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||||||||
|
8.28 |
Katona József úti szegregátum fejlesztése II. ütem |
4 991 121 |
4 991 121 |
||||||||||
|
8.29 |
Térségi kulturális és szolgáltatásfejlesztési mintaprojekt |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
|
8.30 |
Energiamenedzsment rendszer fejlesztése Szolnokon |
11 250 000 |
11 250 000 |
||||||||||
|
8.31 |
Helyi szervezetek számára elkülönített "HEKÖKI - Helyi Közösségek Kisprojekt Alapja" |
0 |
|||||||||||
|
8.32 |
„A miénk zöldebb! - zöldterületek rehabilitációja, közösségi célú fejlesztése Szolnokon” |
48 350 000 |
48 350 000 |
||||||||||
|
8.33 |
Társadalmi felzárkóztató programok folytatása a Katona úti szegregátumban |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||||||
|
8.34 |
Társadalmi felzárkóztató programok a Motor-Törteli szegregátumban és környékén élők számára |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
19 000 000 |
507 500 000 |
22 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
9.1 |
Lakásüzemeltetés |
110 000 000 |
110 000 000 |
||||||||||
|
9.2 |
Közös költség |
120 000 000 |
120 000 000 |
||||||||||
|
9.3 |
Zöld Ház társasház közös költsége |
30 000 000 |
29 500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
|
9.4 |
Karbantartás |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||||
|
9.5 |
Kezelési díj |
190 000 000 |
19 000 000 |
168 000 000 |
22 000 000 |
||||||||
|
9.6 |
Lakásfelújítás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||||||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
1 047 567 772 |
796 755 000 |
2 500 000 |
248 312 772 |
133 739 020 |
111 573 752 |
3 000 000 |
|||||
|
10.1 |
Ingatlanvagyon biztosítása |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||||||||
|
10.2 |
Ingatlanok üzemeltetése |
96 000 000 |
96 000 000 |
||||||||||
|
10.3 |
Helyiségek karbantartása |
5 000 000 |
2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
10.4 |
Vagyonhasznosítás előkészítése |
150 000 000 |
120 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
|
10.5 |
Tulajdonosi helytállási kötelezettség |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||||||
|
10.6 |
MVM távhő fejlesztési kiadásai |
218 312 772 |
3 000 000 |
215 312 772 |
103 739 020 |
111 573 752 |
|||||||
|
10.7 |
Tiszaligeti fürdő üzemeltetés |
452 755 000 |
452 755 000 |
||||||||||
|
10.8 |
Tiszaligeti fürdő közüzem továbbszámlázás |
80 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
432 485 250 |
278 361 881 |
24 442 416 |
129 680 953 |
||||||||
|
11.1 |
Önkormányzat igazgatási kiadásai |
432 485 250 |
278 361 881 |
24 442 416 |
129 680 953 |
||||||||
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||||||||||
|
XIII. |
Tartalékok |
187 598 613 |
80 000 000 |
187 598 613 |
|||||||||
|
13.1 |
Működési költségvetés céltartaléka |
171 607 266 |
80 000 000 |
171 607 266 |
|||||||||
|
13.2 |
Általános tartalék |
15 991 347 |
15 991 347 |
||||||||||
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
7 583 816 660 |
0 |
33 801 177 |
3 025 860 950 |
4 524 154 533 |
|||||||
|
14.1 |
Szolidaritási hozzájárulás |
2 508 894 445 |
2 508 894 445 |
||||||||||
|
14.2 |
Területfejlesztési alap hozzájárulás |
335 315 787 |
335 315 787 |
||||||||||
|
14.3 |
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése |
310 857 133 |
310 857 133 |
||||||||||
|
14.4 |
Folyószámla hitel |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||||||
|
14.5 |
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek |
8 185 500 |
8 185 500 |
||||||||||
|
14.6 |
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek |
12 054 000 |
12 054 000 |
||||||||||
|
14.7 |
Előző évek állami elszámolásának kiadása |
68 662 887 |
68 662 887 |
||||||||||
|
14.8 |
Előző évek előleg elszámolásából adódó kiadások |
33 801 177 |
33 801 177 |
||||||||||
|
14.9 |
Pénzmaradvány elszámolás |
92 748 331 |
92 748 331 |
||||||||||
|
14.10 |
Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||||||
|
14.11 |
Szolidaritási hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetése |
210 097 400 |
210 097 400 |
||||||||||
|
Ö S S Z E S E N |
24 695 140 804 |
416 521 867 |
303 817 922 |
31 538 835 |
6 586 417 492 |
114 800 000 |
8 408 135 154 |
4 242 526 756 |
4 057 139 970 |
165 318 169 |
20 068 617 |
5 007 904 645 |
|
8. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat működési támogatásai |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
Saját bevétel |
Finanszírozási bevételek |
Bevételek összesen |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzati támogatás |
Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány |
||||||||||
|
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
Összeg |
Megoszlás |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata |
59 686 807 |
9,28 |
98 419 522 |
15,30 |
468 389 071 |
72,82 |
16 712 601 |
2,60 |
643 208 001 |
||
|
Szolnok Városi Óvodák |
2 631 225 640 |
86,82 |
71 879 630 |
2,37 |
315 166 192 |
10,40 |
12 523 179 |
0,41 |
3 030 794 641 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
1 438 529 427 |
63,85 |
353 084 533 |
15,67 |
223 948 008 |
9,94 |
191 649 216 |
8,51 |
45 707 584 |
2,03 |
2 252 918 768 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
20 134 394 |
2,60 |
12 881 281 |
1,66 |
737 263 303 |
95,30 |
3 416 737 |
0,44 |
773 695 715 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
1 026 439 440 |
50,85 |
45 368 246 |
2 |
2 859 795 |
911 863 390 |
45,18 |
31 947 036 |
1,58 |
2 018 477 907 |
|
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet |
1 028 673 |
2 |
54 607 964 |
98,10 |
30 429 |
0,05 |
55 667 066 |
||||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
237 391 140 |
37,59 |
30 399 619 |
4,81 |
20 206 860 |
3,20 |
334 977 879 |
53,06 |
8 481 271 |
1,34 |
631 456 769 |
|
Damjanich János Múzeum |
159 326 418 |
24,41 |
7 840 000 |
1 |
168 383 080 |
25,80 |
225 459 424 |
34,55 |
91 648 980 |
14,04 |
652 657 902 |
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
72 193 650 |
49,79 |
2 500 000 |
1,72 |
63 471 538 |
43,78 |
6 828 447 |
4,71 |
144 993 635 |
||
|
Intézményi bevételek mindösszesen |
5 624 792 522 |
55,12 |
457 855 465 |
4,49 |
601 078 176 |
5,89 |
3 302 847 977 |
32,37 |
217 296 264 |
2,13 |
10 203 870 404 |
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei |
1 349 740 083 |
5,46 |
727 332 067 |
2,94 |
16 691 359 837 |
67,57 |
-3 302 847 977 |
-13,36 |
9 237 556 794 |
37,39 |
24 703 140 804 |
|
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével |
6 974 532 605 |
19,98 |
1 185 187 532 |
3,40 |
17 292 438 013 |
49,54 |
9 454 853 058 |
27,09 |
34 907 011 208 |
||
9. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Alcím, tervezési alapegység megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata |
|||||
|
I. |
Adósságszolgálat |
642 378 346 |
642 378 346 |
||
|
II. |
Városüzemeltetési feladatok |
2 239 041 705 |
1 714 307 571 |
3 953 349 276 |
|
|
2.1 |
Út-híd |
305 760 743 |
305 760 743 |
||
|
2.2 |
Parkfenntartás és virágosítás |
560 179 352 |
44 893 478 |
605 072 830 |
|
|
2.3 |
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás |
38 322 860 |
38 322 860 |
||
|
2.4 |
Köztisztaság |
514 694 560 |
5 392 299 |
520 086 859 |
|
|
2.5 |
Temetőfenntartás |
13 500 000 |
13 500 000 |
||
|
2.6 |
Közvilágítás |
496 219 079 |
496 219 079 |
||
|
2.7 |
Állategészségügy |
125 904 388 |
71 339 877 |
197 244 265 |
|
|
2.8 |
Mezőgazdaság |
54 000 000 |
54 000 000 |
||
|
2.9 |
Egyéb városüzemeltetési kiadások |
184 460 723 |
1 538 681 917 |
1 723 142 640 |
|
|
III. |
Városfejlesztési feladatok |
28 000 000 |
28 000 000 |
||
|
IV. |
Humán szakfeladatok célelőirányzatai |
1 654 191 027 |
1 976 085 046 |
3 630 276 073 |
|
|
4.1 |
Oktatási feladatok |
12 750 000 |
12 750 000 |
||
|
4.2 |
Sport és ifjúsági feladatok |
1 002 231 626 |
239 768 750 |
1 242 000 376 |
|
|
4.3 |
Egészségügyi feladatok |
21 134 228 |
21 134 228 |
||
|
4.4 |
Szociális feladatok |
349 416 781 |
60 480 333 |
409 897 114 |
|
|
4.5 |
Közművelődési feladatok |
302 542 620 |
1 641 951 735 |
1 944 494 355 |
|
|
V. |
Szociális ellátások kiadásai |
609 845 950 |
65 387 500 |
675 233 450 |
|
|
VI. |
Alap |
10 795 828 |
10 795 828 |
||
|
VII. |
Várospolitika |
106 720 000 |
106 720 000 |
||
|
VIII. |
Fejlesztési kiadások |
274 351 331 |
5 142 568 205 |
5 416 919 536 |
|
|
IX. |
Lakásgazdálkodás kiadásai |
530 000 000 |
530 000 000 |
||
|
X. |
Vagyonműködtetés kiadásai |
514 812 772 |
532 755 000 |
1 047 567 772 |
|
|
XI. |
Igazgatási kiadások |
417 485 250 |
15 000 000 |
432 485 250 |
|
|
XII. |
ÁFA fizetési kötelezettség |
450 000 000 |
450 000 000 |
||
|
XIII. |
Tartalékok |
162 513 605 |
23 772 428 |
186 286 033 |
|
|
XIV. |
Pénzügyi elszámolások |
3 585 129 240 |
4 000 000 000 |
7 585 129 240 |
|
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen |
11 107 749 226 |
13 587 391 578 |
24 695 140 804 |
||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei |
|||||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen |
3 674 002 642 |
3 674 002 642 |
|||
|
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés |
643 208 001 |
643 208 001 |
|||
|
Szolnok Városi Óvodák |
3 030 794 641 |
3 030 794 641 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága |
2 252 918 768 |
2 252 918 768 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete |
773 695 715 |
773 695 715 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala |
2 018 477 907 |
2 018 477 907 |
|||
|
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen |
1 339 781 737 |
144 993 635 |
1 484 775 372 |
||
|
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés |
55 667 066 |
55 667 066 |
|||
|
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
631 456 769 |
631 456 769 |
|||
|
Damjanich János Múzeum |
652 657 902 |
652 657 902 |
|||
|
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
144 993 635 |
144 993 635 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen |
8 040 398 862 |
144 993 635 |
2 018 477 907 |
10 203 870 404 |
|
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
|||||
|
1. |
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |
4 700 000 |
4 700 000 |
||
|
2. |
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat |
50 000 |
50 000 |
|||
|
3. |
Szolnoki Görög Nemzetiségi Önkormányzat |
250 000 |
250 000 |
||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
|
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen |
19 148 148 088 |
13 740 385 213 |
2 018 477 907 |
34 907 011 208 |
|
10. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||
|
1.1 |
Működési bevételek |
16 254 |
18 689 |
18 792 |
18 911 |
2.1 Intézmények elemi kiadásai |
10 204 |
11 662 |
13 412 |
15 360 |
|
1.1.1 |
Intézményi működési bevételek |
599 |
689 |
792 |
911 |
2.2 Önkormányzat kiadásai |
17 111 |
25 317 |
29 671 |
29 721 |
|
1.1.2 |
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 491 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Önkormányzat működési bevétele |
4 164 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2.4 Pénzügyi elszámolások |
7 584 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
1.2 |
Önkormányzat működési támogatásai |
6 975 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
1.3 |
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 038 |
300 |
300 |
300 |
|||||
|
1.4 |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 185 |
5 000 |
10 000 |
10 880 |
|||||
|
1.5 |
Finanszírozási bevételek |
4 387 |
6 000 |
7 000 |
8 000 |
|||||
|
1.6 |
Pénzügyi elszámolások |
5 068 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
Összesen |
34 907 |
39 489 |
45 592 |
47 591 |
||||||
|
Fedezethiány |
||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
34 907 |
39 489 |
45 593 |
47 591 |
MINDÖSSZESEN |
34 907 |
39 489 |
45 593 |
47 591 |
|
11. melléklet a 40/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi javaslat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B e v é t e l e k |
||||||||||||||
|
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) |
4 763 519 220 |
156 844 644 |
256 901 540 |
356 700 644 |
256 970 954 |
571 506 010 |
411 123 425 |
395 892 920 |
444 659 644 |
548 999 658 |
451 845 002 |
446 730 000 |
465 344 779 |
4 763 519 220 |
|
Önkormányzat közhatalmi bevétele |
11 490 971 066 |
100 000 000 |
50 000 000 |
3 000 000 000 |
595 000 000 |
1 000 646 045 |
234 725 021 |
80 000 000 |
530 600 000 |
3 600 000 000 |
1 000 000 000 |
750 000 000 |
550 000 000 |
11 490 971 066 |
|
Önkormányzat működési támogatásai |
6 974 532 605 |
578 112 525 |
578 168 525 |
578 140 525 |
609 331 513 |
580 950 056 |
580 986 304 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 525 |
578 140 532 |
6 974 532 605 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek |
1 037 947 727 |
40 000 000 |
120 000 000 |
40 000 000 |
100 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
196 923 310 |
58 076 690 |
20 000 000 |
162 947 727 |
1 037 947 727 |
||
|
Működésre átvett pénzeszközök |
1 043 302 703 |
39 551 142 |
120 540 558 |
66 099 255 |
135 272 074 |
143 478 477 |
128 657 128 |
41 852 482 |
38 317 560 |
76 650 226 |
89 263 476 |
76 650 226 |
86 970 099 |
1 043 302 703 |
|
Felhalmozásra átvett pénzeszközök |
141 884 829 |
30 000 000 |
42 281 671 |
10 000 000 |
800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 803 158 |
141 884 829 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) |
4 387 287 983 |
300 000 000 |
620 000 000 |
778 147 026 |
425 000 000 |
800 000 000 |
726 000 000 |
372 405 230 |
137 594 770 |
228 140 957 |
4 387 287 983 |
|||
|
Pénzügyi elszámolások |
1 067 565 075 |
138 460 572 |
511 409 980 |
161 296 795 |
250 000 000 |
6 397 728 |
1 067 565 075 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételek |
4 000 000 000 |
850 000 000 |
400 000 000 |
2 000 000 000 |
520 000 000 |
80 000 000 |
150 000 000 |
4 000 000 000 |
||||||
|
Bevételek összesen |
34 907 011 208 |
2 054 508 311 |
2 107 892 294 |
4 000 940 424 |
2 643 182 139 |
5 272 990 568 |
2 776 291 878 |
2 051 885 927 |
2 264 122 959 |
5 000 713 719 |
2 496 217 258 |
2 141 520 751 |
2 096 744 980 |
34 907 011 208 |
|
K i a d á s o k |
||||||||||||||
|
Személyi juttatások |
7 126 311 045 |
573 710 390 |
573 710 390 |
773 710 390 |
434 368 042 |
602 142 507 |
699 607 520 |
573 710 390 |
600 509 852 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 390 |
573 710 394 |
7 126 311 045 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
941 836 772 |
53 411 852 |
73 411 840 |
173 411 864 |
96 571 899 |
81 857 628 |
79 073 227 |
63 411 852 |
67 039 202 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
63 411 852 |
941 836 772 |
|
Dologi kiadások |
8 966 145 119 |
304 736 683 |
504 736 570 |
854 736 683 |
1 065 590 253 |
998 256 579 |
749 581 975 |
502 666 683 |
762 024 871 |
1 104 736 796 |
774 736 683 |
768 498 510 |
575 842 833 |
8 966 145 119 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
114 800 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
19 628 000 |
11 900 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 997 000 |
5 000 000 |
9 000 000 |
5 275 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
114 800 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
8 225 444 745 |
170 542 139 |
36 033 500 |
1 000 443 472 |
877 510 218 |
886 651 661 |
830 849 115 |
556 000 000 |
490 833 333 |
1 206 567 964 |
679 083 333 |
690 900 000 |
800 030 010 |
8 225 444 745 |
|
Felhalmozási kiadások |
4 328 970 269 |
21 250 100 |
200 000 000 |
1 100 000 000 |
146 864 293 |
487 672 220 |
246 442 915 |
300 000 000 |
306 315 701 |
1 001 675 140 |
400 000 000 |
40 000 000 |
78 749 900 |
4 328 970 269 |
|
Tartalékok |
187 598 613 |
75 010 000 |
7 177 450 |
1 312 580 |
34 087 007 |
32 400 000 |
37 611 576 |
187 598 613 |
||||||
|
Nemzetiségi Önkormányzatok |
8 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
5 007 904 645 |
910 857 133 |
700 000 000 |
3 200 000 |
2 210 097 400 |
165 737 100 |
18 013 012 |
1 000 000 000 |
5 007 904 645 |
|||||
|
Kiadások összesen |
34 907 011 208 |
2 054 508 297 |
2 107 892 300 |
4 000 940 409 |
2 643 182 155 |
5 272 990 575 |
2 776 291 852 |
2 051 885 944 |
2 264 122 959 |
5 000 713 718 |
2 496 217 258 |
2 141 520 752 |
2 096 744 989 |
34 907 011 208 |
|
Bevétel- kiadás egyenleg |
14 |
-6 |
15 |
-16 |
-7 |
26 |
-17 |
1 |
-1 |
-9 |
||||
|
Finanszírozás egyenlege |
14 |
8 |
23 |
7 |
26 |
9 |
9 |
10 |
10 |
9 |
||||