Tószeg Község Képviselő-testületének 1/2017(II.16.) önkormányzati rendelete
Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 17Tószeg Község Képviselő-testületének 1/2017(II.16.) önkormányzati rendelete
Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-17-tól
TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
1/2017. (II.16.) számú rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 640.499 475 Ft bevétellel 640.499 475 Ft kiadással, ebből:
401.431 763 Ft költségvetési bevétellel
436.050 298 Ft költségvetési kiadással
-34.618 535 Ft költségvetési egyenleggel
+34.618 535 Ft finanszírozási egyenleggel
204.449 177 Ft finanszírozási bevétellel 204.449 177 Ft finanszírozási kiadással,
állapítja meg.
A költségvetési egyenleg finanszírozása -34.618 535 Ft, 2016. évi pénzmaradvány igénybevételével történik, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -20.775 035 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenlege -13.843 500 Ft.
Bevételek:
1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.) 168.972 343 Ft
2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1.) 42.109 200 Ft
3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2.) --------------
4.Közhatalmi bevételek (B3.) 120.300 000 Ft
5. Működési bevételek (B4.) 40.600 220 Ft
6. Felhalmozási bevételek (B5.) 27.000 000 Ft
7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.) 2.150 000 Ft
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B7.) 300 000 Ft
9.Költségvetési bevétel: 401.431 763 Ft
10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.) --------------
11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.) --------------
12. Maradvány igénybevétele (B813.) 34.618 535 Ft
13. Belföldi finanszírozás bevételei --------------
14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.) --------------
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.) --------------
16. Finanszírozási bevétel 204.449 177 Ft
17.Bevételek Összesen: 640.499 475 Ft
Kiadások:
1.Személyi juttatások (K1.) 169.713 150 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.) 33.216 427 Ft
3.Dologi kiadások (K3.) 141.761 520 Ft
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.) 20.000 000 Ft
5. Elvonások és befizetések 3.300 000 Ft
6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.) 3.665 701 Ft
7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K508.) 14.250 000 Ft
8.Tartalékok (K513.) 9.000 000Ft
9. Beruházások (K6.) 3.365 500 Ft
10. Felújítás (K7.) 37.778 000 Ft
11.Költségvetési kiadás: 436.050 298 Ft
12. Finanszírozási kiadás 204.449 177 Ft
13. Kiadások Összesen: 640.499 475 Ft
Tószeg Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében
Engedélyezett létszám keret:
Tószeg Községi Önkormányzat 5fő
Közfoglalkoztatott 32fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal 14fő
Tószegi Óvoda 13fő
Községi Közkönyvtár 2 fő
Tószegi Konyha 7 fő
Mindösszesen létszámkeret 73fő
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Tószeg Községi Önkormányzatának Intézményeivel együtt 2017. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2017. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2017. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének Összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzatának 2017. évi Költségvetésnek Összevont kiadás mérlegét Mindösszesen intézményeivel az 5. sz. melléklet ábrázolja.
- Tószeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. sz. melléklet mutatja be.
- Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. sz. melléklet ábrázolja.
- Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. sz. melléklet szemlélteti.
- Tószegi Óvoda kötelező, önként vállalt, államigazgatási, vállalt feladatait a 10. sz. melléklet ábrázolja.
- Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatait a 11. sz. melléklet mutatja be.
- Tószegi Konyha kötelező,önként vállalt, államigazgatási feladatait a 12.sz. melléklet mutatja be.
- A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályozásáról a 13. sz. melléklet ad tájékoztatást.
4.§
(1) 2017. január 1-től a köztisztviselők illetmény alapja 47.230,-Ft.
(2) A köztisztviselők 2017. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10%, középfokú végzettségűeknél 5%.
(3) A köztisztviselők 2017. évi Cafetéria juttatása bruttó 200.000 Ft.
5.§
2017. január 1-től a bérfizetési napok minden hónap 5-ig lesznek.
Záró rendelkezések
6.§.
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
Tószeg, 2017. február 8.
Dr. Gyuricza Miklós Hasznosné dr. Nagy Ágnes
polgármester jegyző
Kihirdetve:
2017. február 16.
Hasznosné Dr. Nagy Ágnes
jegyző