Tószeg Község Képviselő-testületének 1/2019(II.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 22

Tószeg Község Képviselő-testületének 1/2019(II.21.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről

2019-02-22-tól

TÓSZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2019.(II.21.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tószeg Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk.(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 822.043.869 Ft bevétellel 822.043.869 Ft kiadással, ebből:

414.024.672 Ft költségvetési bevétellel

577.030.445 Ft költségvetési kiadással

-163.005.773 Ft költségvetési egyenleggel

+163.005.773 Ft finanszírozási egyenleggel

245.013.424 Ft finanszírozási bevétellel és 245.013.424 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

A költségvetési egyenleg finanszírozása -163.005.773 Ft, 2018. évi pénzmaradvány igénybevételével történik, amelyből a működési célú költségvetési egyenleg -63.211.432 Ft, a felhalmozási célú költségvetési egyenlege -99.794.341 Ft.

Bevételek:

1.Önkormányzat működési támogatásai (B11.) 149.812.542 Ft

2.Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16.) 33.423.700 Ft

3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25.) 3.522.400 Ft

4.Közhatalmi bevételek (B3.) 183.600.000 Ft

5. Működési bevételek (B4.) 42.616.030 Ft

6. Felhalmozási bevételek (B5.) -------------

7. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről (B6.) -------------

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7.) 1.050.000 Ft

9.Költségvetési bevétel: 414.024.672 Ft

10.Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH- kívülről(B811.) --------------

11. Belföldi értékpapírok bevételei (B812.) --------------

12. Maradvány igénybevétele (B813.) 163.005.773 Ft

13. Belföldi finanszírozás bevételei --------------

14. Külföldi finanszírozás bevételei (B82.) --------------

15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83.) --------------

16. Finanszírozási bevétel 245.013.424 Ft

17.Bevételek Összesen: 822.043.869 Ft

Kiadások:

1.Személyi juttatások (K1.) 209.968.589 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2.) 38.557.895 Ft

3.Dologi kiadások (K3.) 196.588.608 Ft

4.Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4.) 26.206.815 Ft

5. Elvonások és befizetések 2.051.017 Ft

6.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n belülre (K506.) 6.064.197 Ft

7.Egyéb működési célú támogatások ÁH- n kívülre (K512.) 18.200.000 Ft

8.Tartalékok (K513.) 20.000.000 Ft

9. Beruházások (K6.) 1.375.944 Ft

10. Felújítás (K7.) 58.017.380 Ft

11.Költségvetési kiadás: 577.030.445 Ft

12. Finanszírozási kiadás 245.013.424 Ft

13. Kiadások Összesen: 822.043.869 Ft

Tószeg Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében

Engedélyezett létszám keret:

Tószeg Községi Önkormányzat 7 fő

Közfoglalkoztatott 25 fő

Tószegi Polgármesteri Hivatal 14 fő

Tószegi Óvoda 16 fő

Községi Közkönyvtár 2 fő

Tószegi Konyha 7 fő

Mindösszesen létszámkeret 71 fő

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

Tószeg Községi Önkormányzatának Intézményeivel együtt 2019. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. sz. melléklet mutatja be.
Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt 2019. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. sz. melléklet mutatja be.
Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2019. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. sz. melléklet mutatja be.
Tószeg Községi Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének Összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. sz. melléklet mutatja be.
Tószeg Községi Önkormányzatának 2019. évi Költségvetésnek Összevont kiadás mérlegét Mindösszesen intézményeivel az 5. sz. melléklet ábrázolja.
Tószeg Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei 6/a. sz. melléklet mutatja.
Tószeg Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. sz. melléklet mutatja be.
Tószeg Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. sz. melléklet mutatja be.
Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. sz. melléklet ábrázolja.
Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. sz. melléklet szemlélteti.
Tószegi Óvoda kötelező, önként vállalt, államigazgatási, vállalt feladatait a 10. sz. melléklet ábrázolja.
Községi Könyvtár kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatait a 11. sz. melléklet mutatja be.
12. sz. melléklet mutatja be.
A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályozásáról a 13. sz. melléklet ad tájékoztatást.

4.§

(1) 2019. január 1-től a köztisztviselők illetmény alapja 51.008.- Ft.

(2) A köztisztviselők 2019. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10%, középfokú végzettségűeknél 5%.

(3) A köztisztviselők 2019. évi Cafetéria juttatása bruttó 200.000 Ft.

5.§

2019. január 1-től a bérfizetési napok minden hónap 5-ig lesznek.

Záró rendelkezések

6.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tószeg, 2019. február 14.

Dr. Gyuricza Miklós Hasznosné dr. Nagy Ágnes

polgármester jegyző

Kihirdetve:

2019. február 21.

Hasznosné Dr. Nagy Ágnes

jegyző

Mellékletek

Mellékletek