Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 06. 29- 2024. 05. 30

Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről

2023.06.29.

Tószeg községi önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 34. cikk (1)-(4) bekezdésében foglaltakra a 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1 608 852 368 Ft bevétellel 1 608 852 368 kiadással, ebből:Költségvetési bevételek 836 690 230 Ft

Költségvetési kiadások 1 179 325 760 Ft

Finanszírozási bevételek 772 162 138 Ft

Finanszírozási kiadások 429 526 608 Ft állapítja meg.

Bevételek:

1. Önkormányzat működési támogatásai 349 786 230 Ft

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 061 000 Ft

3. Közhatalmi bevételek 397 130 000 Ft

4. Működési bevételek 51 663 000 Ft

5. Felhalmozási bevételek 1 050 000 Ft

6. Költségvetési bevételek összesen 836 690 230 Ft

7. Finanszírozási bevétel 772 162 138 Ft

8. Bevételek mindösszesen 1 608 852 368 Ft

Kiadások:

1. Személyi juttatások 348 101 494 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 266 008 Ft

3. Dologi kiadások 538 702 920 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 700 000 Ft

5. Elvonások, befizetések 120 881 887 Ft

6. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 7 546 000 Ft

7. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 29 030 199 Ft

8. Általános és céltartalék 10 000 000 Ft

9. Beruházások 24 967 000 Ft

10. Felújítások 42 130 252 Ft

11. Költségvetési kiadások összesen 1 179 325 760 Ft

12. Finanszírozási kiadás 429 526 608 Ft

13. Kiadások mindösszesen 1 608 852 368 Ft

Tószeg Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében engedélyezett létszámkeret:

Tószeg Községi Önkormányzat 7 fő

Tószegi Polgármesteri Hivatal 14 fő

Tószegi Óvoda 19 fő

Községi Közkönyvtár 2 fő

Tószegi Konyha 9 fő

Mindösszesen létszámkeret 51 fő

Adósságot keletkeztető ügylet

3. § A 2023. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. §

(1) 2023. évben a köztisztviselők illetményének alapja 77 000 Ft.

(2) A köztisztviselők 2023. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10 %, középfokú végzettségűeknél 5%.

A költségvetés részletezése

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az az 1. melléklet mutatja be.

(2) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. melléklet mutatja be.

(3) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a a 3. melléklet mutatja be.

(4) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. melléklet mutatja be.

(5) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlegét mindösszesen intézményeivel az 5. melléklet ábrázolja.

(6) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. melléklet mutatja be.

(7) Tószeg községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. melléklet mutatja be.

(8) Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. melléklet mutatja be.

(9) Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. melléklet mutatja be.

(10) Tószegi Óvoda kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 10. melléklet mutatja be.

(11) Községi Könyvtár kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 11. melléklet mutatja be.

(12) Tószegi Konyha kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 12. melléklet mutatja be.

(13) Az önkormányzat összesített 2023-2025 évi gördülő tervezését a 13. melléklet mutatja be.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.

(15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évre a 15. melléklet mutatja be.

(16) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatások és kiadások előirányzatait a 16 melléklet mutatja be.

(17) Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 17. melléklet mutatja be.

(18) A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályozását a 18. melléklet mutatja be.

6. §

2023. január 1-től a bérfizetési napok határnapja minden hónap 5-e.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8. § A rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A bevezető a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 13. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 14. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.