Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről
Tószeg községi önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 34. cikk (1)-(4) bekezdésében foglaltakra a 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:
1
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §2 A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1 633 032 428 Ft bevétellel 1 633 032 428 kiadással állapítja meg. Ebből:
Költségvetési bevételek 856 051 898 Ft
Költségvetési kiadások 1 198 687 428 Ft
Finanszírozási bevételek 776 980 530 Ft
Finanszírozási kiadások 434 345 000 Ft
Bevételek:
1. Önkormányzat működési támogatásai 366 767 614 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 37 061 000 Ft
3. Közhatalmi bevételek 397 130 000 Ft
4. Működési bevételek 54 043 284 Ft
5. Felhalmozási bevételek 1 050 000 Ft
6. Költségvetési bevételek összesen 856 051 898 Ft
7. Finanszírozási bevétel 776 980 530 Ft
8. Bevételek mindösszesen 1 633 032 428 Ft
Kiadások:
1. Személyi juttatások 348 066 894 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 266 544 Ft
3. Dologi kiadások 501 903 147 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 319 800 Ft
5. Elvonások, befizetések 120 881 887 Ft
6. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 9 273 076 Ft
7. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 32 180 199 Ft
8. Általános és céltartalék 10 000 000 Ft
9. Beruházások 39 633 784 Ft
10. Felújítások 64 954 597 Ft
11. Egyéb felhalmozási kiadások 13 208 500 Ft
11. Költségvetési kiadások összesen 1 198 687 428 Ft
12. Finanszírozási kiadás 434 345 000 Ft
13. Kiadások mindösszesen 1 633 032 428 Ft
Tószeg Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében engedélyezett létszámkeret:
Tószeg Községi Önkormányzat 5 fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal 14 fő
Tószegi Óvoda és Bölcsőde 19 fő
Községi Közkönyvtár 2 fő
Tószegi Konyha 9 fő
Mindösszesen létszámkeret 49 fő
Adósságot keletkeztető ügylet
3. § A 2023. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. §
(1) 2023. évben a köztisztviselők illetményének alapja 77 000 Ft.
(2) A köztisztviselők 2023. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10 %, középfokú végzettségűeknél 5%.
A költségvetés részletezése
5. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az az 1. melléklet mutatja be.
(2) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. melléklet mutatja be.
(3) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2023. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a a 3. melléklet mutatja be.
(4) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. melléklet mutatja be.
(5) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont kiadás mérlegét mindösszesen intézményeivel az 5. melléklet ábrázolja.
(6) Tószeg Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. melléklet mutatja be.
(7) Tószeg községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. melléklet mutatja be.
(8) Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. melléklet mutatja be.
(9) Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. melléklet mutatja be.
(10) Tószegi Óvoda kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(11) Községi Könyvtár kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 11. melléklet mutatja be.
(12) Tószegi Konyha kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 12. melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat összesített 2023-2025 évi gördülő tervezését a 13. melléklet mutatja be.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.
(15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évre a 15. melléklet mutatja be.
(16) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatások és kiadások előirányzatait a 16 melléklet mutatja be.
(17) Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 17. melléklet mutatja be.
(18) A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályozását a 18. melléklet mutatja be.
6. §
2023. január 1-től a bérfizetési napok határnapja minden hónap 5-e.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
8. § A rendelet rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
A bevezető a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Tószeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.