Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 12. 13- 2025. 05. 29Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
Tószeg Községi önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, Tószeg Községi Önkormányzatra, Tószegi Polgármesteri Hivatalra, Tószegi Óvodára, Községi Közkönyvtárra és a Tószegi Konyhára terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1
A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 2 072 485 708 Ft bevétellel 2 072 485 708 kiadással állapítja meg.
Ebből Költségvetési bevételek 1 105 127 407 Ft
Költségvetési kiadások 1 611 195 487 Ft
Finanszírozási bevételek 967 358 301 Ft
Finanszírozási kiadások 461 290 221 Ft állapítja meg.
Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai 512 899 965 Ft
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 853 226 Ft
3. Közhatalmi bevételek 466 830 000 Ft
4. Működési bevételek 65 547 000 Ft
5. Felhalmozási bevételek 35 997 216 Ft
6. Költségvetési bevételek összesen 1 105 127 407 Ft
7. Finanszírozási bevételek 967 358 301 Ft
8. Bevételek mindösszesen 2 072 485 708 Ft
Kiadások
1. Személyi juttatások 395 803 600 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 617 781 Ft
3. Dologi kiadások 487 030 386 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 200 000 Ft
5. Elvonások, befizetések 183 515 325 Ft
6. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 6 546 000 Ft
7. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 126 000 680 Ft
8. Általános és Céltartalék 47 795 026 Ft
9. Beruházások 60 251 000 Ft
10. Felújítások 231 435 689 Ft
11. Költségvetési kiadások összesen 1 611 195 487 Ft
12. Finanszírozási kiadások 461 290 221 Ft
13. Kiadások mindösszesen 2 072 485 708 Ft
Tószeg Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében engedélyezett létszámkeret
Tószeg Községi Önkormányzat 4 fő
Tószegi Polgármesteri Hivatal 14 fő
Tószegi Óvoda és Bölcsőde 20 fő
Községi Közkönyvtár 2 fő
Tószegi Konyha 9 fő
Mindösszesen létszámkeret 49 fő
Adósságot keletkeztető ügylet
3. § A 2024. évi költségvetési évben az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
4. § (1) 2024. évben a köztisztviselők illetményének alapja 88 550 Ft.
(2) A köztisztviselők 2024. évi illetmény kiegészítése felsőfokú végzettségűeknél 10 %, középfokú végzettségűeknél 5%
A költségvetés részletezése
5. §
A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2024. évi összevont mérlegét bevételi és kiadási oldalról az 1. melléklet mutatja be.
(2) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2024. évi működési mérlegét bevételi és kiadási oldalról a 2. melléklet mutatja be.
(3) Tószeg Községi Önkormányzat Intézményeivel együtt a 2024. évi összevont felhalmozási mérlegét bevétel és kiadás oldalról a 3. melléklet mutatja be.
(4) Tószeg Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont bevétel mérlege mindösszesen Intézményeivel együtt a 4. melléklet mutatja be.
(5) Tószeg Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont kiadás mérlegét mindösszesen intézményeivel az 5. melléklet ábrázolja.
(6) Tószeg Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből beruházási kiadások előirányzatát beruházásonként a 6. melléklet mutatja be.
(7) Tószeg községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséből felújítási kiadások előirányzatát felújításonként a 7. melléklet mutatja be.
(8) Tószeg Községi Önkormányzat kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatait a 8. melléklet mutatja be.
(9) Tószegi Polgármesteri Hivatal, kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 9. melléklet mutatja be.
(10) Tószegi Óvoda kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(11) Községi Könyvtár kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 11. melléklet mutatja be.
(12) Tószegi Konyha kötelező, államigazgatási, önként vállalt feladatait a 12. melléklet mutatja be.
(13) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 13. melléklet mutatja be.
(14) Az Önkormányzat 2024. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. melléklet mutatja be.
(15) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évre a 15. melléklet mutatja be.
(16) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatások és kiadások előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.
(17) Tószeg Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 17. melléklet mutatja be.
(18) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 18. melléklet mutatja be..
(19) A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályozását a 19. melléklet mutatja be.
6. §
2024. január 1-től a bérfizetési napok határnapja minden hónap 5-e.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. § A rendelet rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
A 2. § a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Tószeg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.