Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 28Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A költségvetési rendelet meghatározza az Önkormányzat működésének 2026. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a lakosságára.
[2] Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Ifjúsági, Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § (1) Az Önkormányzat által 2026. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 248.425.897 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 377.432.836 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés
a) bevételek és kiadások egyenlegét
aa) 7.063.462.088 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 8.625.993.710 Ft költségvetési kiadással,
ac) 1.562.531.622 Ft költségvetési hiánnyal,
ad) 474.588.967 Ft működési hiánnyal,
ae) 1.087.942.655 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
b) finanszírozási műveletek egyenlegét 1.562.531.622 Ft összegben állapítja meg, melyből 1.675.755.452 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 558.180.797 Ft, felhalmozási célú 1.117.574.655 Ft) és 113.223.830 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 83.591.830 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 1.675.755.452 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 558.180.797 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.117.574.655 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. melléklet és az 5. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 3. mellékletek részletezik. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 15.629.369 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2026. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.
(10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (12) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és a 25. mellékletben lévő tájékoztató táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 2026. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.
(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – negyedévente a tárgynegyedév végi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 25-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.
(4) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(5) A (4) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.
(6) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek; a 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi; az 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi; az 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(7) A (6) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(8) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(10) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (9) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a féléves beszámoló és a zárszámadás alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(11) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(12) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 50.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 150.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításakor köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2026. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 75.000 Forintban állapítja meg.
(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2027. január 1-jétől a 2027. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2026. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.
12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Száma |
BEVÉTELEK |
2026. évi |
|
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
2 243 499 113 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
588 787 990 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
803 350 024 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
577 097 900 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
230 171 387 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 091 812 |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
941 830 163 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
941 830 163 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
1 320 000 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
58 361 144 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
560 345 548 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
88 666 791 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
233 136 680 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 039 176 872 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 039 176 872 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
65 090 003 |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
974 086 869 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 785 709 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
1 770 249 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
80 000 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
117 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 573 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.) |
13 210 000 |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
11 210 000 |
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 015 419 818 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 020 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
344 345 205 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
9 091 452 |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
24 028 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
311 225 753 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
33 051 657 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
256 107 800 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
88 415 902 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
138 080 204 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
66 715 050 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 150 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
52 534 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
37 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
37 000 000 |
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
722 122 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
722 122 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
105 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
105 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 063 462 088 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 675 755 452 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 675 755 452 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
558 180 797 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 117 574 655 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 675 755 452 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 739 217 540 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
6 299 139 814 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
3 048 011 503 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
434 733 231 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 167 037 697 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 993 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
608 364 383 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
344 074 383 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 500 000 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
257 790 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
2 291 224 527 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 885 638 875 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
234 467 439 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 262 430 500 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
222 770 931 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
130 180 005 |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
35 790 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
389 979 345 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 606 307 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
7 606 307 |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
35 629 369 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
17 629 369 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
7 629 369 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
8 000 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
8 625 993 710 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
83 591 830 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
83 591 830 |
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
113 223 830 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
8 739 217 540 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 562 531 622 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
1 562 531 622 |
|
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) |
1 675 755 452 |
|
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor) |
558 180 797 |
|
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 26. sor) |
1 117 574 655 |
|
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) |
113 223 830 |
|
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor) |
83 591 830 |
|
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 26. sor) |
29 632 000 |
2. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi |
|
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
2 243 499 113 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
588 787 990 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
803 350 024 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
577 097 900 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
230 171 387 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 091 812 |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
365 376 053 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
365 376 053 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
1 320 000 |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
7 380 157 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
100 728 000 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
22 811 216 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
233 136 680 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 039 176 872 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 039 176 872 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
65 090 003 |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
974 086 869 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 785 709 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
1 770 249 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
80 000 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
117 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 573 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) |
13 210 000 |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
11 210 000 |
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
962 497 068 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 020 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
314 266 898 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
9 091 452 |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
7 100 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
298 075 446 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
27 051 657 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
256 107 800 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
86 609 152 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
136 502 511 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
66 715 050 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 150 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
39 074 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
37 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
37 000 000 |
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
|
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
722 122 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
722 122 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
105 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
105 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
6 434 085 228 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 650 043 519 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 650 043 519 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
542 834 364 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 107 209 155 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 650 043 519 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
8 084 128 747 |
|
Kiadások |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 239 708 551 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 402 142 951 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
357 657 281 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 892 340 936 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 993 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
546 574 383 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
344 074 383 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
202 500 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
2 237 516 927 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 840 187 075 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
189 015 639 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 262 430 500 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
222 770 931 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
130 180 005 |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
35 790 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
381 723 545 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 606 307 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
7 606 307 |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
20 429 369 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
10 429 369 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
429 369 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
10 000 000 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
7 497 654 847 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
83 591 830 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
83 591 830 |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
113 223 830 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 610 878 677 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 063 569 619 |
3. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Forintban |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2026. évi |
|
Eredeti előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
576 454 110 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
576 454 110 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
50 980 987 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
459 617 548 |
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
65 855 575 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
|
|
4.1.1. |
- Építményadó |
|
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
|
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
|
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
52 922 750 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 078 307 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 928 000 |
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
13 150 307 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
1 806 750 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 577 693 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 460 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|
|
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
629 376 860 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 711 933 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 711 933 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
15 346 433 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
10 365 500 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
25 711 933 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
655 088 793 |
|
Kiadások |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 059 431 263 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
645 868 552 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
77 075 950 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
274 696 761 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 790 000 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 500 000 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
55 290 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
53 707 600 |
|
2.1. |
Beruházások |
45 451 800 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
45 451 800 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
|
2.2. |
Felújítások |
8 255 800 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
15 200 000 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
7 200 000 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
|
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
7 200 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
8 000 000 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
|
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
8 000 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 128 338 863 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
1 128 338 863 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-498 962 003 |
4. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 243 499 113 |
Személyi juttatások |
3 048 011 503 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
941 830 163 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
434 733 231 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
233 136 680 |
Dologi kiadások |
2 167 037 697 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 685 709 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 993 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
722 122 |
Egyéb működési célú kiadások |
608 364 383 |
|
6. |
Egyéb működési bevételek |
970 419 818 |
Működési tartalék |
17 629 369 |
|
7. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
||
|
8. |
- Céltartalék |
7 629 369 |
||
|
9. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+8) |
5 842 180 216 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8) |
6 316 769 183 |
|
10. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+…+15) |
558 180 797 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
558 180 797 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||
|
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18) |
Betét elhelyezése |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
83 591 830 |
|
|
18. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16) |
558 180 797 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18) |
83 591 830 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19) |
6 400 361 013 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19) |
6 400 361 013 |
|
21. |
Költségvetési hiány: |
474 588 967 |
Költségvetési többlet: |
|
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
5. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 039 176 872 |
Beruházások (2+…+6) |
1 885 638 875 |
|
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
234 467 439 |
|
|
3. |
- ebből: EU támogatások |
974 086 869 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 262 430 500 |
|
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
65 090 003 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
222 770 931 |
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
105 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
130 180 005 |
|
6. |
Iparűzési adó |
100 000 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
35 790 000 |
|
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
37 000 000 |
Felújítások |
389 979 345 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel (9+…+12) |
45 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 606 307 |
|
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
Felhalmozási tartalék (10+11) |
18 000 000 |
|
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
|
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
8 000 000 |
|
|
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+5+6+7+8): |
1 221 281 872 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+8+9): |
2 309 224 527 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22) |
1 117 574 655 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 117 574 655 |
Hitelek törlesztése |
|
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
|
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28) |
Betét elhelyezése |
||
|
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
1 117 574 655 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+..+25) |
29 632 000 |
|
27. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) |
2 338 856 527 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) |
2 338 856 527 |
|
28. |
Költségvetési hiány: |
1 087 942 655 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
29. |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
- |
|
6. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató (Ft) |
Támogatás (Ft) |
|---|---|---|---|---|
|
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
584 116 508 |
|||
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9 761 000 |
41,890 |
408 888 290 |
|
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
26 000 |
1314,10 |
34 166 600 |
|
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
48 099 000 |
||
|
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
2 250 000 |
||
|
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
34 430 718 |
||
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
55 787 200 |
||
|
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
194,00 |
494 700 |
|
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
803 350 024 |
|||
|
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
476,0 |
82 050 024 |
|
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
11 460 000 |
44,2 |
506 532 000 |
|
1.2.3.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása alapfokozatú végzettségűek esetén |
fő |
956 000 |
17,0 |
16 252 000 |
|
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása alapfokozatú végzettségűek esetén |
fő |
3 565 000 |
2,0 |
7 130 000 |
|
1.2.3.1.2.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása mesterfokozatú végzettségűek esetén |
fő |
1 152 000 |
1,0 |
1 152 000 |
|
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 567 000 |
34,0 |
189 278 000 |
|
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
956 000 |
1,0 |
956 000 |
|
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
577 097 900 |
|||
|
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
7 855 000 |
2,500 |
19 637 500 |
|
1.3.2.2.1. Család-és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
7 270 000 |
7,2 |
52 344 000 |
|
1.3.2.2.2 Család-és gyermekjóléti központ-óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
számított létszám |
5 640 |
4 392,0 |
24 770 880 |
|
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
fő |
94 500 |
164 |
15 498 000 |
|
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
fő |
25 000 |
3 |
75 000 |
|
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
714 500 |
141 |
100 744 500 |
|
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
404 300 |
33 |
13 341 900 |
|
1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása-autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak |
fő |
1 293 500 |
3 |
3 880 500 |
|
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma-autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak |
fő |
776 120 |
23 |
17 850 760 |
|
1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma-autista diagnózisú ellátottak |
fő |
1 072 860 |
1 |
1 072 860 |
|
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
fő |
1 080 000 |
50 |
54 000 000 |
|
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
fő |
409 000 |
2 |
818 000 |
|
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
forint |
15 250 000 |
||
|
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
11 312 000 |
6,0 |
67 872 000 |
|
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
8 538 000 |
16,1 |
137 461 800 |
|
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
52 480 200 |
||
|
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
230 171 387 |
|||
|
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
4 400 000 |
17,54 |
77 176 000 |
|
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
149 851 387 |
||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
400 |
7 860 |
3 144 000 |
|
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
44 091 812 |
|||
|
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
2 213 |
19 924 |
44 091 812 |
|
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA |
4 671 482 |
|||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 671 482 |
|||
|
Mindösszesen |
2 243 499 113 |
|||
7. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sor-szám |
Pénzintézet megnevezése |
Adósságszolgálat megnevezése |
Szerződéses összeg |
Deviza-nem |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
|
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
2029. évet követő évek |
Összesen |
|||||
|
1. |
CIB Bank Zrt. |
Folyószámla hitelkeret |
300 000 000 |
HUF |
||||||
|
2. |
CIB Bank Zrt. |
Beruházási hitelkeret |
356 823 969 |
HUF |
42 864 094 |
40 529 092 |
38 194 090 |
35 859 089 |
65 977 569 |
223 423 934 |
|
Összesen |
42 864 094 |
40 529 092 |
38 194 090 |
35 859 089 |
65 977 569 |
223 423 934 |
||||
8. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 770 249 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
256 107 800 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
37 000 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
11 210 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 074 566 800 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2026. évi tervezett összegek |
|||||||||||
|
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Összesen |
||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
12. |
9. |
10. |
11. |
|
1. |
Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervének elkészítésére |
26 582 500 |
18 825 000 |
45 407 500 |
26 582 500 |
18 825 000 |
45 407 500 |
||||||
|
2. |
Törökszentmiklósi termálhő rendszer bővítése, hatékonyságának növelése |
35 790 000 |
35 790 000 |
65 090 003 |
65 090 002 |
130 180 005 |
65 090 003 |
100 880 002 |
165 970 005 |
||||
|
3. |
Közvilágítás fejlesztése (Alatkai út II ütem) |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
|
4. |
Ingatlanvásárlás |
5 000 000 |
50 000 |
5 050 000 |
5 000 000 |
50 000 |
5 050 000 |
||||||
|
5. |
Kiemelt tervezési feladatok |
13 017 500 |
13 017 500 |
0 |
13 017 500 |
13 017 500 |
|||||||
|
6. |
Sebességcsökkentő menetdinamikai küszöbök (fekvőrendőrök) telepítése |
102 484 |
102 484 |
0 |
102 484 |
102 484 |
|||||||
|
7. |
Csapadékvíz elvezetés kiépítése Dózsa György úton |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
|
8. |
Sebességmérő kamerák telepítése |
7 000 000 |
7 000 000 |
14 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
14 000 000 |
||||||
|
9. |
Batthyányi úti bölcsőde épületére napelemes rendszer telepítése |
6 190 000 |
6 190 000 |
0 |
6 190 000 |
6 190 000 |
|||||||
|
10. |
Galambos park elektromos ellátásának teljesítmény növelése - tervezés, kivitelezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
|||||||
|
11. |
Fecskeház mögött feltáró út aszfaltozása (335 m2) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
8 000 000 |
|||||||
|
12. |
Vásárhelyi Pál út - Rendőrség mögött kijelölt gyalogátkelőhely tervezése |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
|||||||
|
13. |
Vásárhelyi Pál út - Galambos parknál. kijelölt gyalogátkelőhely tervezése, kivitelezése |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
5 700 000 |
|||||||
|
14. |
Petőfi utcai parkoló tervezése (3416 hrsz.) |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
|||||||
|
15. |
Batthyány úti bölcsőde elektromos teljesítménynövelés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||||
|
16. |
Napvitorlák telepítése strandon - tervezés |
1 905 000 |
1 905 000 |
0 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||
|
17. |
Napvitorlák telepítése strandon - kivitelezés |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
|||||||
|
18. |
Tenyői u. kijelölt gyalogátjáró tervezése, kivitelezése |
5 700 000 |
571 500 |
6 271 500 |
5 700 000 |
571 500 |
6 271 500 |
||||||
|
19. |
Pánthy Endre u. kijelölt gyalogátjárók tervezése, kivitelezése |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
7 000 000 |
|||||||
|
20. |
Fagyasztó szekrény vásárlása a Kertész úti ABC |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
|||||||
|
21. |
Közvilágítási hálózat bővítése Bocskai lakótelepnél |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
|
22. |
Közvilágítási hálózat bővítése Törökszentmiklós - Surjány, Szilvafa utcában |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|||||||
|
23. |
Városi rendezvények eszköz beszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
|||||||
|
24. |
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
|||||||
|
25. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
11 772 900 |
11 772 900 |
11 772 900 |
11 772 900 |
||||||||
|
26. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások |
203 200 |
203 200 |
203 200 |
203 200 |
||||||||
|
27. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
25 184 100 |
25 184 100 |
0 |
25 184 100 |
25 184 100 |
|||||||
|
28. |
Termál rendszeren hőmennyiségmérők cseréje |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
|
I. |
ÖSSZESEN: |
115 508 600 |
122 635 584 |
238 144 184 |
65 090 003 |
65 090 002 |
130 180 005 |
0 |
0 |
0 |
180 598 603 |
187 725 586 |
368 324 189 |
|
1. |
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszer bevezetése Törökszentmiklóson |
0 |
0 |
185 420 000 |
185 420 000 |
185 420 000 |
0 |
185 420 000 |
|||||
|
2. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
66 731 271 |
66 731 271 |
66 731 271 |
1 200 000 |
67 931 271 |
||||
|
3. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
148 450 000 |
148 450 000 |
0 |
210 856 776 |
149 493 244 |
360 350 020 |
359 306 776 |
149 493 244 |
508 800 020 |
|||
|
4. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
23 900 987 |
23 900 987 |
0 |
66 158 764 |
275 699 167 |
341 857 931 |
66 158 764 |
299 600 154 |
365 758 918 |
|||
|
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály. |
2 819 579 |
2 819 579 |
0 |
58 239 871 |
58 239 871 |
58 239 871 |
2 819 579 |
61 059 450 |
||||
|
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály. |
16 400 000 |
16 400 000 |
0 |
35 634 678 |
35 634 678 |
35 634 678 |
16 400 000 |
52 034 678 |
||||
|
7. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületek energetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
680 200 |
680 200 |
0 |
9 122 573 |
9 122 573 |
0 |
9 802 773 |
9 802 773 |
||||
|
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály. |
0 |
0 |
635 000 |
635 000 |
0 |
635 000 |
635 000 |
|||||
|
9. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
11 320 165 |
11 320 165 |
0 |
70 463 907 |
404 210 |
70 868 117 |
70 463 907 |
11 724 375 |
82 188 282 |
|||
|
10. |
TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelési intézmények infrastruktúra fejlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
129 372 169 |
129 372 169 |
129 372 169 |
18 000 000 |
147 372 169 |
||||
|
11. |
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Törökszentmiklós jövőjéért - a város ifjúságáért |
0 |
0 |
1 735 070 |
1 735 070 |
0 |
1 735 070 |
1 735 070 |
|||||
|
II. |
ÖSSZESEN: |
148 450 000 |
74 320 931 |
222 770 931 |
0 |
0 |
0 |
822 877 436 |
437 089 264 |
1 259 966 700 |
971 327 436 |
511 410 195 |
1 482 737 631 |
|
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
263 958 600 |
196 956 515 |
460 915 115 |
65 090 003 |
822 877 436 |
437 089 264 |
1 259 966 700 |
1 151 926 039 |
699 135 781 |
1 851 061 820 |
||
|
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
30 652 755 |
1 460 500 |
32 113 255 |
2 463 800 |
2 463 800 |
30 652 755 |
3 924 300 |
34 577 055 |
||||
|
V. |
MINDÖSSZESEN: III+IV. |
294 611 355 |
198 417 015 |
493 028 370 |
65 090 003 |
822 877 436 |
439 553 064 |
1 262 430 500 |
1 182 578 794 |
703 060 081 |
1 885 638 875 |
||
10. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Összesen |
|||
|
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénz-maradvány |
|||
|
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
57 150 000 |
57 150 000 |
57 150 000 |
|||
|
2. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
|||
|
3. |
A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
4. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
6 850 000 |
6 850 000 |
6 850 000 |
|||
|
5. |
Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
6. |
VJP. EGYMI udvar, parkoló kialakítása I. ütem |
15 000 000 |
15 000 000 |
80 100 600 |
95 100 600 |
||
|
7. |
Közvilágítási hálózat átépítése, bővítése a Kossuth Lajos utca 126 szám alatt |
7 100 000 |
7 100 000 |
7 100 000 |
|||
|
8. |
VJP. EGYMI udvar, parkoló kialakítása II. ütem |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
9. |
Balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
10. |
Vásárhelyi Pál utcai parkoló csapadék vízelvezető rács felújítása, pollerek telepítése |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
|||
|
11. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások |
21 971 000 |
21 971 000 |
21 971 000 |
|||
|
12. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
95 122 752 |
95 122 752 |
95 122 752 |
|||
|
13. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
|
14. |
TSZSZK I. sz. Idősek Klubja (Almásy u. 23) nyílászárócsere |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||
|
I. |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
157 721 000 |
109 252 282 |
266 973 282 |
0 |
80 100 600 |
347 073 882 |
|
1. |
EGYMI épület bejáratainál a korlátok felújítása |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||
|
2. |
EGYMI kiszolgáló helyiségek fémajtóinak felújítása, cseréje. |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|||
|
3. |
EGYMI épület északnyugati homlokzatán ablakcsere |
3 153 800 |
3 153 800 |
3 153 800 |
|||
|
4. |
EGYMI röntgen gép felújítása |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
|
5. |
IKK épületében villamoshálózat felülvizsgálata, felújítása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
6. |
IKK Surjányi telephelyén meglévő vizes blokk felújítás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
|
7. |
IKK épületében fűtési alapvezeték teljes felülvizsgálata, felújítása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
|
8. |
Iskola konyha főzőtér teljes burkolat cseréje |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
|
9. |
Iskola konyha épületében belső ajtók cseréje |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
10. |
Petőfi úti Bölcsőde épületében külső ajtók cseréje |
1 904 998 |
1 904 998 |
1 904 998 |
|||
|
11. |
Aranyalma tagóvoda (Almásy u. 9.) Gyermekmosdók, felnőtt mosdó felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
12. |
Aranyalma tagóvoda (Almásy u. 9.) vízkivételi lehetőség kialakítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
13. |
Aranyalma tagóvoda (Almásy u. 9.) konyhában ablakcsere nyitható szúnyoghálóval |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
14. |
Aranyalma tagóvoda (Almásy u. 9.) gyermekmosdón ajtócsere |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
|
15. |
Százszorszép tagóvoda (Herman O. u. 2/a.) a vízóra aknák falazatának felújítása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
|
16. |
Napraforgó tagóvoda (Kossuth L. u. 19-21.) szennyvíz és vízóra aknák falazatának felújítása |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
17. |
PH épület szünetmentes rendszerét biztosító berendezés felújítása |
2 626 665 |
2 626 665 |
2 626 665 |
|||
|
II. |
Intézmények felújítási kiadásai |
40 278 798 |
2 626 665 |
42 905 463 |
0 |
0 |
42 905 463 |
|
III. |
Felújítási feladatok mindösszesen I.+II. |
197 999 798 |
111 878 947 |
309 878 745 |
0 |
80 100 600 |
389 979 345 |
11. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
Eredeti előirányzat |
|||
|
I. |
Működési tartalék |
17 629 369 |
|
|
1. |
Általános működési tartalék |
10 000 000 |
|
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
5 000 000 |
|
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
|
|
4. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
429 369 |
|
|
II. |
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
|
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
10 000 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
8 000 000 |
|
Tartalékok összesen: I.+II. |
35 629 369 |
||
12. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
Önkormányzat |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
2 243 499 113 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
588 787 990 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
803 350 024 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
577 097 900 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
230 171 387 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
44 091 812 |
|
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
281 033 617 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
281 033 617 |
|
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
30 610 124 |
|
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
44 448 520 |
|
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
205 974 973 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
1 039 176 872 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 039 176 872 |
|
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
65 090 003 |
|
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
974 086 869 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
1 785 709 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
1 770 249 000 |
|
|
4.1.1. |
- Építményadó |
80 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
117 249 000 |
|
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 573 000 000 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
|
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
13 210 000 |
|
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
11 210 000 |
|
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
543 343 143 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 020 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
72 000 000 |
|
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
72 000 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 100 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
256 107 800 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
66 629 343 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
52 536 000 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
49 950 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
37 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
37 000 000 |
|
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
|
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||
|
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
722 122 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
722 122 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
105 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
105 000 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 930 588 867 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 640 964 905 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 640 964 905 |
|
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
529 941 215 |
|
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 111 023 690 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 640 964 905 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
7 571 553 772 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
2 162 854 169 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
335 463 887 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 285 523 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 133 747 376 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 993 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
608 364 383 |
|
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
344 074 383 |
|
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 500 000 |
|
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
257 790 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
2 213 742 009 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 851 061 820 |
|
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
202 354 184 |
|
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 259 966 700 |
|
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
222 770 931 |
|
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
130 180 005 |
|
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
35 790 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
347 073 882 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
15 606 307 |
|
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
7 606 307 |
|
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.3.5 |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 000 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
35 629 369 |
|
|
3.1. |
Működési tartalék |
17 629 369 |
|
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
7 629 369 |
|
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
18 000 000 |
|
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
8 000 000 |
|
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
4 412 225 547 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
3 129 696 225 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
83 591 830 |
|
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
3 046 104 395 |
|
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
3 159 328 225 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 571 553 772 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24,5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
60 |
||
13. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmények összesen |
2026. évi |
||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
472 076 675 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
272 345 205 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
9 091 452 |
|
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
24 028 000 |
|
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
239 225 753 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 951 657 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
88 415 902 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
71 450 861 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
14 179 050 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
150 000 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 584 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
660 796 546 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
660 796 546 |
|
|
2.3.1. |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
1 320 000 |
|
|
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
27 751 020 |
|
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
560 345 548 |
|
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
44 218 271 |
|
|
2.3.5 |
- EU-s támogatás |
27 161 707 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
|
4.4. |
- EU-s támogatás |
0 |
|
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 132 873 221 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
3 080 894 942 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 790 547 |
|
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
28 239 582 |
|
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
6 550 965 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
3 046 104 395 |
|
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
2 099 122 933 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
946 981 462 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
4 213 768 163 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 136 285 645 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 712 547 616 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
390 447 708 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 033 290 321 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
77 482 518 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
34 577 055 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
42 905 463 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
4 213 768 163 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
397 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
26 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
0 |
||
14. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
II. 1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 280 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
230 000 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
7 083 000 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 083 000 |
|
|
2.3.1. |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
1 320 000 |
|
|
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
2.3.5. |
- EU-s támogatás |
5 763 000 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
4.4. |
- EU-s támogatás |
||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 363 000 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
719 017 665 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 702 665 |
|
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
11 076 000 |
|
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 626 665 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
705 315 000 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
408 888 290 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
296 426 710 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
728 380 665 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
723 659 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
543 399 000 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
76 696 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
103 564 000 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
4 721 665 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2 095 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
2 626 665 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
728 380 665 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
15. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
III. 1. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
42 076 200 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 500 000 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
16 878 000 |
|
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
9 622 000 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
15 500 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 200 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
60 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
585 545 548 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
585 545 548 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
560 345 548 |
|
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
25 200 000 |
|
|
2.8. |
- EU forrásból |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
627 621 748 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
65 264 641 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 230 120 |
|
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
769 620 |
|
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 460 500 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 034 521 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
||
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
63 034 521 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
692 886 389 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
679 034 589 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
458 826 470 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 192 462 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
165 015 657 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
13 851 800 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 778 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
12 073 800 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
692 886 389 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
16. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
III. 2. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
7 749 117 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
6 101 657 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 647 460 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
24 125 943 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
24 125 943 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
10 930 910 |
|
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
2.8. |
- EU-s támogatás |
13 195 033 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
4.4. |
- EU-s támogatás |
||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
31 875 060 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
928 164 713 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
17 590 420 |
|
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
15 126 620 |
|
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 463 800 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
910 574 293 |
|
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
803 350 024 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
107 224 269 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
960 039 773 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
939 952 945 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
734 155 318 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 555 584 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
88 242 043 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
20 086 828 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
11 286 828 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
8 800 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
960 039 773 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
90 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
17. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
III. 3. |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
223 038 633 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
164 676 898 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
9 091 452 |
|
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
155 585 446 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
10 625 963 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
47 385 772 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
150 000 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
2.8. |
- EU forrásból |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
223 038 633 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
550 448 311 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
||
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
550 448 311 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
487 985 387 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
62 462 924 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
773 486 944 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
750 992 944 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
343 642 063 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
54 917 769 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
352 433 112 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
22 494 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
7 089 002 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
15 404 998 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
773 486 944 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
65 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
18. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
III. 4. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
105 975 655 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
81 168 307 |
|
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
7 150 000 |
|
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
74 018 307 |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 128 298 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
14 179 050 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
27 857 484 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
27 857 484 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
8 839 213 |
|
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
19 018 271 |
|
|
2.8. |
- EU forrásból |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
133 833 139 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
232 750 725 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
||
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
232 750 725 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
44 091 812 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
188 658 913 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
366 583 864 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
351 725 639 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
153 660 034 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 428 818 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
177 636 787 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
14 858 225 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
10 858 225 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
4 000 000 |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
366 583 864 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
22 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
19. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
III. 5. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
8 000 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
8 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
12 793 611 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 793 611 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
4 589 937 |
|
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
2.8. |
- EU forrásból |
8 203 674 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 801 611 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
137 593 237 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 267 342 |
|
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
1 267 342 |
|
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
136 325 895 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
108 806 380 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
27 519 515 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
150 394 848 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
150 194 848 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
110 122 170 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 470 530 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 602 148 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
200 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
200 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
150 394 848 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
19 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
20. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
III. 6. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2026. évi |
|
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Bevételek |
Forintban |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
90 949 070 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
77 789 939 |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 043 131 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 116 000 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
3 390 960 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3 390 960 |
|
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
3 390 960 |
|
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
2.8. |
- EU forrásból |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
|
4.4. |
- EU forrásból |
||
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
94 340 030 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
447 655 650 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
9.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
||
|
9.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
447 655 650 |
|
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
246 001 040 |
|
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
201 654 610 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
541 995 680 |
|
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
540 725 680 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
368 742 561 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 186 545 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
120 796 574 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
1 270 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 270 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
541 995 680 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
71 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
||
|
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
21. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím-szám |
Intézmény |
Köz-alkalmazott szakmai álláshelyek |
Köz-alkalmazott gazdasági álláshelyek |
Köz-alkalmazott technikai álláshelyek |
Köznevelési foglalkoztatott jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
32 |
5 |
28 |
65 |
||||
|
2. |
EGYMI |
65 |
65 |
||||||
|
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
||||||
|
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
|||||
|
5. |
Óvodai Intézmény |
85 |
5 |
90 |
|||||
|
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
||||||
|
7. |
TCSGYK |
19 |
19 |
||||||
|
8. |
TSZSZK |
65 |
2 |
4 |
71 |
||||
|
Mindösszesen |
140 |
7 |
28 |
27,5 |
65 |
65 |
421,5 |
22. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
......................, 2026. .......................... hó ..... nap |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
23. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
2026. évi |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Terv évet megelőző támogatás (Ft) |
Terv évi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft) |
Saját erő tárgyévben (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
Felhalmozási tervévben (Ft) |
Működési tervévben (Ft) |
||||
|
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadás |
|||||||||||||||||||
|
1. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
31 491 068 |
531 484 734 |
100 |
419 166 402 |
80 827 264 |
0 |
105 823 869 |
394 169 797 |
0 |
7 590 081 |
23 900 987 |
531 484 734 |
365 758 918 |
52 311 866 |
|||
|
2. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
147 419 555 |
680 200 |
148 099 755 |
100 |
147 419 555 |
0 |
132 547 038 |
14 872 517 |
0 |
680 200 |
148 099 755 |
9 802 773 |
5 749 944 |
|||||
|
3. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
165 879 919 |
101 620 081 |
0 |
121 039 140 |
146 460 860 |
0 |
32 653 567 |
39 571 433 |
339 725 000 |
186 032 293 |
||||
|
4. |
TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
400 000 000 |
164 235 495 |
564 235 495 |
100 |
187 643 224 |
212 356 776 |
0 |
18 338 224 |
381 661 776 |
0 |
10 031 320 |
154 204 175 |
0 |
564 235 495 |
508 800 020 |
27 065 931 |
||
|
5. |
TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
200 000 000 |
13 000 000 |
213 000 000 |
100 |
119 749 257 |
80 250 743 |
0 |
124 935 678 |
75 064 322 |
0 |
10 180 421 |
2 819 579 |
0 |
213 000 000 |
61 059 450 |
16 824 451 |
||
|
6. |
TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
250 000 000 |
16 400 000 |
266 400 000 |
100 |
206 538 509 |
43 461 491 |
0 |
208 479 712 |
41 520 288 |
0 |
0 |
16 400 000 |
0 |
266 400 000 |
52 034 678 |
5 885 610 |
||
|
7. |
TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály. |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
100 000 000 |
13 450 122 |
113 450 122 |
100 |
29 536 093 |
70 463 907 |
0 |
27 954 631 |
72 045 369 |
0 |
2 129 957 |
11 320 165 |
113 450 122 |
82 188 252 |
1 177 252 |
|||
|
8. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
97 133 793 |
97 133 793 |
100 |
81 778 947 |
15 354 846 |
0 |
44 907 002 |
52 226 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 133 793 |
635 000 |
8 659 052 |
1 252 952 |
41 679 787 |
|
|
9. |
TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
500 000 000 |
16 114 540 |
516 114 540 |
100 |
433 268 729 |
66 731 271 |
0 |
412 798 449 |
87 201 551 |
8 266 725 |
7 847 815 |
516 114 540 |
67 931 271 |
27 118 095 |
||||
|
10. |
TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelési intézmények infrastruktúra fejlesztése |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
141 635 225 |
18 000 000 |
159 635 225 |
100 |
141 635 225 |
0 |
4 089 400 |
137 545 825 |
0 |
18 000 000 |
159 635 225 |
147 372 169 |
8 173 656 |
|||||
|
11. |
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Törökszentmiklós jövőjéért - a város ifjúságáért |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
56 037 120 |
56 037 120 |
100 |
37 806 844 |
18 230 276 |
0 |
12 740 176 |
43 296 944 |
0 |
0 |
56 037 120 |
1 735 070 |
18 284 683 |
2 241 720 |
21 035 471 |
|||
|
12. |
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszer bevezetése Törökszentmiklóson |
MÁK |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
211 005 295 |
211 005 295 |
100 |
11 112 500 |
199 892 795 |
0 |
11 112 500 |
199 892 795 |
0 |
211 005 295 |
185 420 000 |
14 472 795 |
||||||
|
13. |
TOP PLUSZ-3.1.3-23 Törökszentmiklós jövőjéért - a város ifjúságáért |
MÁK |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
32 014 830 |
32 014 830 |
100 |
18 299 800 |
13 715 030 |
0 |
709 380 |
31 305 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 014 830 |
2 463 800 |
12 800 000 |
1 497 600 |
14 544 050 |
|
|
14. |
TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása |
MÁK |
Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |
58 041 031 |
0 |
58 041 031 |
100 |
49 837 357 |
8 203 674 |
0 |
48 570 015 |
9 471 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 041 031 |
0 |
8 084 884 |
947 700 |
438 432 |
|
15. |
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 Energia menedzsment rendszer bevezetése Törökszentmiklóson |
MÁK |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
10 373 400 |
0 |
10 373 400 |
100 |
576 300 |
5 763 000 |
4 034 100 |
0 |
6 339 300 |
4 034 100 |
0 |
0 |
0 |
10 373 400 |
0 |
5 610 000 |
729 300 |
0 |
|
Összesen |
2 971 153 915 |
345 596 425 |
3 316 750 340 |
1 908 613 436 |
1 058 506 379 |
4 034 100 |
1 274 045 214 |
1 693 074 601 |
4 034 100 |
70 852 071 |
274 744 354 |
0 |
3 316 750 340 |
1 485 201 401 |
53 438 619 |
6 669 272 |
422 509 633 |
||||
24. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat |
|
1. |
JNSZ Vármegyei Rendőr- Főkapitányság |
1 500 000 |
|
2. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat |
4 000 000 |
|
3. |
Karcagi Tankerületi Központ Nemzetközi hangverseny támogatása |
1 000 000 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
6 500 000 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása pályázat útján |
5 000 000 |
|
2. |
Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához |
200 000 |
|
3 |
Városi Polgárőrség |
3 000 000 |
|
4. |
Sportegyesületek |
23 000 000 |
|
5. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
8 490 000 |
|
6. |
N-R-A Busz Kft |
2 500 000 |
|
7. |
Nyári táborok |
3 000 000 |
|
8. |
Nyári sport táborok |
800 000 |
|
9. |
Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása |
2 200 000 |
|
10. |
Rákóczi Szövetség |
300 000 |
|
11. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
|
12. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek |
6 500 000 |
|
13. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
200 000 000 |
|
14. |
Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia |
2 500 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
257 790 000 |
|
1. |
Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása |
8 000 000 |
|
2. |
MLSZ részére átadott pénzeszköz a Törökszentmiklósi Sportpályán lévő műfüves pálya felújításának támogatásához |
7 606 307 |
|
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
15 606 307 |
|
Összesen: I.+II.+III. |
279 896 307 |
|
25. melléklet a 7/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. 1.tájékoztató tábla
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Száma |
Jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 950 318 591 |
2 142 731 504 |
2 243 499 113 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
459 831 008 |
506 480 105 |
588 787 990 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
649 012 081 |
766 249 187 |
803 350 024 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
557 264 679 |
596 579 409 |
577 097 900 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
196 637 718 |
206 289 792 |
230 171 387 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
66 665 405 |
67 133 011 |
44 091 812 |
|
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
20 907 700 |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
777 718 071 |
1 131 685 414 |
941 830 163 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
827 258 |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
284 142 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
777 433 929 |
1 130 858 156 |
941 830 163 |
|
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
626 272 |
2 053 476 |
1 320 000 |
|
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
124 804 223 |
137 914 902 |
58 361 144 |
|
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
561 864 900 |
618 605 800 |
560 345 548 |
|
|
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
78 121 429 |
99 979 898 |
88 666 791 |
|
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
12 017 105 |
272 304 080 |
233 136 680 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
250 000 |
1 063 419 269 |
1 039 176 872 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
250 000 |
1 063 419 269 |
1 039 176 872 |
|
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||||
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
250 000 |
|||
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||||
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
167 354 786 |
65 090 003 |
||
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
896 064 483 |
974 086 869 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.) |
2 099 138 974 |
1 728 376 466 |
1 785 709 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.) |
2 074 198 760 |
1 712 452 622 |
1 770 249 000 |
|
|
4.1.1. |
- Építményadó |
82 257 788 |
79 233 795 |
80 000 000 |
|
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
115 965 852 |
114 140 782 |
117 249 000 |
|
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 875 975 120 |
1 519 078 045 |
1 573 000 000 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 413 500 |
2 342 100 |
2 250 000 |
|
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.) |
22 526 714 |
13 581 744 |
13 210 000 |
|
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
19 156 171 |
11 779 593 |
11 210 000 |
|
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
3 370 543 |
1 802 151 |
2 000 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
859 112 070 |
938 707 900 |
1 015 419 818 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 904 013 |
5 920 444 |
6 020 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
303 082 171 |
290 143 388 |
344 345 205 |
|
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
8 556 022 |
8 515 766 |
9 091 452 |
|
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
24 474 874 |
23 363 454 |
24 028 000 |
|
|
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
270 051 275 |
258 264 168 |
311 225 753 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
49 140 367 |
33 172 215 |
33 051 657 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
179 139 538 |
272 768 169 |
256 107 800 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
90 925 221 |
86 710 738 |
88 415 902 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
127 562 347 |
130 082 717 |
138 080 204 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 395 000 |
21 581 000 |
66 715 050 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek |
54 282 603 |
32 614 524 |
30 150 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
44 680 810 |
65 714 705 |
52 534 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
68 255 626 |
1 811 724 |
37 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
68 255 626 |
908 574 |
37 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
903 150 |
|||
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||||
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||||
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
37 679 453 |
5 916 099 |
722 122 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
33 575 405 |
2 868 599 |
722 122 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 104 048 |
3 047 500 |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 815 276 |
576 814 |
105 000 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
465 743 |
77 379 |
105 000 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 349 533 |
499 435 |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
5 794 288 061 |
7 013 225 190 |
7 063 462 088 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 753 773 496 |
1 845 417 107 |
1 675 755 452 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 753 773 496 |
1 845 417 107 |
1 675 755 452 |
|
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
755 106 145 |
547 148 849 |
558 180 797 |
|
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
2 998 667 351 |
1 298 268 258 |
1 117 574 655 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
68 563 324 |
83 591 830 |
0 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
68 563 324 |
83 591 830 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…+14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
3 822 336 820 |
1 929 008 937 |
1 675 755 452 |
|
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
9 616 624 881 |
8 942 234 127 |
8 739 217 540 |
|
|
Kiadások |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 200 478 417 |
5 474 403 905 |
6 299 139 814 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 551 518 786 |
2 874 053 149 |
3 048 011 503 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
350 335 352 |
386 162 454 |
434 733 231 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 525 124 609 |
1 613 778 550 |
2 167 037 697 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 989 702 |
35 891 887 |
40 993 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
734 509 968 |
564 517 865 |
608 364 383 |
|
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
169 558 315 |
321 669 992 |
344 074 383 |
|
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
284 142 |
|||
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
340 222 679 |
32 483 631 |
6 500 000 |
|
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 590 711 |
|||
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||||
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
224 444 832 |
206 773 531 |
257 790 000 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
2 477 562 898 |
1 491 335 898 |
2 291 224 527 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
589 210 500 |
1 122 159 847 |
1 885 638 875 |
|
|
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
249 277 713 |
355 572 774 |
236 931 239 |
|
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
327 463 905 |
730 086 551 |
1 259 966 700 |
|
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
12 468 882 |
36 500 522 |
222 770 931 |
|
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
130 180 005 |
|||
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
35 790 000 |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
427 873 358 |
318 697 775 |
389 979 345 |
|
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 460 479 040 |
50 478 276 |
15 606 307 |
|
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 456 479 119 |
42 478 276 |
7 606 307 |
|
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||||
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 999 921 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
35 629 369 |
|||
|
3.1. |
Működési tartalék |
0 |
0 |
17 629 369 |
|
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
0 |
10 000 000 |
||
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
0 |
7 629 369 |
||
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
18 000 000 |
|
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
0 |
10 000 000 |
||
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
0 |
8 000 000 |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
7 678 041 315 |
6 965 739 803 |
8 625 993 710 |
|
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
29 632 000 |
29 632 000 |
|
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
63 534 459 |
67 349 523 |
83 591 830 |
|
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
63 534 459 |
67 349 523 |
83 591 830 |
|
|
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
93 166 459 |
96 981 523 |
113 223 830 |
|
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
7 771 207 774 |
7 062 721 326 |
8 739 217 540 |
|
2. 2.tájékoztató tábla
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
9 888 589 |
|
6. |
- ebből: Építményadó |
|
|
7. |
Telekadó |
|
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
8 940 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
948 589 |
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
20 770 538 |
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
Összesen: |
30 659 127 |
|
3. 3.tájékoztató tábla
|
Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eFt-ban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
186 958 |
186 958 |
186 958 |
186 959 |
186 958 |
186 958 |
186 958 |
186 958 |
186 959 |
186 958 |
186 958 |
186 959 |
2 243 499 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
47 540 |
47 540 |
142 600 |
47 540 |
142 600 |
47 540 |
47 540 |
142 600 |
47 540 |
133 710 |
47 540 |
47 540 |
941 830 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
65 090 |
65 090 |
150 117 |
150 117 |
150 117 |
300 234 |
158 412 |
1 039 177 |
|||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
410 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
433 500 |
232 000 |
45 000 |
350 209 |
1 785 709 |
|
6. |
Működési bevételek |
84 619 |
84 618 |
84 618 |
84 619 |
84 618 |
84 618 |
84 619 |
84 618 |
84 618 |
84 619 |
84 618 |
84 619 |
1 015 421 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
17 000 |
20 000 |
37 000 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
722 |
722 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15 |
105 |
||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
270 783 |
153 300 |
160 933 |
156 287 |
275 452 |
300 200 |
60 150 |
60 150 |
75 200 |
140 100 |
23 200 |
1 675 755 |
|
|
11. |
Bevételek összesen: |
634 900 |
582 516 |
824 186 |
590 151 |
782 590 |
790 417 |
814 444 |
819 570 |
812 777 |
732 497 |
662 643 |
692 527 |
8 739 218 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
254 001 |
3 048 012 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 227 |
36 227 |
36 227 |
36 228 |
36 228 |
36 228 |
36 228 |
36 228 |
36 228 |
36 228 |
36 228 |
36 228 |
434 733 |
|
15. |
Dologi kiadások |
182 055 |
182 055 |
182 055 |
182 055 |
182 055 |
182 056 |
182 056 |
182 056 |
182 056 |
182 056 |
182 056 |
182 057 |
2 184 668 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 416 |
3 416 |
3 416 |
3 416 |
3 416 |
3 416 |
3 416 |
3 416 |
3 417 |
3 416 |
3 416 |
3 416 |
40 993 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
50 697 |
608 364 |
|
18. |
Beruházások |
22 700 |
22 700 |
145 600 |
145 600 |
230 300 |
230 300 |
230 300 |
230 300 |
230 300 |
145 600 |
140 600 |
129 339 |
1 903 639 |
|
19. |
Felújítások |
22 200 |
22 200 |
48 300 |
48 300 |
48 300 |
48 300 |
48 300 |
36 700 |
36 700 |
30 679 |
389 979 |
||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
7 606 |
8 000 |
15 606 |
||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
83 592 |
7 408 |
7 408 |
7 408 |
7 408 |
113 224 |
|||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
632 688 |
549 096 |
701 604 |
701 803 |
804 997 |
812 406 |
804 998 |
804 998 |
820 407 |
708 698 |
703 698 |
693 825 |
8 739 218 |
|
23. |
Egyenleg |
2 212 |
33 420 |
122 582 |
-111 652 |
-22 407 |
-21 989 |
9 446 |
14 572 |
-7 630 |
23 799 |
-41 055 |
-1 298 |
|
|
24. |
Összesített egyenleg |
2 212 |
35 632 |
158 214 |
46 562 |
24 155 |
2 166 |
11 612 |
26 184 |
18 554 |
42 353 |
1 298 |
0 |
|
4. 4.tájékoztató tábla
|
2026. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai |
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) |
||
|
1. |
Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve) |
80 830 000 |
||
|
2. |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
||
|
3. |
Civil szervezetek pályázati önerő |
200 000 |
||
|
4. |
Polgárőrség 3.000.000 Ft, Mentők 300.000 Ft, Tűzoltóság 8.490.000 Ft, Rendőrség 1.500.000 Ft |
13 290 000 |
||
|
5. |
Rákóczi Szövetség támogatása |
300 000 |
||
|
6. |
Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével) |
3 000 000 |
||
|
7. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat |
4 000 000 |
||
|
8. |
Szakértői díjak |
300 000 |
||
|
9. |
Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat (Apáról Fiúra Egyesület 1.100.000), |
2 200 000 |
||
|
10. |
Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj |
2 000 000 |
||
|
11. |
Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.) |
1 000 000 |
||
|
12. |
Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása |
3 200 000 |
||
|
13. |
ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségek |
1 800 000 |
||
|
14. |
Város felzászlózása 6 alkalommal |
360 000 |
||
|
15. |
Városi rendezvények eszköz beszerzés |
2 500 000 |
||
|
16. |
Idősek Karácsonyi Csomagja |
12 000 000 |
||
|
Összesen |
131 980 000 |
|||
|
Sport keret |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) |
||
|
I. keret |
Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása |
1 800 000 |
||
|
Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása |
1 000 000 |
|||
|
Nyári sporttáborok támogatása |
800 000 |
|||
|
II. keret |
Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása) |
23 000 000 |
||
|
Összesen |
26 600 000 |
|||
|
Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése |
||||
|
Sor-szám |
Tervezett rendezvény |
Előirányzat (Ft) |
Ebből Önkormányzatnál |
Ebből IKK-nál |
|
1. |
Urivi áttörés emlékünnepe (január 12.) |
140 000 |
140 000 |
0 |
|
2. |
Magyar Kultúra Napja (január 22.) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
3. |
Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
4. |
Történelmi játszóház, táncház (március 14.) |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
5. |
Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 13-15.) |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
6. |
Majális (május 1.) |
7 400 000 |
0 |
7 400 000 |
|
7. |
Töröki Szárnyas Fesztivál (május 23.) |
10 500 000 |
0 |
10 500 000 |
|
8. |
Gyereknap (május 31.) |
4 600 000 |
0 |
4 600 000 |
|
9. |
Hősök Napja (május 29.) |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
10. |
Trianoni emléknap (június 4.) |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
11. |
Kuláküldözés áld. emléknapja (június 29.) |
60 000 |
60 000 |
0 |
|
12. |
Szentmiklósi Napok (július 10-11.) |
15 400 000 |
0 |
15 400 000 |
|
13. |
Szent István napja (augusztus 20.) |
17 300 000 |
500 000 |
16 800 000 |
|
14. |
Mobilitás hét |
900 000 |
900 000 |
0 |
|
15. |
Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.) |
40 000 |
40 000 |
0 |
|
16. |
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.) |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
17. |
Szent Miklós Napja (december 4-5.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
18. |
Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
19. |
Vándorló Bográcsok Találkozója |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
20. |
Nemzetközi rendezvények (testvér települési kapcsolatok, külföldi kiküldetés) |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
21. |
Bölcsődék Napja |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
22. |
Városi Pedagógus Nap |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
23. |
Semmelweis Nap |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
24. |
Köztisztviselők Napja |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
25. |
Szociális Munka Napja |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
26. |
Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
27. |
Rendezvények dolgozói díjak |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
28. |
Nemzetközi Hangverseny |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
29. |
"Tiszta udvar, rendes ház" |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
30. |
Park Mozi |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
|
31. |
Mentősök, rendőrség, tűzoltók köszöntése |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Összesen |
80 830 000 |
25 630 000 |
55 200 000 |
|
5. 5.tájékoztató tábla
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2026. évi környezetvédelmi kiadások |
|||
|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Környezetvédelemi feladatok, környezetvédelmi célok |
14 300 000 |
|
|
- |
Volt "VEGYTEK" telephely kármentesítésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátása |
1 000 000 |
|
|
- |
Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása |
1 100 000 |
|
|
- |
Hulladékgazdálkodási feladatok |
12 000 000 |
|
|
- |
Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak |
200 000 |
|
|
2. |
Szúnyog- és rágcsálógyérítés |
2 900 000 |
|
|
- |
földi és légi kémiai szúnyoggyérítés |
2 600 000 |
|
|
- |
szükség szerinti rovar- és rágcsáló irtás |
300 000 |
|
|
3. |
Kóbor ebek befogása, állati hulladékok |
10 000 000 |
|
|
- |
gyepmesteri feladatok ellátása |
10 000 000 |
|
|
4. |
Zöldfelület gazdálkodási feladatok |
14 000 000 |
|
|
- |
fakivágás, gallyazás, tuskó eltávolítási feladatok |
14 000 000 |
|
|
5. |
Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok megvalósítása |
4 550 000 |
|
|
- |
a "Hulladékgazdálkodási koncepció és feladatterv az illegális hulladékképződés visszaszorítására" tárgyú programban meghatározott feladatok: |
||
|
- |
érdekeltségi jutalom a bizonyítékkal szolgáló bejelentőknek |
100 000 |
|
|
- |
Meglévő kamerák térfigyelő rendszerének karbantartás díja |
4 000 000 |
|
|
- |
illegális hulladéklerakó tiltó, tájékoztató táblák további kihelyezése, meglévőek pótlása, javítása |
50 000 |
|
|
- |
kamerák energia költségének fedezése a lakosság irányába |
400 000 |
|
|
Összesen |
45 750 000 |
||
6. 6.tájékoztató tábla
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2027-2029. évi gördülő tervezése |
|||||
|
eFt-ban |
|||||
|
Sor-szám |
Bevételek |
2027.év |
2028. év |
2029. év |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatása |
2 586 600 |
2 974 600 |
3 420 800 |
|
|
2. |
Műk. célú támogatás értékű bevételek |
800 400 |
820 100 |
840 200 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
656 200 |
720 500 |
720 500 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 807 000 |
1 827 000 |
1 847 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
1 066 200 |
1 119 400 |
1 175 600 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
50 |
40 |
30 |
|
|
9. |
Maradvány igénybevétele |
836 900 |
689 300 |
680 400 |
|
|
10. |
ebből: működési |
360 700 |
244 700 |
30 200 |
|
|
11. |
felhalmozási |
476 200 |
444 600 |
650 200 |
|
|
12. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: működési |
|||||
|
felhalmozási |
|||||
|
Bevételek összesen |
7 767 350 |
8 164 940 |
8 698 530 |
||
|
Sorszám |
Kiadások |
2027.év |
2028. év |
2029. év |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
3 322 300 |
3 621 400 |
3 947 300 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
465 100 |
506 900 |
552 600 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
1 951 550 |
1 852 700 |
1 760 800 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
45 200 |
45 200 |
45 200 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
620 600 |
632 900 |
645 600 |
|
|
6. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
1 200 500 |
1 341 340 |
1 580 230 |
|
|
7. |
Tartalékok |
44 400 |
44 400 |
44 400 |
|
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
117 700 |
120 100 |
122 400 |
|
|
Kiadások összesen |
7 767 350 |
8 164 940 |
8 698 530 |
||
7. 7.tájékoztató tábla
|
Helyi Önkormányzat 2026. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
041230 |
045120 |
045160 |
051030 |
013350 |
066010 |
011130 |
016080 |
064010 |
066020 |
031030 |
022010 |
047410 |
041237 |
013370 |
082091 |
083030 |
072311 |
072210 |
072312 |
081043 |
063080 |
081061 |
053020 |
091110 |
081030 |
107090 |
Önkor- mányzat összesen |
|
Termőföld művelés |
Út, autópálya építése |
Útjavítás, kátyúzás |
Vegyes hulladék-gyűjtés |
Önk. vagyonnal való gazdálkodás |
Zöld terület kezelés |
Önkorm. ált. igazgatási tev. |
Kiemelt állami és önk. rend. |
Köz-világítás |
Városgazd. egyéb szolg. |
Közterület rend.fenn-tartása |
Polgári védelem |
Ár-és belvíz-védelem |
Minta programok közfoglal-koztatás |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
Egyéb kiadói tevékenység |
Fogorvosi alapellátás |
Járó betegek gyógyító szakellátása |
Fogorvosi ügyelet |
Iskolai diák sport |
Köz-kifolyók |
Strand szolgáltatás |
Szennyeződés ment. tev. |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
Sportpálya |
Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev. |
||
|
Szakmai anyagbeszerzés |
1 400 000 |
100 000 |
718 167 |
2 218 167 |
||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
1 000 000 |
3 550 000 |
250 000 |
2 805 000 |
1 076 000 |
3 570 000 |
3 000 000 |
473 000 |
111 456 |
20 000 |
1 025 000 |
537 216 |
17 417 672 |
|||||||||||||||
|
Informatikai szolg. Igénybevétele |
300 000 |
215 000 |
765 000 |
220 000 |
60 000 |
75 000 |
1 635 000 |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás díjak |
20 000 |
20 414 000 |
40 000 |
70 000 |
70 000 |
20 614 000 |
||||||||||||||||||||||
|
Közüzemi díjak |
25 290 000 |
37 000 000 |
20 170 000 |
5 100 000 |
2 500 000 |
2 945 000 |
520 000 |
93 525 000 |
||||||||||||||||||||
|
Bérleti díj |
242 000 |
680 000 |
300 000 |
50 000 |
1 272 000 |
|||||||||||||||||||||||
|
Karbantartás, kisjavítás |
61 126 000 |
10 794 000 |
3 615 000 |
3 150 000 |
30 374 000 |
2 700 000 |
8 810 000 |
3 150 000 |
3 775 000 |
2 050 000 |
129 544 000 |
|||||||||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
8 300 000 |
500 000 |
1 300 000 |
10 100 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Szakmai szolgáltatások |
1 446 260 |
11 355 364 |
500 000 |
18 674 000 |
150 000 |
63 329 312 |
3 000 000 |
3 000 000 |
15 197 958 |
3 600 000 |
1 700 000 |
1 653 000 |
1 835 950 |
34 340 000 |
159 781 844 |
|||||||||||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. |
3 820 000 |
2 725 260 |
16 000 000 |
14 174 000 |
40 373 551 |
16 224 000 |
26 154 000 |
9 066 000 |
58 983 294 |
250 000 |
155 250 |
5 000 000 |
1 968 500 |
21 405 000 |
2 555 208 |
600 000 |
146 460 860 |
2 800 000 |
2 000 000 |
2 531 835 |
373 246 758 |
|||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
225 000 |
100 000 |
400 000 |
725 000 |
||||||||||||||||||||||||
|
Reklám, propaganda |
2 751 756 |
700 000 |
5 880 000 |
1 395 900 |
500 000 |
800 000 |
415 000 |
12 442 656 |
||||||||||||||||||||
|
Vásárolt termékek áfája nem vig |
1 714 090 |
20 824 000 |
3 876 000 |
10 865 077 |
5 976 000 |
7 955 000 |
5 108 416 |
10 840 000 |
39 490 346 |
1 600 000 |
127 000 |
4 567 000 |
72 934 |
3 076 895 |
3 936 197 |
5 780 000 |
1 094 511 |
502 118 |
675 010 |
447 000 |
1 737 706 |
2 644 650 |
4 664 509 |
137 574 459 |
||||
|
Vásárolt termékek áfája vig |
1 680 000 |
16 046 239 |
135 000 |
4 550 700 |
850 000 |
39 571 433 |
351 000 |
63 184 372 |
||||||||||||||||||||
|
Szolgáltatások áfa befizetése |
26 000 000 |
15 606 000 |
41 606 000 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Kamatkiadások |
13 235 000 |
13 235 000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
200 000 |
3 992 582 |
6 825 000 |
1 328 606 |
5 513 000 |
31 147 759 |
400 000 |
12 756 |
2 000 000 |
1 453 745 |
952 000 |
1 000 000 |
800 000 |
55 625 448 |
||||||||||||||
|
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
7 900 000 |
5 885 610 |
97 950 000 |
18 550 000 |
159 795 569 |
30 000 000 |
83 045 606 |
21 693 416 |
64 225 000 |
273 761 411 |
8 080 000 |
600 000 |
21 477 000 |
352 396 |
14 472 795 |
21 202 655 |
27 185 000 |
3 600 000 |
5 603 464 |
1 700 000 |
2 374 118 |
3 175 010 |
4 000 000 |
188 132 293 |
8 173 656 |
14 090 650 |
46 721 727 |
1 133 747 376 |
8. 8.tájékoztató tábla
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2026. évi karbantartási és egyéb városgazdálkodási kiadások feladatonként |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
1. |
Karácsonyi díszkivilágítás fel-és leszerelése, beüzemelése |
6 000 000 |
|
|
2. |
Karácsonyi díszek javítása és pótlása |
3 000 000 |
|
|
3. |
Közvilágítás passzív és aktív elemeinek nem garanciális javítása |
2 000 000 |
|
|
4. |
Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje |
2 000 000 |
|
|
5. |
Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai (mosatás, stb.) |
15 000 000 |
|
|
6. |
Útjavítások, kátyúzás, betondarálás |
70 000 000 |
|
|
7. |
Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen, középületeken |
5 000 000 |
|
|
8. |
Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások, általános költségek, hatósági díjak |
6 000 000 |
|
|
9. |
OLC monitoring |
5 000 000 |
|
|
10. |
Közmunka dologi kiadás (pályázati saját erővel) pályázat saját erő 2026. évben 383 651 Ft, 2027. évben 30 181 Ft, közmunka dologi 6 000 000 Ft, (2025. évi start önerő 2026. évben 15 537 Ft) |
6 429 369 |
|
|
11. |
Illegális hulladéklerakók felszámolása |
6 000 000 |
|
|
12. |
Mezőgazdasági munkák költségei |
7 900 000 |
|
|
13. |
Start munka pályázat megvalósításához szükséges dologi kiadások (üzemanyag, eszközjavítás, stb.) |
2 000 000 |
|
|
14. |
Mart aszfalt vásárlása burkolatlan közutak és útpadka javítására |
12 000 000 |
|
|
15. |
Törökszentmiklós város közúti közlekedési rendjének felülvizsgálata |
7 000 000 |
|
|
16. |
Külterületi utak javítása, karbantartása |
15 000 000 |
|
|
17. |
Darált beton és aszfalt laboratóriumi vizsgálata |
950 000 |
|
|
18. |
Strand - szivattyúk azonnali hibaelhárítása |
4 000 000 |
|
|
19. |
Statikai vizsgálatok önkormányzati épületekben |
3 500 000 |
|
|
20. |
Surjány Szilvafa utca javítása |
6 000 000 |
|
|
21. |
Közterületen burkolatsüllyedések, balesetveszélyes felületek, korlátok javítása |
4 000 000 |
|
|
22. |
Vízjogi engedélyek hosszabbításhoz, megújításhoz kapcsolódó díjak és költségek (tervezés, engedélyeztetési ktg), vezetékjog bejegyzések |
3 000 000 |
|
|
23. |
Termál kút - azonnali hibaelhárítás |
3 000 000 |
|
|
24. |
Flotta, gépjármű biztosítások, éves biztosítási díja |
1 000 000 |
|
|
25. |
Uniqa Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás éves díj |
22 766 208 |
|
|
26. |
Generali Biztosító Zrt. Környezetfelelősségi biztosítás éves díj |
347 286 |
|
|
27. |
IKK színpad függöny javítása |
1 000 000 |
|
|
28. |
IKK Tetőkupolák szigetelésének javítása |
1 500 000 |
|
|
29. |
IKK: kazán javítása |
400 000 |
|
|
30. |
IKK napelemes rendszeréhez tartozó inverter és előlap cseréje |
1 600 000 |
|
|
31. |
IKK Surjány Kőrisfa u. 10. - padlásfeljáró kialakítása |
800 000 |
|
|
32. |
Aranykapu tagóvoda (Arany J. u. 22.) tetőszerkezet javítás |
2 000 000 |
|
|
33. |
Önkormányzati épületekre telepített napelemes elemek gépi tisztítás |
2 800 000 |
|
|
34. |
Főépítészi feladatokhoz kapcsolódó kiadások (TAK felülvizsg., támogatások, értékvizsg.) |
2 500 000 |
|
|
35. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek karbantartása |
23 939 500 |
|
|
36. |
Önkormányzati lakások karbantartása |
19 035 499 |
|
|
37. |
Önkormányzati bérlemények karbantartása |
1 066 800 |
|
|
38. |
Zöldfelületek gazdálkodási feladatai |
16 000 000 |
|
|
39. |
EU-s pályázatok előkészítési és pályázatban el nem számolható dologi költségei |
20 000 000 |
|
|
40. |
Kiemelt tervezési feladatok |
22 150 000 |
|
|
41. |
EU-s projektek fenntartási költségei |
2 400 000 |
|
|
I. |
Karbantartási feladatok összesen |
336 084 662 |
|
9. 9.tájékoztató tábla
|
Önkormányzati lakások 2026. évi felújítási, karbantartási terve |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Helyszín |
Feladat |
Karbantartás |
Felújítás |
Beruházás |
Mindösszesen |
||||||||
|
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
||
|
Almásy út 4. |
Tetőjavítás /3-4-es lakások felett/ |
0 |
0 |
14 799 805 |
3 995 947 |
18 795 752 |
0 |
0 |
14 799 805 |
3 995 947 |
18 795 752 |
||
|
Vasvári Pál út 1. 1. lakás |
Nyílászáró csere |
0 |
0 |
1 950 000 |
526 500 |
2 476 500 |
0 |
0 |
1 950 000 |
526 500 |
2 476 500 |
||
|
Ifjúság út 16. |
Garázs bontása, új vásárlása - telepítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
||
|
Mátyás király u. 8. |
Tetőjavítás |
650 000 |
175 500 |
825 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
175 500 |
825 500 |
||
|
Kossuth L. u. 127. 1/4/13. |
Fürdőszoba teljes felújítása |
0 |
0 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
||
|
Kossuth L. u. 127. 1/4/13. |
Konyha felújítása, bútor és tűzhely beszerzés |
0 |
0 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
||
|
Fáy Ltp. 6/1/4/18. |
Új konyhabútor beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
62 100 |
292 100 |
230 000 |
62 100 |
292 100 |
||
|
Nyugdíjasház Kertész út 2. |
Tűzhelyek szükség szerinti cseréje |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
||
|
Nyugdíjasház Kertész út 2. |
Vízhálózatra almérők kiépítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
||
|
Almásy út 4. 3. lakás |
Bejárati ajtó csere |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
|
Almásy út 46-48. 2/26. |
Beázás javítása |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||
|
Almásy út 11. 4-5. lakások |
4-5 lakások bontása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
10 000 000 |
2 700 000 |
12 700 000 |
||
|
Batthyány 87-91 Fecskeház |
Tűzhelyek, kazánok szükség szerinti cseréje |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
||
|
Batthyány 87-91 Fecskeház |
Kukatároló javítása |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
81 000 |
381 000 |
||
|
Batthyány 87-91 Fecskeház |
Érintésvédelmi jegyzőkönyvek |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
||
|
Batthyány 87-91 Fecskeház |
Járólapok leragasztása a függőfolyosókon |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||
|
Szemere B. út 2x8 lakás |
Tetőjavítás |
0 |
0 |
50 000 000 |
13 500 000 |
63 500 000 |
0 |
0 |
50 000 000 |
13 500 000 |
63 500 000 |
||
|
Táncsics Ltp. 8/2/12. |
Lakás teljes felújítása fürdőszoba kivételével |
0 |
0 |
3 800 000 |
1 026 000 |
4 826 000 |
0 |
0 |
3 800 000 |
1 026 000 |
4 826 000 |
||
|
Budai Nagy Antal 2 sz. 2. lakás |
Tüzelő tároló létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
||
|
Sajáterős felújítás anyagköltség |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|||
|
Szivárvány utca 2. |
Hőszivattyú karbantartása |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
||
|
Szemere B. út 2x8 lakás |
Társasházzá nyilvánítás (előző évről) |
1 310 236 |
353 764 |
1 664 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 310 236 |
353 764 |
1 664 000 |
||
|
Batthyány u. 87-91. |
Társasházzá nyilvánítás (előző évről) |
1 228 346 |
331 653 |
1 559 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 228 346 |
331 653 |
1 559 999 |
||
|
Azonnali hibaelhárítás |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|||
|
Mindösszesen: |
14 988 582 |
4 046 917 |
19 035 499 |
74 899 805 |
20 222 947 |
95 122 752 |
19 830 000 |
5 354 100 |
25 184 100 |
109 718 387 |
29 623 964 |
139 342 351 |
|
|
Önkormányzati bérlemények 2026. évi felújítási karbantartási terve |
|||||||||||||
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Helyszín |
Feladat |
Karbantartás |
Felújítás |
Beruházás |
Mindösszesen |
||||||||
|
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
||
|
4 db faház felújítása, faburkolat csere, elektromos hálózat felújítása |
0 |
0 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|||||
|
Kossuth L. út 129-131. |
Elektromos hálózat felújítása, almérőkre való leosztása |
0 |
0 |
9 500 000 |
2 565 000 |
12 065 000 |
9 500 000 |
2 565 000 |
12 065 000 |
||||
|
Bethlen Gábor utca 2. (állateledel bolt) |
Elektromos hálózat felújítása |
0 |
0 |
4 800 000 |
1 296 000 |
6 096 000 |
4 800 000 |
1 296 000 |
6 096 000 |
||||
|
Azonnali hibaelhárítás |
840 000 |
226 800 |
1 066 800 |
0 |
0 |
160 000 |
43 200 |
203 200 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
||
|
Mindösszesen: |
840 000 |
226 800 |
1 066 800 |
17 300 000 |
4 671 000 |
21 971 000 |
160 000 |
43 200 |
203 200 |
18 300 000 |
4 941 000 |
23 241 000 |
|
10. 10.tájékoztató tábla
|
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek 2026. évi felújítási, karbantartási igénye |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Telephelyek |
Megnevezés |
Karbantartás |
Felújítás |
Beruházás |
Mindösszesen |
||||||||
|
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
Alap |
Áfa |
Összesen |
||
|
Rekortán pálya (Vásárhelyi Pál utca) |
Labdafogó háló építése |
2 600 000 |
702 000 |
3 302 000 |
2 600 000 |
702 000 |
3 302 000 |
||||||
|
Tetőháló csere |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
|||||||
|
Rekortán pálya éves nagy karbantartása |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
|||
|
Azonnali hibaelhárítás |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
|||
|
Összesen |
3 200 000 |
864 000 |
4 064 000 |
0 |
0 |
0 |
5 300 000 |
1 431 000 |
6 731 000 |
8 500 000 |
2 295 000 |
10 795 000 |
|
|
Törökszentmiklósi Járási Hivatal |
Tűzvédelem |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
|
Azonnali hibaelhárítás |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|||
|
Összesen |
1 150 000 |
310 500 |
1 460 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
310 500 |
1 460 500 |
|
|
Kossuth L. u. 95. |
Tűzvédelem |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
|
Tisztítószer, rágcsáló irtás |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|||
|
Azonnali hibaelhárítás |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
216 000 |
1 016 000 |
|||
|
Összesen |
1 250 000 |
337 500 |
1 587 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
337 500 |
1 587 500 |
|
|
Kossuth L. u. 3/5. |
Udvar, közterület karbantartás |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
|
Azonnali hibaelhárítás |
650 000 |
175 500 |
825 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
175 500 |
825 500 |
|||
|
Összesen |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|
|
Zenész utcai közösségi ház |
Tisztítószer, rágcsáló irtás |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
||
|
Tűzvédelem |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
|||
|
Hőszivattyú karbantartása |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
|||
|
Azonnali hibaelhárítás |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|||
|
Összesen |
2 450 000 |
661 500 |
3 111 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 450 000 |
661 500 |
3 111 500 |
|
|
Sportpálya |
Pályafesték vásárlása |
850 000 |
229 500 |
1 079 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
229 500 |
1 079 500 |
||
|
Tisztítószer, rágcsáló irtás |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
|||
|
Tűzvédelem |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
|||
|
Azonnali hibaelhárítás |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
|||
|
Műfüves pálya világításkorszerűsítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
|||
|
Önjáró fűnyíró traktor karbantartása |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|||
|
Kézi fűnyíró eszközök karbantartása |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
|||
|
Összesen |
3 650 000 |
985 500 |
4 635 500 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
729 000 |
3 429 000 |
6 350 000 |
1 714 500 |
8 064 500 |
|
|
Városháza |
Riasztó |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
||
|
Hulladék elszállítás |
1 100 000 |
297 000 |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
297 000 |
1 397 000 |
|||
|
Karbantartóknak akkumulátoros kéziszerszámok beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
342 900 |
1 612 900 |
1 270 000 |
342 900 |
1 612 900 |
|||
|
Tisztítószer, |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|||
|
Tűzvédelem |
550 000 |
148 500 |
698 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
148 500 |
698 500 |
|||
|
PCX-630 karbantartása |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
2 000 000 |
540 000 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
675 000 |
3 175 000 |
||
|
MRR-234 gk karbantartása, javítása |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
162 000 |
762 000 |
|||
|
Garázstető javítása |
0 |
0 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
810 000 |
3 810 000 |
|||
|
Azonnali hibaelhárítás |
1 800 000 |
486 000 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
486 000 |
2 286 000 |
|||
|
Összesen |
6 150 000 |
1 660 500 |
7 810 500 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
1 270 000 |
342 900 |
1 612 900 |
12 420 000 |
3 353 400 |
15 773 400 |
|
|
Mindösszesen: |
18 850 000 |
5 089 500 |
23 939 500 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
9 270 000 |
2 502 900 |
11 772 900 |
31 870 000 |
8 604 900 |
40 474 900 |
|
11. 11.tájékoztató tábla
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor-szám |
Ellátás fajtája |
Becsült jogosult létszám (fő) |
Támogatás |
|
|
1. |
Rendkívüli települési támogatás gyermeket eltartó személyek részére |
270 |
5 400 000 |
|
|
2. |
Rendkívüli települési támogatás egyedülálló személyek részére |
320 |
3 200 000 |
|
|
3. |
Lakhatással kapcsolatos támogatás |
200 |
6 000 000 |
|
|
4. |
Gyógyszer költségek viseléséhez támogatás |
200 |
10 000 000 |
|
|
5. |
Temetési költségek viseléséhez támogatás |
20 |
1 200 000 |
|
|
6. |
Köztemetés |
25 |
9 000 000 |
|
|
7. |
Krízis támogatás |
100 |
4 000 000 |
|
|
8. |
Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás |
5 |
130 000 |
|
|
9. |
Családalapítási és bővítési támogatás |
20 |
2 000 000 |
|
|
10. |
Hulladékgyűjtő edényzet beszerzésének támogatása |
5 |
63 000 |
|
|
Összesen: |
1 165 |
40 993 000 |
||
12. 12.tájékoztató tábla
|
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. részére |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Síkosság mentesítés, hó eltakarítás |
24 200 000 |
|
2. |
Köztéri hulladékgyűjtők ürítése |
10 100 000 |
|
3. |
Park, zöldterületek karbantartása |
128 400 000 |
|
4. |
Padok, játékok fenntartása |
11 400 000 |
|
5. |
Közúti tartozékok fenntartása, javítása |
6 000 000 |
|
6. |
Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása |
10 500 000 |
|
7. |
Gyepmesteri szolgáltatás |
400 000 |
|
8. |
Termálrendszer üzemeltetés |
9 000 000 |
|
Kiadások összesen: |
200 000 000 |
|