Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 489 477  ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 489 477 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                                                                  146 241 e Ft

     ebből: - Normatív hozzájárulások                                                                                                        97 373 e Ft

                - Egyéb központi támogatások (szociális jutt. támog.)                                                               48 868 e Ft

b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                                                         22 990 e Ft

     amelyből 

    ba) Elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/                                                         14 110 e Ft

   bb) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                          3 838 e Ft

     bc) EU költségvetésből származó támogatás                                                                                              0 e Ft

     bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása                                                                                                  600 e Ft

     be) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                           4 442 e Ft

c) Közhatalmi bevétel                                                                                                                         13 300 e Ft

    ebből: - Kommunális adó                                                                                                                     6 000 e Ft

               - Pótlékok                                                                                                                                  500 e Ft

               - Szabálysértések befizetései                                                                                                      300 e Ft

               - Gépjárműadó                                                                                                                         3 500 e Ft

               - Iparűzési adó                                                                                                                         3 000 e Ft

d) Intézményi működési bevétel                                                                                                             640 e Ft

e) Egyéb, sajátos működési bevétel                                                                                                   17 842 e Ft

f)  Felhalmozási bevétel/EU támogatás                                                                                              30 841 e Ft

g) Működési célú átvett pénzeszköz/ORÖ-től                                                                                        8 154 e Ft

h) Intézmények finanszírozása                                                                                                         140 791 e Ft

i) 2012. évi Pénzmaradvány felosztása                                                                                              25 855 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                                                   389 911 e Ft

   aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                              79 112 e Ft

   ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           19 330 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                                49 178 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                        56 062 e Ft

      ae) Egyéb dologi kiadások / Általános tartalék                                                                                    20 582 e Ft

      af) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                                                                  10 456 e Ft

        ag) Intézményfinanszírozás                                                                                                           140 791 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                                              30 143 e Ft

      ba) Intézményi beruházások                                                                                                                 406 e Ft

      bc) Felújítás/Óvoda épülete                                                                                                                3 100 e Ft

      bd) EU Alap/önkorm.önerő Víziközmű beruházáshoz                                                                          26 637 e Ft

    5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege                                                                        0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) állományi létszám 2013. évre 28 fő (27 alkalmazott és polgármester).

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatások 2013. évben eredeti előirányzatban nem kerültek tervezésre.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 14 161 e Ft. Ebből az önkormányzat költségvetésében szereplő pályázatok költségeire elkülönítve 2 000 eFt, az Óvoda költségvetésében az állami támogatásból fel nem használt személyi kiadásokra tartalékba helyezett 3 277 eFt, a fennmaradó rész nem tervezett kiadásokra nyújt fedezetet.

(2) A tartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a  Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 97 120 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

     a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás                                            95 937 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                                                      40 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                                                       1 143 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                                                                  95 571 e Ft

aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                            26 677 e Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           7 542 e Ft      

ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                                  9 357 e Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                         52 088 e Ft

ae) Működési célú pénzeszközátadás                                                                                                       50 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                                                   406 e Ft

 ba) Intézményi beruházások                                                                                                                   406 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 8 köztisztviselő és polgármester.

     (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 272 645 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 272 645 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

 a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                                                                      146 241  e Ft

      ebből: - Normatív hozzájárulás                                                                                                          97 373 e Ft

                 - Egyéb központi támogatások (szociális jutt. támog.)                                                            48 868  e Ft

b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                                                               22 990 e Ft

     amelyből

                    ba) Elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/                                        14 110 e Ft

   bb) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                          3 838 e Ft

     bc) EU költségvetésből származó támogatás                                                                                              0 e Ft

     bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása                                                                                                  600 e Ft

     be) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                           4 442 e Ft

c) Működési célú pénzeszközátvétel/ORÖ                                                                                                 8 154 e Ft

d) Közhatalmi bevétel                                                                                                                             13 300 e Ft

e) Egyéb, sajátos működési bevétel                                                                                                         17 842 e Ft

f) Pénzmaradvány felosztása                                                                                                                   18 877 e Ft

g) Felhalmozási bevétel/EU támogatás                                                                                                     30 841 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

     a) működési költségvetés                                                                                                              233 042 e Ft

           aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                   28 709 e Ft  

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       5 652 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                             21 671 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                       3 974 e Ft

      ae) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                                                              10 406 e Ft

      af) Intézményfinanszírozás                                                                                                           140 791 e Ft

      ag) Általános tartalék                                                                                                                    17 305 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                                                3 100 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 17 fő.

5. Az önkormányzat Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 43 936 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás                                              43 066 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                                                  500 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                                                        370 e Ft

19. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                      43 936 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                          21 886 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                                                5 909 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                               12 864 e Ft

      ae) Tartalék személyi kiadásokra                                                                                                        3 277 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Községi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

21. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 6 353 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei  előirányzatonként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás                                                  1 788 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                                                    100 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                                                       4 465 e Ft

23. § A Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                                                           1 888 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                                 840 e Ft

      ab)  munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                                                     227 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                                   5 286 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

26. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 e Ft/év/fő.

27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat nem tervezett.

28. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

29. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettséget nem állapít meg.

                                                        9. Záró rendelkezések

 30. § E rendelet 2013. év február hó 25. napján lép hatályba.

       Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                             Polgár István

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tiszapüspöki, 2013. február 25.

                                                                                  Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                              jegyző