Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 489 477  ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét  489 477ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                                                                         147 664 e Ft

     ebből: - Normatív hozzájárulások                                                                                                               98 796 eFt

                - Egyéb központi támogatások                                                                                                       48 868 eFt

b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                                                               95 591 e Ft

     amelyből

    ba) Elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/                                                             86 297 e Ft

   bb) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                             3 838 eFt

     bc) EU költségvetésből származó támogatás                                                                                               0 e Ft

     bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása                                                                                                        600 e Ft

     be) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                                  4 442 eFt

     bf) Parlagfű mentesítés támogatása                                                                                                             414 eFt

c) Közhatalmi bevétel                                                                                                                                13 300 e Ft

    ebből: - Kommunális adó                                                                                                                             6 000 eFt

               - Pótlékok                                                                                                                                        500 eFt

               - Szabálysértések befizetései                                                                                                            300 eFt

               - Gépjárműadó                                                                                                                                3 500 eFt

               - Iparűzési adó                                                                                                                                 3 000 eFt

d) Intézményi működési bevétel                                                                                                                  1 801 e Ft

e) Egyéb, sajátos működési bevétel                                                                                                           17 842 e Ft

f)  Felhalmozási bevétel/ EU támogatás                                                                                                     36 378 eFt

g) Működési célú átvett pénzeszköz/ORÖ-től                                                                                               8 154 e Ft

h) Intézmények finanszírozása                                                                                                                  143 892 eFt

i) 2012. évi Pénzmaradvány felosztása                                                                                                       24 855 eFt

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                                                         440 523 e Ft

   aa) Személyi jellegű kiadások                                                                          110 405 e Ft

        ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                         29 877 eFt                                    

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                             64 466 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     56 522 e Ft

     ae) Egyéb dologi kiadások / Általános tartalék                                                24 905 e Ft

      af) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                                10 456 e Ft

        ag) Intézményfinanszírozás                                                                                                                  143 892 eFt

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                                                    48 954 e Ft

      ba) Intézményi beruházások                                                                                                                   19 217 e Ft

      bc) Felújítás/Óvoda épülete                                                                                                                       3 100 eFt

      bd) EU Alap/önkorm. önerő Víziközmű beruházáshoz                                                                                26 637 eFt   

    5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege                                                                        0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) állományi létszám 2013. évre 28 fő (27 alkalmazott és polgármester).

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 66 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatások 2013. évben eredeti előirányzatban nem kerültek tervezésre.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 24 905 e Ft. Ebből az önkormányzat költségvetésében szereplő pályázatok költségeire elkülönítve 2 000 eFt, az Óvoda költségvetésében az állami támogatásból fel nem használt személyi kiadásokra tartalékba helyezett 3 277 eFt, a fennmaradó rész nem tervezett kiadásokra nyújt fedezetet.

(2) A tartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a  Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 97 990 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

     a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás                                            96 807 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                                                      40 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                                                       1 143 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                                                                  97 584 e Ft

aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                            27 677 e Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                           7 542 e Ft      

ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                                  9 767 e Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                         52 548 e Ft

ae) Működési célú pénzeszközátadás                                                                                                       50 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                                                   406 e Ft

 ba) Intézményi beruházások                                                                                                                   406 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 8 köztisztviselő és polgármester.

     (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 338 967 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 338 967 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

 a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                                                                      147 627  e Ft

      ebből: - Normatív hozzájárulás                                                                                                          98 796 e Ft

                 - Egyéb központi támogatások (szociális jutt. támog.)                                                            48 868  e Ft

b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                                                               95 691 e Ft

     amelyből

                    ba) Elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/                                        86 271 e Ft

   bb) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                                                          3 838 e Ft

     bc) EU költségvetésből származó támogatás                                                                                              0 e Ft

     bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása                                                                                                  600 e Ft

     be) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                                           4 442 e Ft

bf) parlagfű mentesítés támogatása                                                                                                           414 e Ft

c) Működési célú pénzeszközátvétel/ORÖ                                                                                                 8 154 e Ft

d) Közhatalmi bevétel                                                                                                                             13 300 e Ft

e) Egyéb, sajátos működési bevétel                                                                                                         19 003 e Ft

f) Pénzmaradvány felosztása                                                                                                                   18 877 e Ft

g) Felhalmozási bevétel/EU támogatás                                                                                                     36 378 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

     a) működési költségvetés                                                                                                              290 419 e Ft

           aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                   60 002 e Ft  

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       16 199 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                             34 308 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                       3 974 e Ft

      ae) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                                                              10 406 e Ft

      af) Intézményfinanszírozás                                                                                                           143 892 e Ft

      ag) Általános tartalék                                                                                                                    21 638 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                                                48 548 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 66 fő.

5. Az önkormányzat Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 46 040 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás                                              45 170 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                                                  500 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                                                        370 e Ft

19. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                      46 040 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                          21 886 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                                                5 909 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                               14 968 e Ft

      ae) Tartalék személyi kiadásokra                                                                                                        3 277 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Községi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

21. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 6 480 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei  előirányzatonként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás                                                  1 915 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                                                    100 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                                                       4 465 e Ft

23. § A Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                                                           6 480 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                                                                 840 e Ft

      ab)  munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                                                     227 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                                                                   5 413 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

26. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 e Ft/év/fő.

27. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat nem tervezett.

28. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Egyéb rendelkezések

29. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettséget nem állapít meg.

                                                        9. Záró rendelkezések

 30. § E rendelet 2013. év február hó 25. napján lép hatályba.

       Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                             Polgár István

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Tiszapüspöki, 2013. február 25.

                                                                                  Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                              jegyző