Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének a községi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

A Rendelet „2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 489 477  ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét  489 477 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                              147 664 e Ft

     ebből: - Normatív hozzájárulások 98 796 eFt

                - Egyéb központi támogatások 48 868 eFt

b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                        95 591 e Ft

     amelyből

    ba) Elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/                  86 297 e Ft

   bb) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                       3 838 eFt

     bc) EU költségvetésből származó támogatás                                                           0 e Ft

     bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása                                                             600 e Ft

     be) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                        4 442 eFt

     bf) Parlagfű mentesítés támogatása                                                                       414 eFt

c) Közhatalmi bevétel                                                                                           13 300 e Ft

    ebből: - Kommunális adó 6 000 eFt

               - Pótlékok 500 eFt

               - Szabálysértések befizetései 300 eFt

               - Gépjárműadó 3 500 eFt

               - Iparűzési adó 3 000 eFt

d) Intézményi működési bevétel                                                                          1 801 e Ft

e) Egyéb, sajátos működési bevétel                                                                     17 842 e Ft

f)  Felhalmozási bevétel/ EU támogatás                                                              36 378 eFt

g) Működési célú átvett pénzeszköz/ORÖ-től                                                       8 154 e Ft

h) Intézmények finanszírozása                                                                          143 892 eFt

i) 2012. évi Pénzmaradvány felosztása                                                               24 855 eFt

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                  440 523 e Ft

   aa) Személyi jellegű kiadások                                                                          110 405 e Ft

        ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 29 877 eFt                                    

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                             64 466 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     56 522 e Ft

     ae) Egyéb dologi kiadások / Általános tartalék                                                24 905 e Ft

      af) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                                10 456 e Ft

        ag) Intézményfinanszírozás                                                                           143 892 eFt

b) Felhalmozási költségvetés                                                                               48 954 e Ft

      ba) Intézményi beruházások                                                                             19 217 e Ft

      bc) Felújítás/Óvoda épülete                                                                              3 100 eFt

      bd) EU Alap/önkorm. önerő Víziközmű beruházáshoz                                   26 637 eFt  

    5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege 0 eFt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) állományi létszám 2013. évre 28 fő (27 alkalmazott és polgármester).

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 66 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatások 2013. évben eredeti előirányzatban nem kerültek tervezésre.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 24 905 e Ft. Ebből az önkormányzat költségvetésében szereplő pályázatok költségeire elkülönítve 2 000 eFt, az Óvoda költségvetésében az állami támogatásból fel nem használt személyi kiadásokra tartalékba helyezett 3 277 eFt, a fennmaradó rész nem tervezett kiadásokra nyújt fedezetet.

(2) A tartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a  Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 97 990 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

     a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás     96 807 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                 40 e Ft

c) 2012. évi Pénzmaradvány felosztása                                                                   1 143 eFt

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                                       97 584 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások ............................................                    27 677 e Ft

               ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           7 542  e Ft      

    ac) Dologi jellegű kiadások                                                                       9 767 e Ft

               ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai................................                            52 548 e Ft

    ae) Működési célú pénzeszközátadás....................................                         50 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                       406 e Ft

 ba) Intézményi beruházások                                                                         406 e Ft           

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 8 köztisztviselő és polgármester.

     (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 338 967 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 338 967 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

 a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                                   147 627  eFt

      ebből: - Normatív hozzájárulás 98 796 eFt,

                 - Egyéb központi támogatások (szociális jutt. támog.) 48 868 eFt

b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                   95 691 e Ft

     amelyből

    ba) Elkülönített állami pénzalapból /közfoglalkoztatás támogatása/                86 271 e Ft

   bb) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                                      3 838 e Ft

     bc) EU költségvetésből származó támogatás                                                           0 e Ft

     bd) MVH mezőőri szolgálat támogatása                                                             600 e Ft

     be) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                       4 442 e Ft

     bf) Parlagfű mentesítés támogatása                                                                      414 eFt

c) Működési célú pénzeszközátvétel/ORÖ                                                             8 154 eFt

d) Közhatalmi bevétel                                                                                            13 300 e Ft

e) Egyéb, sajátos működési bevétel                                                                       19 003 e Ft

f) Pénzmaradvány felosztása                                                                                 18 877 eFt

g) Felhalmozási bevétel/EU támogatás                                                                 36 378 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

     a) működési költségvetés                                                                                   290 419 e Ft

           aa) Személyi jellegű kiadások                                                                         60 002 e Ft   

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 16 199 e Ft                          

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                             34 308 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       3 974 e Ft

      ae) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                              10 406 e Ft

      af) Intézményfinanszírozás                                                                           143 892 eFt

      ag) Általános tartalék                                                                                       21 638 eFt

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                48 548 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 66 fő.

5. Az önkormányzat Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 46 040 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás       45 170 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                 500 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                      370 eFt

19. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                       46 040 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                         21 886 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                 5 909 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                           14 968 e Ft

      ae) Tartalék személyi kiadásokra                                                                       3 277 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Községi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

21. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 6 480 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás.       1 915 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                              100 e Ft

c) 2012. évi pénzmaradvány felosztása                                                                   4 465 eFt

23. § A Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                        6 480 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                              840 e Ft

      ab)  munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                    227 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                               5 413 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”

szöveg helyébe,

„2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 486 741  ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét  486 741 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                              155 306 e Ft

b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                     118 649 e Ft

     c) Közhatalmi bevétel                                                                                        15 055 e Ft

d) Intézményi működési bevétel                                                                          1 801 e Ft

e) Egyéb, sajátos működési bevétel                                                                     13 326 e Ft

f)  Felhalmozási bevétel/ EU támogatás                                                              34 179 eFt

g) Működési célú átvett pénzeszköz/ORÖ-től                                                       8 154 e Ft

h) Intézmények finanszírozása                                                                          140 271 eFt

i) Finanszírozási bevételek                                                                                           0 eFt

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                  429 853 e Ft

   aa) Személyi jellegű kiadások                                                                          124 487 e Ft

        ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 21 853 eFt                                    

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                             70 054 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     57 128 e Ft

     ae) Egyéb dologi kiadások / Általános tartalék                                                20 953 e Ft

      af) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                                10 336 e Ft

        ag) Intézményfinanszírozás                                                                           125 042 eFt

b) Felhalmozási költségvetés                                                                               56 888 e Ft

      ba) Intézményi beruházások                                                                             27 151 e Ft

      bc) Felújítás/Óvoda épülete                                                                              3 100 eFt

      bd) EU Alap/önkorm. önerő Víziközmű beruházáshoz                                   26 637 eFt  

    5. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési egyenlege 0 eFt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) állományi létszám 2013. évre 30 fő (29 alkalmazott és polgármester).

(2) A közfoglalkoztatottak átlag éves létszám-előirányzata 59 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatások 2013. évben eredeti előirányzatban nem kerültek tervezésre.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 20 953 e Ft.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § A Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal költségvetését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a  Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 87 848 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

     a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás     84 562 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                 68 e Ft

c) Finanszírozási bevételek                                                                                           0 eFt

d) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátvétel                                     3 218 eFt

11. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés                                                                                       87 501 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások ............................................                    29 430 e Ft

               ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           6 916  e Ft      

    ac) Dologi jellegű kiadások                                                                       6 482 e Ft

               ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai................................                            44 618 e Ft

    ae) Működési célú pénzeszközátadás....................................                         55 e Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                       347 e Ft

 ba) Intézményi beruházások                                                                         347 e Ft           

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 8 köztisztviselő és polgármester.

     (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat költségvetését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 340 523 ezer forintban, költségvetési kiadási főösszegét 340 523 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

 a) Központi költségvetésből kapott támogatás                                                   155 306  eFt

 b) Működési célú támogatásértékű bevétel                                                         116 691 e Ft

c) Működési célú pénzeszközátvétel/ORÖ                                                             8 154 eFt

d) Közhatalmi bevétel                                                                                            15 055 e Ft

e) Intézményi működési bevételek                                                                        14 124 e Ft

f) Finanszírozási bevételek                                                                                     6 108 eFt

g) Felhalmozási bevétel                                                                                        34 179 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

     a) működési költségvetés                                                                                   284 857 e Ft

           aa) Személyi jellegű kiadások                                                                         64 478 e Ft   

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 8 409 e Ft                          

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                             43 205 e Ft

      ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       12 510 e Ft

      ae) Támogatásértékű és működési célú pénzeszközátadás                              10 260 e Ft

      af) Intézményfinanszírozás                                                                           125 042 eFt

      ag) Általános tartalék                                                                                       20 953 eFt

b) Felhalmozási költségvetés                                                                                55 666 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 59 fő.

5. Az önkormányzat Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szervének költségvetése

17. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 44 276 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás       40 989 e Ft

b) Támogatásértékű működési bevételek                                                                      85 eFt

c) Intézményi működési bevétel                                                                                 888 e Ft

d) Finanszírozási bevételek                                                                                      2 314 eFt

19. § A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                       44 276 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                         26 412 e Ft

      ab) Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                 5 488 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                           12 355 e Ft

      ae) Működési célú pénzeszközátadás                                                                   21 eFt

20. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Községi Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

21. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat képviselő-testülete a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 14 094 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Tiszapüspöki Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei előirányzatonként:

a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás/intézményfinanszírozás.       5 759 e Ft

b) Intézményi működési bevétel                                                                                47 e Ft

c) Támogatásértékű működési bevételek                                                               7 749 eFt

d) Finanszírozási bevételek                                                                                       539 eFt

23. § A Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés                                                                                        14 094 e Ft

      aa) Személyi jellegű kiadások                                                                             4167 e Ft

      ab)  munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                                  1 040 e Ft

      ac) Dologi jellegű kiadások                                                                               8 012 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Községi Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) állományi létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.”

szöveg kerül.

2.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.     

            Polgár István                                                              Kocsisné dr. Kóródi Erika

            polgármester                                                                             jegyző