Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testületének

1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 576.873 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 576.873 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:  576.873 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              297.758 ezer Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer Ft

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                 156.340 ezer Ft

d) B4. Működési bevételek:                                                                      23.462 ezer Ft

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer Ft

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer Ft

h) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                           95.313 ezer Ft

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:              4.000 ezer Ft

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                      576.873 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           574.411ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     2.412 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       50 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           576.873 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                0 ezer Ft

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2020. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    223.508 ezer Ft

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    33.609 ezer Ft

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         107.096 ezer Ft

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        16.351 ezer Ft

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                   191.518 ezer Ft

f) K6. Beruházások:                                                                                   4.791 ezer Ft

g) K7. Felújítások:                                                                                            0 ezer Ft

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        0 ezer Ft

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       576.873 ezer Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            515.530 ezer Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    13.223 ezer Ft

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 48.120 ezer Ft

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            572.082 ezer Ft

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                           4.791 ezer Ft

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 4.791 ezer Ft,

b) felújítási kiadások 2020. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 16.351 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

a) települési támogatás 7.500 ezer Ft

b) szociális célú tűzifa támogatás 2.500 ezer Ft,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 5.001 ezer Ft,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer Ft.

e) köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja 1.000 ezer Ft

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 27.315 ezer Ft, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer Ft,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 26.815 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3.-6. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 44 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 44 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 57 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         4. 000 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              4. 000 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 48.120 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          50 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                    48.070 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 47.865 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              50 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                50 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         50 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     50 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          32.256 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         5.299 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                8.660 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                     1.905 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            47.915 ezer Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                      47.915 ezer Ft.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               46.010 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            1.905 ezer Ft.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  48.070 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 48.070 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 47.865 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  46.215 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                               1.905 ezer Ft.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 76.322.ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                   0 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:           76.322 ezer Ft

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 76.322 ezer Ft hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 0 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                   0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          52.405 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        9.302 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               14.615 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            76.322 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      76.322 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               76.322 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer Ft.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :          14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                    14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  76.322 ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 76.322 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  76.322 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer Ft.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 47.230 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 399 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:               40.831 ezer Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 40.831ezer Ft hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 399 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                            6 399 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 399 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                       0 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                    0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 399 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        26.287 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        5.038 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             14.228 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                      1.677 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            47.230 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   37.145 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         10.085 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              47.230 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  0 ezer Ft.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli -      2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 40.831ezer Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 40.831 ezer Ft.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 40.831 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               39.154 ezer Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                            1.677 ezer Ft.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 405.201 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            405.201 ezer Ft,

b) a költségvetési kiadások összege:                              405.201 ezer Ft.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                227.848 ezer Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   156.340 ezer Ft,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       17.013 ezer Ft,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer Ft,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer Ft,

h) B8. Maradvány igénybevétele                                                                   4.000 ezer Ft

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         405.201ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        402.789 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                   2.412 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            402.789 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       112.707 ezer Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       14.057 ezer Ft,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              74.870 ezer Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          16.351 ezer Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     180.894 ezer Ft,

f) K6. Beruházások:                                                                                      6.322 ezer Ft,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer Ft,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer Ft,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          405.201 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                402.789 ezer Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          2.412 ezer Ft,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              398.879 ezer Ft,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             6.322 ezer Ft.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            12 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 57 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalap: 46.380 Ft

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                                      Bander József

         jegyző                                                                                        polgármester