Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 07. 08- 2022. 08. 31Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 962.063 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 962.063 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 962.063 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 228.276 ezer Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 75.629 ezer Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 198.950 ezer Ft
d) B4. Működési bevételek: 10.611 ezer Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer Ft
h) Finanszírozási bevételek 448.597 ezer Ft
j) Költségvetési bevételek összesen: 962.063 ezer Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 959.013 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.000 ezer Ft
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 50 ezer Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 962.063 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2022. évi eredeti költségvetésben nem került tervezésre.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 276.555 ezer Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41.348 ezer Ft
c) K3. Dologi kiadások: 100.260 ezer Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000 ezer Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás): 115.961 ezer Ft
f) K6. Beruházások: 4.520 ezer Ft
g) K7. Felújítások: 206.370 ezer Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft
i) Finanszírozásikiadások 205.049 ezer Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 962.063 ezer Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 882.697 ezer Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.761 ezer Ft
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 69.605 ezer Ft
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 751.173 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.890 ezer Ft
5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök): önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 3.199 ezer Ft, felújítási kiadások 2022. évben: 138.638 ezer Ft.
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások összege 17.150 ezer Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:
a) települési támogatás 8.500 ezer Ft
b) szociális célú tűzifa támogatás 2.500 ezer Ft,
c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 4.900 ezer Ft,
d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 250 ezer Ft.
e) köztemetés, nyugdíjasok karácsonyi csomagja 1.000 ezer Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 6.300 ezer Ft, melyből:
a) az általános tartalék 3.300 ezer Ft,
b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 3.000 ezer Ft, a 7. melléklet szerint.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 0 ezer Ft-ban határozza meg a fejlesztési alap összegét.
8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazzák.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.
(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 48 fő.
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer Ft.
(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek maradványának igénybevétele összesen 205.000 ezer Ft, ebből működési célú 66.362 ezer Ft, fejlesztési célú 138.638 ezer Ft.
3. A Polgármesteri Hivatal
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 71.044 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 50 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 70.994 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 70.994 ezer forint hiány.
12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 50 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) B816. Központi, irányítószervi támogatás: 70.994 ezer Ft,
i) Költségvetési bevételek összesen: 71.044 ezer Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 50 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 50 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 54.904 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.450 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 8.690 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 0 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 71.044 ezer Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 69.655 ezer Ft.
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 69.655 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.
15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 71.044 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft hiány.
(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 71.044 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 71.044 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 71.044 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer Ft.
4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 75.610 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 75.610 ezer Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 75.610 Ft hiány.
17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 75.610 ezer Ft,
i) Költségvetési bevételek összesen: 75.610 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 55.928 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.450 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 12.232 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 0 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 75.610 ezer Ft
(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.610 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 75.610 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 75.610 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 75.610 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. 75.610 ezer Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 75.610 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer Ft.
5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése
21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési főösszegét 54.824 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 0 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 54.824 ezer Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 54.824 ezer Ft hiány.
22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 0 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) Finanszírozási bevételek 54.824 ezer Ft,
i) Költségvetési bevételek összesen: 54.824 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 54.824 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 54.824 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 35.884 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.887 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 14.053 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer Ft,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer Ft,
f) K6. Beruházások: 0 ezer Ft,
g) K7. Felújítások: 0 ezer Ft,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft,
i) Költségvetési kiadások összesen: 54.824 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 41.903 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12.921 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 54.572 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 54.824 ezer Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer Ft.
(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 54.824 ezer Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 54.824 ezer forint, melyből:
a) működési célú finanszírozás 54.824 ezer Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer Ft.
6. Az önkormányzat saját költségvetése
26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 760.586 ezer Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 760.586 ezer Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 760.586 ezer Ft.
27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 228.276 ezer Ft,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 75.629 ezer Ft,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 198.950 ezer Ft,
d) B4. Működési bevételek: 10.611 ezer Ft,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer Ft,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer Ft,
h) Finanszírozási bevételek: 247.120 ezer Ft
i) Költségvetési bevételek összesen: 760.586 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 750.825 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 9.761 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 760.586 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer Ft.
28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 129.839 ezer Ft,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.560 ezer Ft,
c) K3. Dologi kiadások: 65.285 ezer Ft,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.000 ezer Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás): 115.961 ezer Ft
f) K6. Beruházások: 4.520 ezer Ft
g) K7. Felújítások: 206.372 ezer Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer Ft
i) K8 Finanszírozási kiadások: 205.049 ezer Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 760.586 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 750.825 ezer Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 9.761 ezer Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 549.694 ezer Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 210.892 ezer Ft.
29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 27 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 48 fő.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
30. § A polgármester bruttó 1.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett bevétel felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
31. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt: az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig, a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
35. § A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg. A köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft, a köztisztviselők és polgármester cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 400 ezer forint/év/fő. A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
36. § Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.
37. § Az önkormányzat 2022-2025. évekre várható kiadásait a 8. melléklet, az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet, az összevont pénzforgalmi mérleget a 11. melléklet, a környezetvédelmi alap tervezett bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
38. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.