Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 20Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését, az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó költségvetését.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 860 006 091 Ft bevétellel és 860 006 091 Ft kiadással állapítja meg, ebből:
a) költségvetési bevételek: 538 876 091 Ft
b) költségvetési kiadások: 606 723 091 Ft
c) finanszírozási bevételek: 321 130 000 Ft
d) finanszírozási kiadások: 253 733 000 Ft.
(2) Bevételek:
a) Önkormányzat működési támogatásai 185 197 564 Ft
b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 185 197 564 Ft
c) Közhatalmi bevételek 163 700 000 Ft
d) Működési bevételek 19 130 000 Ft
e) Költségvetési bevételek összesen: 538 776 091 Ft
f) Finanszírozási bevétel 321 130 000 Ft
g) Bevételek mindösszesen: 860 006 091 Ft
(3) Kiadások:
a) Személyi juttatások 320 883 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 987 000 Ft
c) Dologi kiadások 123 861 000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 500 000 Ft
e) Elvonások, befizetések 16 714 091 Ft
f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25 613 000 Ft
g) Tartalékok 4 000 000 Ft
h) Beruházások 4 855 000 Ft
i) Felújítás 61 860 000 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen: 614 173 091 Ft
k) Finanszírozási kiadás 253 733 000 Ft
l) Kiadások mindösszesen: 860 006 091 Ft
3. § Tiszapüspöki Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében engedélyezett létszámkerete (közfoglalkoztatottak nélkül):
a) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 11 hónapra 16 fő
b) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 10 hónapra 1 fő
c) Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal 9 fő
d) Tiszapüspöki Óvoda és Mini Bölcsőde 15 fő
e) Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 7 fő
f) Mindösszesen létszámkeret 48 fő
4. § Az Önkormányzat 2023. évben 5 500 000 Ft adósságot keletkeztető ügyletet tart nyilván.
5. § (1) A köztisztviselők és a polgármester cafeteria juttatás kerete a munkáltatói közterhekkel együtt, a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével bruttó 512 ezer forint/év/fő. A köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(2) A polgármester bruttó 1 000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett bevétel felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntésről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(4) Az (3) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
(5) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (5) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester.
6. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.
7. § (1) Az Önkormányzat összevont 2023. évi előirányzatainak mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat összevont 2023. évi működési előirányzatainak mérlegét a 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatainak mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat összevont 2023. évi részletes bevételi előirányzatait a 4. melléklet, az Önkormányzat összevont 2023. évi részletes kiadási előirányzatait az 5. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásainak összesített előirányzatát a 6. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásainak összesített előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 2023. évi kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak saját bevételi előirányzatait a 8. melléklet, a kiadási előirányzatait a 9. melléklet, a Tiszapüspöki Polgármesteri Hivatal 2023. évi kötelező, államigazgatási és önként vállalt feladatainak bevételi előirányzatait a 10. melléklet, a kiadási előirányzatait a 11. melléklet, a Tiszapüspöki Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatainak saját bevételi előirányzatait a 12. melléklet, a kiadási előirányzatait a 13. melléklet, a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2023. évi kötelező, államigazgatási, és önként vállalt feladatainak bevételi előirányzatait a 14. melléklet, kiadási előirányzatait a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat összesített 2023-2025 évi gördülő tervezését a 16. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. melléklet, az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 19. melléklet, az Önkormányzat 2023. évi feladatalapú támogatásait a 20. melléklet, a 2023. évi Európai Uniós támogatások és kiadások tervezett előirányzatait a 21. melléklet határozza meg.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.