Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §    A Tiszatenyő Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1)     A Képviselő-testület Tiszatenyő Önkormányzat önkormányzati szinten
         összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1 059 220 ezer forintban
         állapítja meg.

(2) ... Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) .... a költségvetési bevételek összege:    785 471 ezer forint,

b) .... a költségvetési kiadások összege:    861 249 ezer forint,

c)      finanszírozási bevételek összege       273 749 ezer forint,

d)     finanszírozási kiadások összege        197 971 ezer forint”

2. §    A Rendelet 3. § (1)-(2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1)   Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt
költségvetési bevételi előirányzatai:

a)      B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

                                                                                           540 112 ezer forint,

b)      B3. Közhatalmi bevételek:                                          15 100 ezer forint,

c)      B4. Működési bevételek:                                           207 910 ezer forint,

d)     B65. Működési célú átvett pénzeszközök                     2 180 ezer forint,

e)     B21. Felhalmozási bevételek                                     20 169 ezer forint,

f)    Költségvetési bevételek összesen:                               785 471 ezer forint,

g)      Finanszírozási bevételek                                         273 479 ezer forint,

(2)     Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) .... a kötelező feladatok bevételei: 755 986 ezer forint,

b) .... az önként vállalt feladatok bevételei: 29 376 ezer forint,

c) ..... államigazgatási bevételek előirányzat csoport: 109 ezer forint

(3)     Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) .... működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 765 302 ezer forint,

b) .... felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 20 169 ezer forint”

3. §    A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (1)     Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt
         költségvetési kiadási előirányzatai:

a)      K1. Személyi juttatások:                            268 082 ezer forint,

b)      K2. Munkaadókat terhelő járulékok és

                szociális hozzájárulási adó:                44 947  ezer forint,

c)       K3. Dologi kiadások:                                372 877 ezer forint,

d)      K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                11 931 ezer forint,

e)       K5. Egyéb működési célú kiadások:          82 270 ezer forint,

f)       K6. felhalmozási kiadások:                         81 142 ezer forint,

g)      Költségvetési kiadások összesen:               861 249 ezer forint,

h)      Finanszírozási műveletek                           197 971 ezer forint

(2)     Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a)      a kötelező feladatok kiadásai:                    776 856 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok kiadásai:          29 376 ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok kiadásai:        55 017 ezer forint.

(3)     Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) .... működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 780 107 ezer forint,

b) .... felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81 142 ezer forint.”

4. §  . A Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1)     A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati
         Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 68 542 ezer forintban állapítja
         meg.

(2) ... A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

a) .... a költségvetési bevételek összege: 15 354 ezer forint,

b) .... a költségvetési kiadások összege: 68 542 ezer forint,

c)...... Finanszírozási bevételek: 53 188 ezer forint.”

5. §  . A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10.§ (1)    A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi
         előirányzatai:

a)      B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:    

                                                                              15 000 ezer forint,

b)      B4. Működési bevételek                                   196 ezer forint,

c)      B65 Működési célú átvett pénzeszközök         158 ezer forint,

d)      Költségvetési bevételek összesen                15 354 ezer forint

e)       Intézményfinanszírozás                                53 188 ezer forint.

(2)     A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

a)      a kötelező feladatok bevételei:                     15 354 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok bevételei:                   0 ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok bevételei:               0 ezer forint.

(3)     A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)      működési költségvetés bevételi előirányzat csoport

                                                                              15 354 ezer forint,

b)      felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

                                                                                      0 ezer forint.”

6. §    A Rendelet 11. § (1)-(2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11.§          (1)   A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási
         előirányzatai:

a)      K1. Személyi juttatások:                            48 999 ezer forint,

b)      K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  

                                                                              11 497 ezer forint,

c)       K3. Dologi kiadások:                                  7 396 ezer forint,

d)      K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                      0 ezer forint,

e)       K5. Egyéb működési célú kiadások:             650  ezer forint,

f)       K6. Beruházások:                                              0 ezer forint,

g)      K7. Felújítások:                                                0 ezer forint,

h)      K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:             0 ezer forint,

i)       Költségvetési kiadások összesen:               68 542 ezer forint.

(2)     A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a)      a kötelező feladatok kiadásai                     68 542 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok kiadásai                    0 ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok kiadásai                0 ezer forint.

(3)     A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) .... működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 68 542 ezer forint,

b) .... felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0  ezer forint.”

7. §    A Rendelet 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14.§          (1)  A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Ellátó Szervezet
         költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 780 645 ezer forintban állapítja meg.

(2) ... A Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete költségvetésének fő számai:

a) .... a költségvetési bevételek összege: 202 015 ezer forint,

b) .... a költségvetési kiadások összege:  210 033 ezer forint

c)      finanszírozási bevételek 8 018 ezer forint”

8. §    A Rendelet 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15.§          (1)   A Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete 2016. évi kiemelt
         költségvetési bevételi előirányzatai:

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
2.   33 950 ezer forint,
3. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:   
4.           0 ezer forint,

c)       B3. Közhatalmi bevételek:                                   0 ezer forint,

d)      B4. Működési bevételek:                            167 965ezer forint,

e)       B5. Felhalmozási bevételek:                                0 ezer forint,

f)       B6. Működési célú átvett pénzeszközök:          100 ezer forint,

g)      B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:       0 ezer forint,

h)      Költségvetési bevételek összesen:              202 015 ezer forint.

i)       Finanszírozási műveletek:                             8018 ezer forint.

(2)     A költségvetési bevételeiből:

a)      a kötelező feladatok bevételei:                172 639 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok bevételei:         29 376 ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok bevételei:               0 ezer forint.

(3)     A Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) .... működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:

                                                                            202 015 ezer forint,

b)..... felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

                                                                                      0 ezer forint.’

9. § A Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. § (1)   A Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete 2016. évi kiemelt
         költségvetési kiadási előirányzatai:

a)      K1. Személyi juttatások:                              29 309 ezer forint,

b)      K2. Munkaadókat terhelő járulékok és

                szociális hozzájárulási adó:                    6 516 ezer forint,

c)       K3. Dologi kiadások:                                146 370 ezer forint,

d)      K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                        0 ezer forint,

e)       K5. Egyéb működési célú kiadások:           19 623 ezer forint,

f)       K6. Beruházások:                                         8 215 ezer forint,

g)      K7. Felújítások:                                                   0 ezer forint,

h)      K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:               0 ezer forint,

i)       K3 Tartalék:                                                        0 ezer forint

j)       Költségvetési kiadások összesen:               210 033 ezer forint

(2)     A Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete költségvetési kiadásaiból:

a)      a kötelező feladatok kiadásai:                 180 657 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok kiadásai:          29 376 ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok kiadásai:                0 ezer forint.

(3)     A Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) .... működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:

                                                                            201 818 ezer forint,

b) .... felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

                                                                                8 215 ezer forint.”

10. §      A Rendelet 17. §-a (1) bekezdés  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

            „17. § (1) A képviselő-testület a Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete –

                             közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát    

                             az alábbiak szerint állapítja meg:

• átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő.

11. § A Rendelet 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18.§          (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó
         2016.évi költségvetési főösszegét 780 645 ezer forintban állapítja meg.

(2) ... Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)      a költségvetési bevételek összege:              568 102 ezer forint,

b)      a költségvetési kiadások összege:              582 674 ezer forint,

c)       finanszírozási bevételek                             212 543 ezer forint

d)      finanszírozási kiadások                              197 971 ezer forint.”

12. § A Rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19.§          (1)   Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt
         költségvetési bevételi előirányzatai:

a)      B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

                                                                            491 161 ezer forint,

b)      B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

                                                                             20 169 ezer forint,

c)       B3. Közhatalmi bevételek:                           15 100 ezer forint,

d)      B4. Működési bevételek:                              39 750 ezer forint,

e)       B5. Felhalmozási bevételek:                        20 169 ezer forint,

f)       B6. Működési célú átvett pénzeszközök:      1 922  ezer forint,

g)      Költségvetési bevételek összesen:              568 102 ezer forint,

h)      Finanszírozási bevételek                            212 543 ezer forint.

(2)     Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a)      a kötelező feladatok bevételei:                   568 102 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok bevételei:                  0  ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok bevételei:               0 ezer forint.

(3)     Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a)      működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:

                                                                            547 933 ezer forint,

b)      felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

                                                                            20 169 ezer forint.”

13. § A Rendelet 20. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. §(1)    Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt
         költségvetési kiadási előirányzatai:

a)      K1. Személyi juttatások:                            189 773 ezer forint,

b)      K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

                                                                              26 934 ezer forint,

c)       K3. Dologi kiadások:                                219 111 ezer forint,

d)      K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                11 932 ezer forint,

e)       K5. Egyéb működési célú kiadások:          61 997 ezer forint,

f)       K6. Felhalmozási célú kiadások:                 72 927 ezer forint,

h)      K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:               0 ezer forint,

i)       Költségvetési kiadások összesen:               582 674 ezer forint,

j)       Finanszírozási kiadások:                          197 971 ezer forint.

(2)     Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a)      a kötelező feladatok kiadásai:                    582 674 ezer forint,

b)      az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c)       az államigazgatási feladatok kiadásai:                0 ezer forint.

(3)     Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a)      működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:

                                                                            509 747 ezer forint,

b)      felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

                                                                              729 27 ezer forint.”

14. § A Rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                 (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó –

                   közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint

                   állapítja meg

• átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  13 fő,

(2)     Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 114 fő.

Záró rendelkezések

15. §  (1)     E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)     E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.