Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 07. 02- 2015. 07. 03Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VII. 2.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének]
= költségvetési működési bevételeit 11.012.960 eFt-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 890.425 eFt-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.106.423 eFt-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 932.672 eFt-ban
= költségvetési működési hiányát 93.463 eFt-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 42.247 eFt-ban
állapítja meg.
= működési célú pénzmaradványát 118.550 eFt-ban
= felhalmozási célú pénzmaradványát 28.963 eFt-ban
állapítja meg.”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének]
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 11.803 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.012.960 eFt
a) Önkormányzatok működési támogatása 395.024 eFt
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 392.809 eFt
= Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kieg. támogatás 2.215 eFt,
b) Közhatalmi bevételek 243.810 eFt
=Magánszemélyek kommunális adója 19.450 eFt
= Iparűzési adó 203.500 eFt
= Helyi gépjárműadó 15.860 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.500 eFt
= Talajterhelési díj 500 eFt
c) Egyéb közhatalmi bevételek 11.800 eFt
= Felügyeleti díj bevétele 8.800 eFt
= helyi adópótlék, adóbírság 3.000 eFt
d) Működési bevételek 98.192 eFt
= Áru-, készletértékesítés közvetített szolgáltatás bevétel 37.761 eFt
= Ált. forgalmi adó bevételek 26.176 eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 13.869 eFt
- Felhalmozási ÁFA bevétel 162 eFt
- Működési célú ÁFA visszatérülés 12.145 eFt
= Tulajdonosi bevételek 21.883 eFt
= Ellátási díjak 11.972 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
e) Átvett pénzeszközök 130 eFt
= Működési célra 130 eFt
f) Támogatások bevételei ÁH-n belülről 264.004 eFt
= Működési célra 264.004 eFt
Ebből: OEP-től átvett: 21.019 eFt
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 890.425 eFt
g) Felhalmozási bevételek 900 eFt
=Ingatlanok értékesítése 300 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 600 eFt
h) ÁFA bevételek 3.836 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3.836 eFt
i) Támogatások bevételi ÁH-n belülről 859.316 eFt
= Felhalmozási célra 859.316 eFt
j) Kölcsönök visszatérülése 72 eFt,
k) Önkormányzatok felhalmozási támogatása 26.301 eFt.
(2) A 2. § (1) bekezdés d) pontban megállapított pénzmaradvány részletezése
- Maradvány igénybevétele 147.513 eFt
=Működési célú maradvány 118.550 eFt
=Felhalmozási célú maradvány 28.963 eFt.”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 999.341 eFt
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 392.809 eFt
= Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kiegész. támogatás 2.215eFt,
= Magánszemélyek kommun. adója 19.450 eFt
= Iparűzési adó 203.500 eFt
= Helyi gépjárműadó 15.860 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.500 eFt
= Talajterhelési díj 500 eFt
= Felügyeleti díj bevétele 8.800 eFt
= Helyi adópótlék, adóbírság 3.000 eFt
= Áru-, és készletért. szolgáltatás bevételei 34.286 eFt
= Általános forgalmi adó bevételek 22.417 eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 12.640 eFt
-Felhalmozási célú ÁFA bevétel 162 eFt
- Működési célú ÁFA visszat. 9.615 eFt
= Tulajdonosi bevételek 21.883 eFt
= Ellátási díjak 7.421 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
= Működési célra 130 eFt
= Működési célra 262.170 eFt
* Ebből: OEP-től átvett: 21.019 eFt
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 890.425 eFt
= Ingatlanok értékesítése 300 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 600 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3.836 eFt
= Felhalmozási célra 859.316 eFt
3. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. §. (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.106.423 eFt
- személyi juttatás 465.522 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 105.130 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások 356.386 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 71.879 eFt
- támogatás ÁH-n belülre 5.539 eFt
= működési célú 5.539 eFt
- Támogatások ÁH-n kívülre 93.824eFt
= működési célú 93.824 eFt
- tartalékok (működési kiadáshoz) 8.143 eFt
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 932.672 eFt
- beruházások 869.046 eFt
- felújítások 59.731 eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 1.100eFt
= felhalmozási célra 1.100 eFt
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) 2.795 eFt.”
4. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 157.227 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 91.057 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 25.325 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 40.845 eFt
= Bölcsőde 9.267 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 4.909 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 1.287 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 3.071 eFt
(2) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 37.831 eFt
Ebből
- személyi juttatás 21.412 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 5.743 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 10.478 eFt
- beruházás 198 eFt.
(3) Finta Múzeum 14.224 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 6.894 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 1.835 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 5.495 eFt
(4) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 166.426 eFt
Ebből:
-személyi juttatás 85.834eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 25.644 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 15.569 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 39.379 eFt.”
5. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 722.770 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 260.325 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 46.583 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 283.999 eFt
- támogatások ÁH-n belülre 5.539 eFt
= működési célú 5.539 eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 93.824 eFt
= működési célú 93.824 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 32.500 eFt”
6. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Beruházások: 868.848 eFt.”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Támogatások ÁH-n kívülre 1.100 eFt,
- felhalmozási célú: 1.100 eFt.
(4) Tartalék: 10.938 eFt
- általános tartalék: 5.404 eFt
- céltartalék: 5.534 eFt
= 2015. évi bérkompenzáció céltartalék 267 eFt
= Helyi önkorm. hivatal működési tám. és a beszámítás helytelen számítása miatt állami támogatás visszafizetésére 46 eFt
= A 2015. évi közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásaira 1.155 eFt
= 2015. évi hagyományos közmunkaprogram 30 %-os önrészére 1.171 eFt
= közművelődés érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerejére 100 eFt
= K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék 2.795 eFt.”
7. § Ez a rendelet 2015. július 2-án lép hatályba.