Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 20- 2015. 10. 20Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X. 20.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének]
= költségvetési működési bevételeit 1.071.020 eFt-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 1.151.771 eFt-ban
= költségvetési működési kiadásait 1.158.007 eFt-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 1.200.494 eFt-ban
= költségvetési működési hiányát 86.987 eFt-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 48.723 eFt-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.071.020 eFt
a) Önkormányzatok működési támogatása 398.342 eFt
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 394.116 eFt
= Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kieg. támogatás 4.226eFt,
b) Közhatalmi bevételek 243.810 eFt
=Magánszemélyek kommunális adója 19.450 eFt
= Iparűzési adó 203.500 eFt
= Helyi gépjárműadó 15.860 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.500 eFt
= Talajterhelési díj 500 eFt
c) Egyéb közhatalmi bevételek 11.800 eFt
= Egyéb közhatalmi bevétel 8.800 eFt
= helyi adópótlék, adóbírság 3.000 eFt
d) Működési bevételek 119.696 eFt
= Áru-, készletértékesítés közvetített szolgáltatás bevétel 54.247 eFt
= Ált. forgalmi adó bevételek 30.434 eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 18.127 eFt
- Felhalmozási ÁFA bevétel 162 eFt
- Működési célú ÁFA visszatérülés 12.145 eFt
= Tulajdonosi bevételek 22.643 eFt
= Ellátási díjak 11.972 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
e) Átvett pénzeszközök 130 eFt
= Működési célra 130 eFt
f) Támogatások bevételei ÁH-n belülről 297.242 eFt
= Működési célra 297.242 eFt
Ebből: OEP-től átvett: 21.019 eFt
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 1.151.771 eFt
g) Felhalmozási bevételek 900 eFt
=Ingatlanok értékesítése 300 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 600 eFt
h) ÁFA bevételek 3.836 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3.836 eFt
i) Támogatások bevételi ÁH-n belülről 1.118.520 eFt
= Felhalmozási célra 1.118.520 eFt
j) Kölcsönök visszatérülése 72 eFt,
k) Önkormányzatok felhalmozási támogatása 26.301 eFt,
l) Átvett pénzeszközök 2.142 eFt
= Felhalmozási célra 2.142 eFt”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)
=Működési bevételek 8.390 eFt
=Ebből: Bölcsőde: 859 eFt
-Áru-, készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke 80 eFt
-Ellátási díjak 4.551 eFt
* Ebből: Bölcsőde: 495 eFt
-Ált. forg. adó bevétel 3.759 eFt
Ebből: Bölcsőde: 364 eFt
*Működési célú ÁFA bevétel 1.229 eFt
Ebből: Bölcsőde: 134 eFt
*Működési célú ÁFA visszatér. 2.530 e
Ebből: Bölcsőde: 230 eFt.
= Működési bevételek 3.160 eFt
- Áru- és készletért., szolgáltatás ellenértéke 3.160 eFt
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 2.506 eFt
- Működési célra 2.506 eFt
= Működési bevételek 130 eFt
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke 13 eFt
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 400 eFt
- Működési célra 400 eFt
= Működési bevételek 4.632 eFt
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke 3.688 eFt
- Ált. forgalmi adó bevétel 944 eFt
*Működési ÁFA bevétel 944 eFt
=Támogatások bevételei ÁH-n belülről 36 eFt
-Működési célra 36 eFt
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.051.766 eFt
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 394.116 eFt
= Rendkívüli önkormányzati támogatás 0 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kiegész. támogatás 4.226 eFt,
= Magánszemélyek kommun. adója 19.450 eFt
= Iparűzési adó 203.500 eFt
= Helyi gépjárműadó 15.860 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.500 eFt
= Talajterhelési díj 500 eFt
= Felügyeleti díj bevétele 8.800 eFt
= Helyi adópótlék, adóbírság 3.000 eFt
= Áru-, és készletért. szolgáltatás bevételei 47.189 eFt
= Általános forgalmi adó bevételek 25.731 eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 15.954 eFt
-Felhalmozási célú ÁFA bevétel 162 eFt
- Működési célú ÁFA visszat. 9.615 eFt
= Tulajdonosi bevételek 22.643 eFt
= Ellátási díjak 7.421 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
= Működési célra 130 eFt
= Működési célra 294.300 eFt
* Ebből: OEP-től átvett: 21.019 eFt
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.151.771eFt
= Ingatlanok értékesítése 300 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 600 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3.836 eFt
= Felhalmozási célra 1.118.520 eFt
= Felhalmozási célra 2.142 eFt”
3. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. §. (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.158.007 eFt
- személyi juttatás 494.584 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 109.448 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások 379.069 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 68.879 eFt
- támogatás ÁH-n belülre 5.955 eFt
= működési célú 5.955eFt
- Támogatások ÁH-n kívülre 93.959 eFt
= működési célú 93.959 eFt
- tartalékok (működési kiadáshoz) 6.113 eFt
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.200.494 eFt
- beruházások 1.131.590 eFt
- felújítások 61.119eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 4.100 eFt
= felhalmozási célra 1.100 eFt
- támogatás ÁH-n belülre 890 eFt
= felhalmozási célra 890 eFt
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) 2.795 eFt.”
4. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 158.934 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 91.635 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 25.4781eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 41.818 eFt
= Bölcsőde 9.267 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 4.909 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 1.287 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 3.071 eFt
(2) Túrkevei Városi Művelődési Intézmény és Könyvtár: 38.800 eFt
Ebből
- személyi juttatás 21.820 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 5.854 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 10.928 eFt
- beruházás 198 eFt.
(3) Finta Múzeum 14.730 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 7.005 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 1.863 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 5.862 eFt
(4) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 171.581 eFt
Ebből:
-személyi juttatás 86.526 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 25.830 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 20.046 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 39.379 eFt.”
5. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 767.847 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 287.598 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 50.420 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 300.415 eFt
- támogatások ÁH-n belülre 5.955 eFt
= működési célú 5.955 eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 93.959 eFt
= működési célú 93.959 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 29.500 eFt”
6. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Beruházások: : 1.131.392 eFt.
(2) Felújítások: 61.1199 eFt.
(3) Támogatások ÁH-n kívülre 4.100 eFt,
- felhalmozási célú: 4.100 eFt.
Támogatások ÁH-n belülre 890 eFt
- felhalmozási célú 890 eFt
(4) Tartalék: 8.908 eFt
- általános tartalék: 3.835 eFt
- céltartalék: 5.073 eFt
= 2015. évi bérkompenzáció céltartalék 267 eFt
= Helyi önkorm. hivatal működési tám. és a beszámítás helytelen számítása miatt állami támogatás visszafizetésére 6 eFt
= A 2015. évi közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásaira 1.381 eFt
= 2015. évi hagyományos közmunkaprogram 30 %-os önrészére 524 eFt
= közművelődés érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerejére 100 eFt
= K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék 2.795 eFt.”
7. § Ez a rendelet 2015. október 20-án lép hatályba.