Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 11. 26- 2015. 11. 27Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének]
= költségvetési működési bevételeit 1.079.950 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 1.153.532 eFt-ban,
= költségvetési működési kiadásait 1.166.575 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 1.202.617 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát 86.625 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 49.085 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.079.950 eFt
a) Önkormányzatok működési támogatása 406.025 eFt
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 397.448 eFt
= Elszámolásból származó bevétel 3.926 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kieg. támogatás 4.651 eFt,
b) Közhatalmi bevételek 243.810 eFt
=Magánszemélyek kommunális adója 19.450 eFt
= Iparűzési adó 203.500 eFt
= Helyi gépjárműadó 15.860 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.500 eFt
= Talajterhelési díj 500 eFt
c) Egyéb közhatalmi bevételek 11.800 eFt
= Egyéb közhatalmi bevétel 8.800 eFt
= helyi adópótlék, adóbírság 3.000 eFt
d) Működési bevételek 120.744 eFt
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele 54.295 eFt
= Ált. forgalmi adó bevételek 30.434 eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 18.127 eFt
- Felhalmozási ÁFA bevétel 162 eFt
- Működési célú ÁFA visszatérülés 12.145 eFt
= Tulajdonosi bevételek 22.643 eFt
= Ellátási díjak 11.972 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
= Egyéb működési bevétel 1.000 eFt
e) Átvett pénzeszközök 130 eFt
= Működési célra 130 eFt
f) Támogatások bevételei ÁH-n belülről 297.441 e
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 1.151.771 eFt
= Működési célra 297.441 eFt
Ebből: OEP-től átvett: 21.019 eFt
g) Felhalmozási bevételek 2.120 eFt
= Ingatlanok értékesítése 1.520 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 600 eFt
h) ÁFA bevételek 3.836 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3.836 eFt
i) Támogatások bevételi ÁH-n belülről 1.091.261 eFt
= Felhalmozási célra 1.091.261 eFt
j) Kölcsönök visszatérülése 72 eFt,
k) Önkormányzatok felhalmozási támogatása 54.101 eFt,
l) Átvett pénzeszközök 2.142 eFt
= Felhalmozási célra 2.142 eFt”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)
=Működési bevételek 8.390 eFt
=Ebből: Bölcsőde: 859 eFt
-Áru-, készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke 80 eFt
-Ellátási díjak 4.551 eFt
* Ebből: Bölcsőde: 495 eFt
-Ált. forg. adó bevétel 3.759 eFt
Ebből: Bölcsőde: 364 eFt
*Működési célú ÁFA bevétel 1.229 eFt
Ebből: Bölcsőde: 134 eFt
*Működési célú ÁFA visszatér. 2.530 e
Ebből: Bölcsőde: 230 eFt.
= Működési bevételek 3.160 eFt
- Áru- és készletért., szolgáltatás ellenértéke 3.160 eFt
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 2.506 eFt
- Működési célra 2.506 eFt
- Felhalmozási célra 740 eFt
= Működési bevételek 130 eFt
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke 130 eFt
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 400 eFt
- Működési célra 400 eFt
= Működési bevételek 4.632 eFt
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke 3.688 eFt
- Ált. forgalmi adó bevétel 944 eFt
*Működési ÁFA bevétel 944 eFt
=Támogatások bevételei ÁH-n belülről 36 eFt
-Működési célra 36 eFt
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.060.696 eFt
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 397.448 eFt
= Elszámolásból származó bevétel 3.926 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kiegész. támogatás 4.651 eFt
= Magánszemélyek kommun. adója 19.450 eFt
= Iparűzési adó 203.500 eFt
= Helyi gépjárműadó 15.860 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.500 eFt
= Talajterhelési díj 500 eFt
= Felügyeleti díj bevétele 8.800 eFt
= Helyi adópótlék, adóbírság 3.000 eFt
= Áru-, és készletért. szolgáltatás bevételei 45.237 eFt= Egyéb működési bevétel 1.000 e
= Általános forgalmi adó bevételek 25.731 eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 15.954 eFt
-Felhalmozási célú ÁFA bevétel 162 eFt
- Működési célú ÁFA visszat. 9.615 eFt
= Tulajdonosi bevételek 22.643 eFt
= Ellátási díjak 7.421 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
= Egyéb működési bevétel 1.000 eFt
= Működési célra 130 eFt
= Működési célra 294.499 eFt
* Ebből: OEP-től átvett: 21.019 eFt
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.152.792 eFt
= Ingatlanok értékesítése 1.520 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 600 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 3.836 eFt
= Felhalmozási célra 1.090.521 eFt
= Felhalmozási célra 2.142 eFt”
(3) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bevételek gazdálkodónkénti részletezése)
- Támogatások bevételei ÁH-n belülről 1.816 eFt
= Működési célra 1.694 eFt
= Maradvány működési célú igénybev. 111 eFt
Átvett pénzeszköz működési célra 11 eFt.”
3. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. §. (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.166.575 eFt
- személyi juttatás 495.319eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 106.638 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások 378.963 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 68.155 eFt
- támogatás ÁH-n belülre 5.955 eFt
= működési célú 5.955eFt
- Támogatások ÁH-n kívülre 93.959 eFt
= működési célú 93.959 eFt
- tartalékok (működési kiadáshoz) 613.969 eFt
- helyi önk.-k előző évi elsz. származó kiadások 617 eFt
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.202.617 eFt
- beruházások 1.132.493 eFt
- felújítások 61.119 eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 4.100 eFt
= felhalmozási célra 4.100 eFt
- támogatás ÁH-n belülre 890 eFt
= felhalmozási célra 890 eFt
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) 4.015 eFt.”
4. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 159.070 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 91.742 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 25.510 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 41.818 eFt
= Bölcsőde 9.267 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 4.909 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 1.287 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 3.071 eFt
(2) Madarász Károly Művelődési Intézmény és Könyvtár: 39.599 eFt
Ebből
- személyi juttatás 21.867 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 5.866 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 10.766 eFt
- beruházás 1.100 eFt.
(3) Finta Múzeum 14.744 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 7.016 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 1.866 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 5.862 eFt
(4) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 171.263 eFt
Ebből:
-személyi juttatás 86.688 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 25.874 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 20.046 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 38.655 eFt.”
5. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 769.030 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 288.006 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 50.522 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 300.471 eFt
- támogatások ÁH-n belülre 5.955 eFt
= működési célú 5.955 eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 93.959 eFt
= működési célú 93.959 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 29.500 eFt
- helyi önk-k előző évi elszám. származó kiadások 617 eFt.”
6. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Beruházások: : 1.131.393 eFt.”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Tartalék: 17.984 eFt
- általános tartalék: 11.985 eFt
- céltartalék: 5.999eFt
= 2015. évi bérkompenzáció céltartalék 267 eFt
= Helyi önkorm. hivatal működési tám. és a beszámítás helytelen számítása miatt állami támogatás visszafizetésére 6 eFt
= A 2015. évi közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásaira 974 eFt
= 2015. évi hagyományos közmunkaprogram 30 %-os önrészére 524 eFt
= közművelődés érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerejére 100 eFt
= K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék 2.795 eFt
= Önkormányzati ingatlan értékesítéséből képzett felhalmozási tartalék 1.220 eFt.”
7. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Túrkevei Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése, amelyet a 12/2015. (I.27.) sz. határozatával fogadott el a Testülete: 1.816 eFt,
Ebből: - személyi juttatás: 1.148 eFt,
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA: 174 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás: 494 eFt.”
8. § Ez a rendelet 2015. november 26-án lép hatályba.