Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (III. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
A 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 03. 05Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022. (III. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.03.05.
A 2022. évi költségvetésről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht. ) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr) szabályozása nem változott a helyi önkormányzatok költségvetésének tervezésével kapcsolatban. Ezért az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján : „A Jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló Törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”
A költségvetési rendelettervezet tartalmazza a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait. Külön mellékletben kerül bemutatásra a költségvetés szerkezetét működési és felhalmozási bontásban bemutató mérleg.
A költségvetési rendelet-tervezet összeállításának alapjait a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény biztosítja, melynek 2. melléklete „A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását” tartalmazza, a 3. melléklet „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait”.
A rendelet intézményenként és összevontan is tartalmazza a Túrkeve Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzatát.
A 2022. évi költségvetés főösszege 2.153.073.000,-Ft.
A járványügyi vészhelyzetben hozott intézkedések még ebben az évben is hatást gyakorolnak az önkormányzat gazdálkodására. A gépjárműadó bevétele továbbra sem önkormányzati bevétel, továbbá a nettó 4 milliárd árbevételt vagy mérlegfőösszeg értékhatárt el nem érő mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő vállalkozásoknak a tavalyi évhez hasonlóan 2022. évben is 1% helyi iparűzési adót kell fizetniük, ha az alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Jelen előterjesztés készítésének időpontjában törvényi rendelkezés még nem született meg a 2022. évi kiesés kompenzálására. Túrkeve Városi Önkormányzat esetében az alkalmazandó adómérték 2 %.
Az idegenforgalmi adó bevételnél 5.100e Ft bevétellel számolt a Hivatal adócsoportja. A Képviselő-testületi egyeztetések alkalmából a bevételt 6.100e Ft-ra emelték meg a költségvetési hiány kompenzálása miatt, amelynek beszedése bizonytalan.
Jelentős kiesést kell elkönyvelni annak okán, hogy a központi költségvetés által a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához kapcsolódó további egy forintos támogatás is megszűnt.
A 2022. évi költségvetési törvény - 2021. évi XC. törvény - 2. mellékletének 57. pontja az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás jogcíméről rendelkezik. A 2021. évtől folytatólagosan a költségvetési törvénynek megfelelően már a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai nem tartoznak az előző évekhez hasonló módszer szerinti un. beszámítás alá. A kötelező közfeladatok ellátására megkapott támogatások összegét bruttó módon kell felhasználni és elszámolni is. Az un. „beszámítás” helyett lépett hatályba az önkormányzati körben a szolidaritási hozzájárulás, amelyet 2021. évtől minden olyan önkormányzatnak fizetnie kell, amely településen az egy lakosra jutó iparűzési adóerőképesség meghaladja a 22.001,- Ft-ot. (Egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nagyságától függő mértékben. 2022. évben Túrkeve Város egy lakosára jutó iparűzési adóerő-képesség: 38.866,- Ft/lakos)
Túrkeve Város vonatkozásában ezen a jogcímen 51.445.735,- Ft kerül befizetésre a központi költségvetésbe 2022.évben.
Túrkeve Városi Önkormányzat 2022. évi bevételei
Az Önkormányzat bevételeit képezik a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adók, a működési bevételek, működési, felhalmozási támogatások és pályázati támogatások.
Az Önkormányzat működési bevételeinek összege 2022. évben: 1.129.786.000,- Ft, a működési célú pénzmaradvány – mely magába foglalja a feladathoz köthető és szabad maradványt is – 183.296.000- Ft összegben került betervezésre a rendeleti javaslatba.
Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek összege összesen: 514.087.000,- Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 325.904.000,- Ft összegű.
Túrkeve Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett bevételei:
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei. |
2022. évi eredeti ei. |
|---|---|---|---|
1. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
464.203.795,- |
522.197.391,- |
2. |
Intézmények bevételei |
||
= Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
990.000,- |
2.340.000,- |
|
= Finta Múzeum |
2.060.000,- |
4.237.000,- |
|
= Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
1.657.000,- |
8.357.000,- |
|
= Polgármesteri Hivatal |
3.315.000,- |
640.000,- |
|
3. |
Közhatalmi bevételek – helyi adó, pótlék, mezőőri járulék |
398.850.000,- |
448.350.000,- |
4. |
Működési bevételek |
49.268.205,- |
39.743.609,- |
5. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
94.097.000,- |
83.381.000,- |
6. |
Egyéb működési támogatások ÁH-n kívülről |
0,- |
0,- |
7. |
Befolyt Áfa bevételek |
21.283.000,- |
20.540.000,- |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1.035.724.000,- |
1.129.786.000,- |
|
8. |
Felhalmozási és tőke bevételek |
0,- |
0,- |
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről |
63.160.000,- |
399.069.000,- |
10. |
Felhalmozási c. Áfa visszatérülés |
13.419.000,- |
47.872.000,- |
11. |
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszközök |
0,- |
67.146.000,- |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76.579.000,- |
514.087.000,- |
|
12. |
Előző évi maradvány – működési célú |
340.968.000,- |
183.296.000,- |
13. |
Előző évi maradvány – felhalmozási célú |
194.630.000,- |
325.904.000,- |
B E V É T E L E K: |
1.647.901.000,- |
2.153.073.000,- |
Az Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatások
A központi költségvetésből Önkormányzatunkat érintő állami támogatásokat a 2021. évi XC. törvény -Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény – 2. Melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatására 23,96 fő elismert alkalmazotti létszám mellett 131.672.180,- Ft összegű támogatásra jogosult Túrkeve Városa, amely összeg a személyi juttatások és a Hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások fedezetére fordítható. Az elismert létszám a lakosságszám függvényében változik évről-évre. A minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására további 994.340,- Ft kiegészítés érkezett pótlólag, mely összeg már az eredeti költségvetési bevételekbe betervezésre került.
A 2022. évi költségvetésbe a támogatás összege 8546 fő lakos figyelembe vételével került meghatározásra.
Településüzemeltetés –zöldterület-gazdálkodás támogatása
A támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódó belterület nagysága alapján illeti meg. Túrkeve városnak az elismert terület nagysága alapján ezen a jogcímen 15.339.420,- Ft összegű támogatás jár. A minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására további 486.960,- Ft kiegészítés érkezett pótlólag, mely összeg már az eredeti költségvetési bevételekbe betervezésre került.
Településüzemeltetés –közvilágítás támogatása
A finanszírozás a közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a várost, figyelembe véve a kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hosszát, illetve a 2020.évi beszámolóban országosan összesített ezen a jogcímen kifizetett nettó működési kiadásokat. Ezen feltételek alapján megítélt támogatás összege 24.544.000,- Ft, melyhez kiegészítésként a villanyáram emelésből keletkezett többletkiadásra 1.150.500,- Ft többlet állami támogatással számolhattunk pótlólagos kiegészítésként eredeti előirányzatként.
Településüzemeltetés- köztemető támogatása
A támogatás az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. 2022. évben e jogcímen 14.495.658,- Ft-ra jogosult a város, kiegészítő támogatásként 3.361.312,- Ft-tal 2022. januárban további kiegészítést kaptunk.
Településüzemeltetés- közutak támogatása
Az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg a támogatás a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolókban szereplő nettó működési kiadások figyelembevételével 2022. évi költségvetésben 15.273.590,- Ft összegben, melyet további 649.940,- Ft-tal egészítettek ki minimálbér és garantált bérminimum emelkedés címén.
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Túrkeve Város Önkormányzata lakosság szám alapján jogosult 2700,- Ft/lakos fajlagos támogatásra az egyéb fentiekben nem nevesített, de a Mötv. 13. §-ban meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. Az összes támogatás ezen a jogcímen 23.074.200,- Ft összegű, kiegészítve 854.600,- Ft-tal a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés címén.
Településüzemeltetés- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2021. január 01-jei külterületi lakosok száma alapján. 2.550,- Ft/külterületi lakos fajlagos összeg alapján Túrkeve esetében a támogatás összege 489.600,- Ft. Minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre további 28.800,- Ft illette meg az Önkormányzatot ezen a címen.
Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
Az óvodai feladatok kötelező ellátásához az állam négy jogcímen is hozzájárul. Ide tartozik az Óvodaműködtetés támogatása; az Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása a Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok ped. szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatásával együtt; az Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása. Az eredetileg központilag kialakított állami támogatás összege mellett a Központi költségvetésből a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására, a pedagógusokat a 669/2021.(XII.2) kormányrendeletben módosított + 10%-os ágazati pótlék emelésének kompenzálására további támogatások került megállapításra. Az Óvodai Igazgatóság működésének támogatásához összesen megállapított normatíva az ellátást igénybe vevők száma alapján összesen 165.864.449,- Ft.
Az Óvodaműködtetés támogatásához 2022. költségvetési év vonatkozásában a 2021/2022. nevelési évre 199 fő gyermeklétszámmal, míg a 2022/2023. nevelési évre 179 fő gyermeklétszámmal terveztünk.
A leadott, kalkulált gyermeklétszám arányában a központi költségvetés 17fő pedagógus átlagbéralapú támogatását ismeri el, illetve a nevelőmunkát közvetlenül segítő munkatársakra óvodai csoportonként 1 fő dajka, 3 csoportonként 1 fő pedagógus asszisztens, 1 fő óvodatitkár bértámogatását finanszírozza.
Mivel a 2021. december 31-i zárólétszáma az Óvodának 195 fő lett, így már számolható, hogy 2.028eFt összegű normatíva lemondást kell eszközölni a 2022. május havi mutatószám változtatás során. Ezt természetesen az Intézmény költségvetéséből kell elvonni, mivel a csökkenő gyermeklétszám egy csökkenő elismert pedagógus létszámot is maga után von. Ez az elvonás természetesen csak a 2021/2022. tanév 8/12-d részére vonatkozik. A 2022. szeptember 01-től betervezett és ténylegesen induló gyermeklétszám közötti különbség csak a beíratást követően lesz pontosan megítélhető.
A Bölcsődei ellátás 2016. évtől kötelező önkormányzati feladat lett. Az Önkormányzatokat a költségvetési törvény 2. mellékletéből kötött felhasználású támogatás illeti meg a bölcsőde működtetése, fenntartása után. Egy fő felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő támogatására 5.100.000,- Ft, 3 fő középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő és dajka bértámogatására 12.780.000,- Ft és a bölcsőde üzemeltetésére 3.667.000,- Ft központi forrásra vagyunk jogosultak 2022. évben a 12 fő engedélyezett ellátotti létszám alapján. A januári adatközlés után a 646/2021. (XI.30.) Korm. rendelettel megemelt pótlékra és a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésre a Bölcsőde további 5.469.700,- Ft támogatást kapott. Mivel 2022. január 01-én még nem a 36 fő megemelt létszámmal üzemelt a Bölcsőde, így az ehhez várható normatíva változtatásra csak 2022. május 05-én lesz lehetőség módosítást benyújtania az Önkormányzatnak. Annak pénzügyi hatása csak 2022. július hónapban lesz. Így a várhatóan 2022. márciusi, a felújított és magasabb létszámú bölcsőde működésével kapcsolatos kiadásokat az első hónapokban meg kell az Önkormányzatnak előlegezni.
A bölcsődei üzemeltetési támogatás meghatározásáról és annak összegéről a benyújtott adatszolgáltatásunk alapján az Államháztartásért felelős miniszter dönt. Ezen döntését évközi kettő alkalommal lehetséges megváltoztatnia.
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
Az intézményi gyermekétkeztetés a kötelezően ellátandó feladatok közzé tartozik. Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzat által bölcsődében, óvodában, iskolákban és kollégiumban biztosított étkeztetést kedvezményesen, illetve ingyenesen étkező gyermekek után a Várost 62.974.310,- Ft összegben. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 1.014.714,- Ft összegben igényeltünk támogatást. Mindkettő állami támogatás mutatója a költségvetési év során, a többi támogatással együtt május 5-i illetve október 05-i időpontokkal módosítható.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
A nyilvános könyvtár és közművelődési feladatok támogatására 2022. évre 18.912.298,- Ft összegben kaptunk támogatást. A támogatás lakosságszám arányosan illeti meg az Önkormányzatot, melynek fajlagos összege 2.213,- Ft/lakos. Ennek 10 %-t kötelezően könyvtári állomány gyarapítására kell felhasználnia a Művelődési Intézmény és Könyvtárnak.
A Finta Múzeum fenntartására összesen 14.000.000,- Ft támogatásban részesül a város 2022. évben. A támogatás összege a 2021. évivel azonos nagyságrendű. A kulturális szféra dolgozói részére 20%-os béremelést írt elő a 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet.
A két Intézmény esetében a 20%-os emelés átsorolása megtörtént. Mindkettő Intézmény ennek fedezetére az EMMI-hez pályázatot nyújtott be. A Támogató Okiratok a pozitív elbírálása és a támogatás is megérkezett az Intézmények részére, mely összegek a mindkettő esetben a költségvetésükbe beépítésre került. A béremelés fedezetére a Finta Múzeum 3.937e Ft-t, a Művelődési Ház és Városi Könyvtár 6.907e Ft-ot megkapott.
Intézmények bevételei
A bevételeket részletező tábla 2. pontja intézményenként mutatja be az költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal saját bevételeit. Az Intézmények esetében a Finta Múzeum bevétele a várható belépőjegy és programszervezés bevétel összegét tükrözi 300e Ft összegben.
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár Intézményt bérleti díj, szolgáltatási díj bevétele 1.450e Ft-tal került beállításra a költségvetésbe Az EMMI-től a 20%-os kulturális szférát érintő béremelés kompenzálására az Intézmény 6.907e Ft támogatásban részesült. A 2021. évi maradványa magába foglalja a 2021. év végén az MTVA pályázaton elnyert előfinanszírozott 3.400e Ft összeget is, amelynek kiadási oldala a 2022. évi költségvetésben a Beruházási kiadások között került betervezésre Stúdiótechnikai eszközök beszerzése címén. A pályázatból még ki nem utalt 863e Ft is megjelenik a bevételi és kiadási oldalon a Költségvetésükben.
A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde Intézménynél 1.036e Ft összegben tervezésre került működési bevétel. Ebből az étkezési díj bevétel előirányzata 777e Ft és bölcsődei térítési díj bevételé 259e Ft . Az Intézménynél közfoglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatására is sor kerül 2022. február 28-ig. A közfoglalkoztatás támogatására a Járási Hivataltól 1.304e Ft támogatás várható még.
A Polgármesteri Hivatalnál a T-Mobil telefondíjak tovább számlázásából származó bevétel, szolgáltatási díj (esküvő, névadó) bevételek, továbbszámlázott szolgáltatás került betervezésre 640e Ft összegben.
A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal is tervezett 2021. évi maradványra előirányzatot. A költségvetési rendelet 1/c. melléklet 3. oldalán összefoglalóan kerül bemutatásra ennek intézményenkénti felosztása.
Közhatalmi bevételek
Jelen előterjesztés bevezetőjében már indokolva lettek a helyi adóbevételi csökkenést eredményező jogszabályi változások.
A 2022. évi költségvetésbe elsődlegesen az adócsoport által megadott adatok alapján került beállításra a még Önkormányzat által beszedhető adónemekből várható bevétel előirányzata.
Az iparűzési adó bevétel előirányzata 318.000e Ft összeggel szerepelt első összegként a 2022. évi rendelettervezetbe, amely adatot a Hivatal adócsoportja írásos dokumentummal támasztott alá. A Képviselő-testületi egyeztetések során 410.000e Ft összegre került megemelésre a bevétel.
A kommunális adó bevétel előirányzata a 2022. évi költségvetésben 19.100e Ft, a talajterhelési díj bevétel előirányzata 230e Ft, míg a bírság és pótlék bevétel tervezett bevétele 600e Ft összegű bevételi előirányzattal szerepelt az első nyers tervezetben, ahol szintén az adócsoport által leadott kimunkálás került beállításra.
A talajterhelési díj előirányzatát 350e Ft-ra, bírság és pótlék bevétel előirányzatát 1300e Ft-ra emelték az egyeztetések során.
Mezőőri járulék bevételből betervezett összeg 11.500e Ft a 2022. évi költségvetésben.
Jelen költségvetési rendelettervezetben 24.000e Ft iparűzési adó bevétellel azonos összegben kerül zárolásra kiadási előirányzat! Amennyiben a betervezett előirányzatokhoz képest év közben további bevételi kiesés mutatkozik, akkor további kiadási előirányzatok kerülnek soron kívül zárolásra, melyeken kötelezettségvállalás nem eszközölhető!
Működési bevételek
Az önkormányzati lakások utáni bérleti díjakat a Városgondnokság Nonprofit Kft szedi be és a beszedett díjak alapján történik a tovább számlázása az Önkormányzat felé. A lakásbérleti díjak a Kft által megadott várható bevételi összeg alapján kerültek beállításra a 2022. évi költségvetésbe.
Szintén a működési bevételek között került megtervezésre a Petőfi Sándor Általános Iskola étkeztetéshez kapcsolódó ellátási díjbevétele 7.654e Ft, a Szakközépiskola menza 544e Ft és a kollégiumi étkeztetéshez kapcsolódó 2.723e Ft ellátási díjbevétele.
A Juhászfesztivál megrendezésével kapcsolatosan 6.800 Ft működési bevétel került betervezésre. A 6.800e Ft bevétel beérkezéséig az 51308. Városi rendezvények, önkormányzati ünnepek feladat kiadásából zárolásra kerül 6.800e Ft kiadási előirányzat. Ezen összegre kötelezettségvállalás NEM eszközölhető!
A működési bevételek részletezését az 1/C tábla II. b.) pontja részletesen tartalmazza.
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről
Ezen bevételek között található az Önkormányzat általi közfoglalkoztatási programok támogatása, az EFOP programokra 2022. évben várható utófinanszírozott támogatások, a Mezőőrséghez kapcsolódó állami támogatás illetve az Önkormányzati földek után járó Földalapú támogatás összege. Részletesen ezen felsorolt összegeket az 1/C. tábla II. c.) pontja tartalmazza.
Előző évi maradvány
Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja előírja, hogy a költségvetési rendelettervezetben be kell mutatni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványok összegét is.
A 2021. évi maradvány végső összegét csak a Beszámoló elkészítése után tudjuk megállapítani. Jelenleg óvatos becsléssel került beállításra mind az Intézmények, mind az Önkormányzat esetében a maradvány összege, ugyanis az előző évi állami támogatás elszámolása majd a 2021. évi Beszámolóban fog teljes körűen kialakításra kerülni, amely ezen összeget még befolyásolja.
A teljes 2021. évi maradvány összeg és a költségvetési rendelettervezetbe beállított különbségre azonban a 2021. évi Zárszámadás elfogadásáig kötelezettséget vállalni nem lehet.
A 2021. évi maradványrész összege az Intézmények esetében is forrásként betervezésre került a 2022. évi tervezetbe, a következő összegekkel:
Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 10.000e Ft,
Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 11.000e Ft,
(ebből felhalmozási maradványa: 4.580e Ft)
Finta Múzeum 300e Ft,
Túrkevei Polgármesteri Hivatal 11.000e Ft.
Az Önkormányzatnál működési maradványaként 155.576.e Ft, felhalmozási maradványként 321.324.e Ft lett betervezve eredeti előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe.
Felhalmozási bevételek
A felhalmozási bevételekből eredeti szinten összesen 514.087e Ft-tal számoltunk. A 2022. évben a Helyi termékértékesítési piac pályázat feladatra 100.000e Ft összegű, a Közterületi helyi közutak fejlesztése pályázat feladatra 298.206e Ft egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről bevétel került betervezésre.
Felhalmozási Áfa visszatérülésként összesen 47.872e Ft összeg lett beállítva.
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközökből betervezésre került a 2022. évi költségvetésbe 67.146e Ft. A forrás három pályázathoz önerőként lenne felhasználva, melyek a következők:
Bringapark pályázathoz 10.000e Ft,
Helyi termékértékesítési piac pályázathoz 40.000e Ft,
Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz 17.146e Ft.
Az Áh-n kívüli támogatások megérkezéséig a fenti kiadási feladatokon a támogatás EZEN összegével azonos összegben a kiadási előirányzatok Zárolásra kerülnek! Azokra addig kötelezettségvállalás NEM eszközölhető!
A Felhalmozási bevételeket az 1/C. tábla B. Felhalmozás Bevételei tartalmazza feladatonként.
Az Önkormányzat felhalmozási maradványaként 321.324ee Ft lett tervezve a 2022. évi költségvetésbe.
Túrkeve Városi Önkormányzat 2022. évre tervezett kiadásai
Sorszám |
Megnevezés |
2021. évi eredeti ei. |
2022. évi eredeti ei. |
|---|---|---|---|
1. |
Intézmények kiadásai |
||
= Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde |
208.255.000,- |
244.485.000,- |
|
= Finta Múzeum |
26.760..000,- |
28.387.000,- |
|
= Művelődési Ház és Városi Könyvtár |
58.560.000,- |
57.413.000,- |
|
= Polgármester Hivatal |
176.152.000,- |
183.749.000,- |
|
2. |
Önkormányzat kiadásai |
||
-Településüzemeltetési kiadások |
159.789.000,- |
180.644.000,- |
|
-Szociális ellátás kiadásai |
58.506.000,- |
72.433.000,- |
|
-Közművelődés, sport, önkorm.ünnepek |
21.803.000,- |
32.286.000,- |
|
-Igazgatási, gazdasági és egyéb tevékenység |
84.333.000,- |
78.870.000,- |
|
-Önkormányzat által finanszírozott kiadások |
185.968.000,- |
123.191.000,- |
|
-Egészségügyi alapellátás feladatai |
60.625.000,- |
84.828.000,- |
|
-Egyesületek, civil szervezetek támogatása |
44.563.000,- |
44.300.000,- |
|
-Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok |
48.268.000,- |
63.460.000,- |
|
3. |
Tartalékok( működési) |
2.500.000,- |
2.300.000,- |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1.136.082.000,- |
1.196.346.000,- |
|
4. |
Beruházások (intézményi beruházásokkal együtt) |
415.858.000,- |
831.100.000,- |
5. |
Felújítások |
42.161.000,- |
71.757.000,- |
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre |
10.500.000,- |
9.500.000,- |
7. |
Tartalékok (felhalmozási) |
24.731.000,- |
25.178.000,- |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
493.250.000,- |
937.535.000,- |
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
18.569.000,- |
19.192.000,- |
K I A D Á S O K : |
1.647.901.000,- |
2.153.073.000,- |
Intézmények kiadásai
A személyi juttatások és a munkaadói járulékok tervezése az Intézményi engedélyezett létszám és a tervezés során rendelkezésre álló jogszabályok figyelembevételével történt meg 2022.évre. A 2022.évi minimálbér összegét 200.000,- Ft, a garantált bérminimum összegét 260.000,- Ft összegben határozták meg, amely összegeket 2022. január 01-től szükséges alkalmazni. A bérek tervezésénél figyelembevételre került a pedagógus életpálya előmeneteli rendszere, a közalkalmazottak és köztisztviselők jogszabály alapján járó illetménye, jubileumi jutalmak és a 2022. január 01-től kormányrendeletekben meghatározott ágazati béremelések.
Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde
A Bölcsőde kiadási szintje 32.253e Ft. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata 22.444e Ft, munkaadói járulék előirányzata 3.341e Ft, dologi és egyéb folyó kiadás (étkeztetés ebből: 2.801e Ft) 6.468e Ft előirányzattal került betervezésre. 2022. január 01-től nagyon jelentős emelkedés következett be a bölcsődei pótlékban, melyet kompenzál jelentős mértékben az állami támogatás.
2022. január 01-én még nem a 36 fő megemelt létszámmal üzemelt a Bölcsőde, így az ehhez várható emelt normatíva módosítására csak 2022. május 05-én lesz lehetőség módosítást benyújtania az Önkormányzatnak. Az állami támogatás a Bölcsőde vonatkozásában az Önkormányzatot csak időarányosan fogja 2022. évben érinteni. A 12 fős létszámú működést az Önkormányzat saját bevételéből további 2.177e Ft-tal egészíti ki. A felújított és 2022. márciusban átadásra kerülő Bölcsőde magasabb ellátotti létszámmal történő finanszírozásával kapcsolatban a fentiekkel már jelzéssel éltünk.
Az Óvoda vonatkozásában a 2022. évi költségvetési törvény - 2021. évi XC. törvény – több elemű állami támogatással járul hozzá az óvodai neveléshez.
Az Óvoda személyi juttatásainak előirányzata 139.409e Ft (ebből közfoglalkoztatás 2.052e Ft), a munkaadót terhelő járulék és Szoha előirányzata 22.297e Ft (ebből közfoglalkoztatás 259e Ft ) , a dologi és egyéb folyókiadás előirányzata 50.526e Ft(ebből: az étkeztetés 33.880e Ft), beruházás előirányzata 500e Ft. Az óvodai feladatellátást az önkormányzat 10.676e Ft-tal kell, hogy kiegészítse.
A gyermekétkeztetés biztosítása az Önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik. Az étkeztetésre érkező támogatáson kívül ehhez a feladathoz is önkormányzati támogatást kell biztosítani az Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde vonatkozásában. Az intézményben étkező gyermekek támogatására a fentiekben részletezett támogatásokon kívül további 2.339e Ft önkormányzati támogatás szükséges.
Az óvodapedagógusok munkáját segítők kötelező a garantált bérén kívül + 10% kereset kiegészítést kapnak. A törvény 7 %-ra kötelezi a fentartót, a 3% adható annak hozzájárulásával. Így a +3%-t is tartalmazza az Intézmény költségvetése 2022. január 01-től.
Az óvoda dologi és egyéb folyó kiadásának szintje a beadott igény alatti szinten került kialakításra a költségvetést érintő megszorítások miatt.
Beruházásra – kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre – 500e Ft összegű előirányzat került betervezésre az óvoda részére. A nagyobb összegű beruházások és felújítások előirányzatai az Önkormányzat Beruházás és Felújítási feladatait tartalmazó 2/C mellékletben feladatonként bemutatásra kerültek.
Az intézménynél a karbantartási munkákat 1 fő főállású karbantartó biztosítja 2022. évben is.
Madarász Károly Művelődési Intézmény és Könyvtár
Az intézmény 2022. évi kiadási szintje a 63.178e Ft. A személyi juttatások előirányzata 37.928e Ft, a munkaadót terhelő járulék és szoha előirányzata 5.116.e Ft, dologi és egyéb folyó kiadásának előirányzata 14.369e Ft, a beruházás előirányzata 5.765e Ft.
Egy fő részére szükséges jubileumi jutalom kifizetés a költségvetési év során, amely összeg ezen kiemelt előirányzat összegét még továbbiakban emeli.
Az intézmény működéséhez az állami támogatáson kívül 24.046e Ft összegű önkormányzati támogatásra van szükség.
A beruházás jelentős nagyságú előirányzattal szerepel 5.765e Ft összegben. Ebből a 2021. költségvetési évben MTVA Stúdiótechnikai eszközök beszerzésre elnyert pályázatára 5.443e Ft összeget célzottan kell elköltenie 2022. évben.
Finta Múzeum
A személyi juttatások és hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok kidolgozása megtörtént. Az intézmény működéséhez 10.367e Ft önkormányzati forrás szükséges. Kiadási előirányzati szintje 28.904.e Ft. Ebből a személyi juttatások előirányzata 21.058e Ft, a munkaadót terhelő járulék és szoha előirányzata 2.884e Ft, a dologi és egyéb folyó kiadása 4.445e Ft és a beruházási előirányzata – kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére- 517e Ft. ,
Polgármesteri Hivatal
A Hivatal költségvetése a köztisztviselők, Munka törvénykönyv alá tartozó munkavállaló munkabérét, járulékait, dologi és egyéb folyó kiadásait és beruházási kiadásait tartalmazza összesen 184.749e Ft összegben. A köztisztviselői illetményalap 2022. évben: 63.000,- Ft, változatlanul az előző évhez, melyet a 35/2021.(XII.17.) sz. rendelettel fogadott el a Képviselő-Testület!
A Hivatal működéséhez a központi költségvetés 132.666e Ft összegű állami támogatással járul hozzá. A 2021. évi maradványa 11.000e Ft volt. A saját bevételein kívül 40.442e Ft összegű önkormányzati támogatás szükséges a működéséhez.
A személyi juttatások előirányzata 142.277e Ft, munkaadót terhelő járulék és szoha előirányzata 22.739e Ft, a dologi és egyéb folyó kiadás előirányzata 18.733e Ft, és a beruházás előirányzata 1.000e Ft összegben került betervezésre. A beruházási előirányzatot a leamortizálódott informatikai eszközök cseréje teszi indokolttá.
Önkormányzat kiadásai
1.Településüzemeltetési, kommunális kiadások
A településüzemeltetési kiadásokra 180.644e Ft előirányzat került megtervezésre. A kötelező feladatellátásra betervezett kiadás előirányzata 178.594e Ft, míg az önként vállalt feladatokra 2.050e Ft került tervezésre.
2021. évtől a Városgondnokság Kft által ellátott egyes közfeladatok esetében a munkavállalók alkalmazása is az önkormányzatnál történik a feladat ellátásával együtt. A közfeladatok másik részét szerződés alapján végzi a Kft, amelynek ellenértékét dologi és egyéb folyó kiadásként fogja az Önkormányzat kiegyenlíteni hasonlóan az előző évhez. E feladat lett a Településtisztaság és parkgondozás; a Belvízvédelmi feladatok; Közutak fenntartása; Külterületi lakosok szállítása. Ezen a feladaton munkaerő átvételére került sor és a feladatellátás egy részét a továbbiakban is saját munkavállalók végzik, amelyhez a szükséges anyagok és eszközök egy részét az önkormányzat vásárolja meg. A takarítási feladatokat az intézményeknél már nem az Önkormányzat állományában foglalkoztatott munkavállalók látják el, hanem szerződés alapján a Túrkevei Szociális Szövetkezet a Polgármesteri Hivatal épületének kivételével.
A feladatok közül az Erdőtelepítésre előirányzott 3.439e Ft-ból 1.000e Ft zárolt előirányzat, a 2021. évben Túrkevei Szociális Szövetkezetnek nyújtott előleg visszaérkezéséig, melyről a Képviselő-Testület 2021. évben határozott.
Ezen csoportba tartozó feladatokat a 2/b melléklet 1. táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként.
2.Szociális kiadások
A tervezett kiadási előirányzat 72.433e Ft.
Ebből a kötelező feladatok előirányzata 72.433e Ft.
Az Önkormányzat által segélyekre fordítható összeg 2021. évben – rendszeres és eseti jelleggel- 12.100e Ft. 2021. évtől a szociális feladatokra a megemelkedett 1 főre eső iparűzési adóerő-képesség miatt nem kap már támogatást Túrkeve Város Önkormányzata. Azok fedezetét az Iparűzési adóbevételből kell fedeznie.
Az Önkormányzatoknak 2016. évtől kötelező feladatellátási körébe került a rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése. A szünidei gyermekétkeztetésre az Önkormányzat összesen 1.014.714,- Ft összegű állami támogatásban részesül. A támogatáshoz képest a feladat tervezett kiadási szintje 2.030.000,- Ft.
Bursa Hungarica ösztöndíjra a betervezett előirányzat 980e Ft a 259/2021.(XI.18.) határozat alapján.
3.Önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport feladatok
A tervezett kiadási előirányzat 32.286e Ft.
Ebből a kötelező feladatok előirányzata 25.830e Ft, az önként vállalt feladatok előirányzata 6.456e Ft.
A városi rendezvények, fesztiválok, önkormányzati ünnepekre 21.000e Ft összegben került betervezésre előirányzat. Ehhez 6.800e Ft kiadási előirányzat a betervezett bevétel megérkezéséig kerül zárolásra, míg 3.000e Ft zárolt előirányzat, a 2021. évben Túrkevei Szociális Szövetkezetnek nyújtott előleg visszaérkezéséig, melyről a Képviselő-Testület 2021. évben határozott.
A KSZC Ványai Szakközépiskola gólyatáborára 200e Ft, a 8. osztályos táborokra 480e Ft összeg került betervezésre előirányzati szinten.
A 2022. évben Városi kitüntetések is átadásra kerülnek, melyre összesen 300e Ft összegben áll rendelkezésre előirányzat előterjesztés szinten.
A Túrkeve Újság kiadására 4.096e Ft összegű dologi kiadási előirányzat, míg a szerkesztői díjra és annak járulékára 1.180e Ft kiadási előirányzat lett tervezve.
Ezen csoportba tartozó feladatokat a 2/b. melléklet 3. táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként.
4.Igazgatás, gazdasági és egyéb tevékenység
A tervezett kiadási előirányzat 78.870e Ft.
Ebből a kötelező feladatok előirányzata 78.870e Ft, az önként vállalt feladatok előirányzata 0 e Ft.
A Testület működése feladatra 44.181 Ft került betervezésre.
A Művészeti Iskolák működésének támogatásához, az előző évek gyakorlata alapján, a közüzemi díjaik Önkormányzat általi kifizetésével járulunk hozzá. Mindkettő esetén azonos szinten 900-900e Ft szinten.
Ezen csoportba tartozó feladatokat a 2/b. melléklet 4. táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként.
5.Önkormányzat által finanszírozott feladatok
A tervezett kiadási előirányzat 123.191e Ft.
Ebből a kötelező feladatok előirányzata 86.349e Ft, az önként vállalt feladatok előirányzata 36.842e Ft.
Mezőőri szolgálat működése feladat 17.777e Ft kiadási szinten tervezésre került, amely kiadási szint 100%-ban a saját bevételéből kerül finanszírozásra. (mezőőri járulék, állami támogatás, 2021.évi maradványa)
A BKTT Szociális Szolgáltató Központ működésének támogatására 6.000e Ft, a BKTT Idősek Otthona működésének támogatására 12.900 Ft összegű támogatás került betervezésre a feladatok között.
Az elnyert és folyamatban lévő pályázatok dologi és egyéb folyó kiadási részei ezen feladatok között kerültek megtervezésre. 2 fő pályázatíró önkormányzati foglalkoztatásával kapcsolatos- munkabér és járulék – kiadás előirányzata is itt található.
A feladatok között található a Komplement Kft követelés kiegyenlítése feladata 820e Ft kiadási előirányzattal. A feladat teljes kiadási előirányzata 820e Ft zárolt előirányzat, a 2021. évben Túrkevei Szociális Szövetkezetnek nyújtott előleg visszaérkezéséig, melyről a Képviselő-Testület 2021. évben határozott.
A Városfejlesztési Kft-nek 2022. évre 3.000e Ft működési támogatás került előirányzati tervezésre.
Szintén itt található a 2021. évtől Túrkeve Város Önkormányzatát is érintő és fizetendő Szolidalitási hozzájárulás összege 51.446e Ft összegben. Ennek megfizetése a nettó finanszírozás során történik. (A havi állami támogatás bruttó összegéből kerül az adott havi rész levonásra)
Ezen csoportba tartozó feladatokat a 2/b. melléklet 5. táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként.
6.Egészségügyi feladatok
A tervezett kiadási előirányzat 84.828e Ft.
Ebből a kötelező feladatok előirányzata 66.174e Ft, az önként vállalt feladatok előirányzata 18.654e Ft.
A Védőnői Szolgálat működésére 38.838e Ft került tervezésre, amely forrás oldalon 30.046e Ft NEAK támogatással van finanszírozva, kiadásaik többi részét pedig az előző évi maradvány adja.
A Városi Orvosi Ügyelet működése hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához a BKTT-n keresztül szerződés alapján kerül ellátásra, a számlát is a Társulás nyújtja be az Önkormányzat részére.
A Vérvétel költsége 2.141e Ft előirányzattal került tervezésre a 2022.évi költségvetésbe, mely a mintavétel díja mellett az ahhoz szükséges szakmai anyag fedezetét is biztosítja.
2020.szeptember 01-től szerződés alapján a Fogorvosi Ügyelet ellátásáért havonta fizet az önkormányzat díjat lakosságszám alapján a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása felé. 20221. évben a betervezett összeg 300e Ft.
Az I. sz. Fogorvosi körzet ellátására az Önkormányzat kötött szerződést a NEAK-kal illetve a helyettesítést ellátó orvossal. A 2022. évi kiadási szintje a feladatnak 7.984e Ft előirányzatilag.
A feladatok között található a Túrkevei Gyógyfürdő Kft részére 2022. évben tervezett 15.000e Ft összegű gyógyászati szolgáltatás támogatása.
Ezen csoportba tartozó feladatokat a 2/b. melléklet 6. táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként.
7.Civil szervezetek, egyesületek támogatása
A tervezett kiadási előirányzat 44.300e Ft.
Ebből a kötelező feladatok előirányzata 0 Ft, az önként vállalt feladatok előirányzata 44.300e Ft.
A Civil szervezetek támogatásának kerete 14.500e Ft, a Városi sportszervezetek működésének támogatási kerete 2.000e Ft, és a Városi Sportfeladatok támogatása 27.000e Ft kerettel került a rendelet tervezetbe beállításra.
8.Közfoglalkoztatás
A tervezett kiadási előirányzat 63.460e Ft.
Ebből a kötelező feladatok előirányzata 23.525e Ft, az önként vállalt feladatok előirányzata 39.935e Ft.
A feladatok között találhatóak meg a 2021. évben elnyert közfoglalkoztatási pályázatok 2022. évre foglalkoztatással lekötött időszakának áthúzódó kiadásai. Ezen feladatok kiadásai 100%-ban támogatással fedezettek, mivel előlegként a Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatala még 2021. évben kiutalta az Önkormányzat részére.
A 8 órás munkairányító foglalkoztatásához kapcsolódó munkabér és járulék kiadás került 4.556e Ft összeggel új feladatként ezen csoportba. A közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra 700e Ft dologi és egyéb folyó kiadási előirányzat került tervezésre 2022. évre
Ezen csoportba tartozó feladatokat a 2/b. melléklet 8. táblája mutatja be kiemelt előirányzatonként.
Tartalékok:
Működési:
A 2021. évi költségvetési rendeletbe az elmaradt bevételek pótlására illetve a rendkívüli kiadások forrásaként 1.500e Ft összegben került betervezésre Általános tartalék. A közfoglalkoztatási céltartalék 800e Ft összeggel került tervezésre.
Felhalmozási:
Felhalmozási célú tartalékként összesen 25.178e Ft került tervezésre a K-26 kísérőgáz fejlesztési
tartalékként.
A Tartalékok alakulása a 2/d. táblázatban részletesen bemutatásra kerül.
Beruházások
A tervezett Beruházási kiadások előirányzata 823.318e Ft. Ebből a pályázati fejlesztések összege 2022. évre 713.914e Ft összegű.
1.Pályázati fejlesztések
2022.évben kivitelezésre kerülő legnagyobb értékű beruházások a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése pályázat 184.462e Ft összeggel. A pályázathoz az elnyert támogatás 100.000 Ft-tal betervezésre került. A feladat előző évi maradványa 20.000e Ft. A 2022. évi költségvetésből a megvalósításhoz 24.462e Ft önerő szükséges. A feladathoz betervezésre került előzetes egyeztetések alapján 40.000e Ft Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről. A feladat kiadási szintjéből 40.000e Ft összegű előirányzat a betervezett bevétel megérkezéséig zárolásra kerül.
A Bringapark építésére Túrkevén pályázatra –AOFK-1.2.1-21- önerőként került betervezésre a 294/2021. (XII.9.) hat. alapján 20.000e Ft. Forrása 10.000e Ft - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről. A feladat kiadási szintjéből 10.000e Ft összegű előirányzat a betervezett bevétel megérkezéséig zárolásra kerül
A Külterületi helyi közutak fejlesztése –VP-7.2.1.1-21- kiadási szintje 315.352e Ft beruházási előirányzattal került a kiadások közé betervezve a Támogatói okirat alapján. Ehhez betervezett Fejlesztési célú támogatás Áh-n belülről bevétel a költségvetés bevételi előirányzata között 298.206e Ft összeggel szerepel. 17.146e Ft forrás - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áh-n kívülről. A feladat kiadási szintjéből 17.146e Ft összegű előirányzat a betervezett bevétel megérkezéséig zárolásra kerül
A Zártkerti program pályázat – ZP-1-2021- 24.296e Ft összeggel szerepel a beruházások között. A pályázat támogatási intenzitása 100%. A támogatás még 2021. decemberben megérkezett, így az előző évi maradványként rendelkezésre áll a Beruházásra.
A Belügyminisztériumtól elnyert nettó 113.000e Ft összegű támogatásból - mely szintén megérkezett 2021. decemberben az Önkormányzat számlájára – valósul meg kettő beruházási feladat és egy elújítási feladat. A beruházások között szerepel bruttó 57.150e Ft-tal a Gyógyfürdő infrastrukturális gyógyászati ellátását segítő pályázat 57.150e Ft összeggel, illetve a Többfunkciós közösségi tér Ligetben pályázat 60.960e Ft összeggel. Mindkettő bruttó összeg.
A Pályázati fejlesztések részletes bemutatása a 2/c. melléklet 2.) pontjában került bemutatásra, illetve azok részletes kiadási előirányzatait és forrásösszetételét a 3/h. tábla is tartalmazza.
2.Önkormányzati-városi fejlesztések
A 2022. évi önkormányzati fejlesztések közül a legjelentősebb tételek:
Ivó- és szennyvízrendszer bérleti díjából fejlesztési kiadásokra 41.253e Ft,
Idősek Otthona feladatellátást segítő új épület tervezése I. ütem 4.000e Ft,
Városi köszöntő táblák elhelyezése 3.000e Ft, amely
3.000e Ft zárolt
előirányzat, a 2021. évben Túrkevei Szociális Szövetkezetnek nyújtott előleg visszaérkezéséig, melyről a Képviselő-Testület 2021. évben határozott.
A Túrkevei Gyógyfürdő Kft részére betervezett önkormányzati beruházások összege 38.411e Ft.
A Gyógyfürdő feladatai között kettő olyan is szerepel, melyeken zárolás van. Ezek a következők:
Fedett gyógyvizes medence építése I. ütem 3.243e Ft összeggel, amely
3.243e Ft zárolt
előirányzat az EFOP. -51383. feladat kiadásainak megelőlegezésére került a 2021. évben lezárolásra. Az utófinanszírozás megérkezését követően kerül az előirányzat feloldásra, addig azt kötelezettségvállalással terhelni nem lehet.
Szálláshely kapacitásbővítés – apartman építész 13.500e Ft összeggel, amelyből
4.000e Ft zárolt
előirányzat az EFOP. -51152. feladat kiadásainak megelőlegezésére került a 2021. évben lezárolásra. Az utófinanszírozás megérkezését követően kerül az előirányzat feloldásra, addig azt kötelezettségvállalással terhelni nem lehet.
Részletesen a 2/c. melléklet 4./ pontjában kerül bemutatásra feladatonként.
A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde részére.1.500e Ft összegben, a Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár részére 400e Ft összegben tartalmaz a 2022. évi költségvetés beruházási előirányzatot. Ezen feladatok részletes bemutatása szintén a 2/c. melléklet 5./6. pontjaiban került bemutatásra feladatonként.
Önkormányzati felújítások
A tervezett felújítási kiadások előirányzata 71.757e Ft.
A felújítások között megtalálható előirányzat:
Túrkevei ivóvízhálózatának újítása – ITM pályázatból bruttó 25.400e Ft összegben,
Oroszlán Vendéglő tetőszerkezet felújítása pályázat – BM pályázatból bruttó 31.735e Ft
(mind a kettő pályázati támogatás összege megérkezett 2021. decemberben, így maradvánnyal biztosított a forrás)
volt Mezőbank épületének felújítása 1.000e Ft,
Járda felújítás a BMÖTF 5-18/2019. pályázat maradványából.
Az intézményekben is tervezésre kerültek felújítási feladatok. A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde felújítási előirányzata 400e Ft-tal, a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár felújítási előirányzata 1.022e Ft-tal került betervezésre a rendelet tervezet mellékletébe.
Az Önkormányzati felújításokat feladatonként a 2/c. melléklet II. Felújítási feladatok rész tartalmazza.
Felhalmozási pénzeszköz átadás
A 2022. évi költségvetési rendelettervezet felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áh-n kívülre kiadási előirányzatot 9.500e Ft összegben tartalmaz.
Az összegből a TVSE TAO önerő –labdarúgás támogatás- eszközbeszerzésre összege 2.500e Ft, TVSE TAO önerő- sportcsarnok öltöző felújításhoz 7.000e Ft összegben tartalmaz kiadási előirányzatot.
A Felhalmozási pénzeszköz átadás tételes bemutatását a 2/c. melléklet III. rész tartalmazza.
Tisztelt Képviselő-testület!
2022-ben folytatódik a nyertes pályázatok kivitelezése, egyéb beruházások és felújítások megvalósítása és a további projektek előkészítése.
A város működőképességének fenntartása, a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, a beruházások koordinálása és mind ezekhez a szükséges források előteremtése, a megváltozott jogszabályi környezetben a likviditás fenntartása nagy figyelmet igényel a végrehajtásban résztvevőktől.