Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Túrkeve Városi Önkormányzat és Intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 28

Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2025.11.28.
Túrkeve Városi Önkormányzat és Intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése.
Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Az Mötv. 111. § (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdés szerinti feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.
Túrkeve Város Önkormányzatának költségvetését a Túrkeve Városi Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési rendelet módosításában fontos tényezők, az állami támogatások véglegesítése, és az időközben történt változásai, mint például a hivatali dolgozók béremeléséhez kapcsolódó pótfedezet beemelése, a Finta Múzeum beolvasásával kapcsolatos előirányzat rendezések, a 2024. évi jóváhagyott maradványok beemelése, a saját hatáskörben megvalósult döntések, az NHSZ-el történt elszámolások.
A változásokat kiemelt előirányzatonként az alábbi táblázatok mutatják be:

A

B

C

1

Kiemelt előirányzat

Bevételi előirányzat változások részletezése

Tervezett változás

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

+19 907 597 Ft

3

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

+0 Ft

4

B3

Közhatalmi bevételek

+0 Ft

5

B4

Működési bevételek

+1 395 799 Ft

6

B5

Felhalmozási bevételek

+25 871 158 Ft

7

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

+8 798 086 Ft

8

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

+0 Ft

9

B8

Finanszírozási bevételek

+0 Ft

10

Összesen:

+55 972 640 Ft

A

B

C

1

Kiemelt előirányzat

Kiadási előirányzat változások részletezése

Tervezett változás

2

K1

Személyi juttatások

+9 181 089 Ft

3

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

+2 412 974 Ft

4

K3

Dologi kiadások

+22 761 251 Ft

5

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

+0 Ft

6

K5

Egyéb működési célú kiadások

-286 012 449 Ft

7

K6

Beruházások

+187 378 810 Ft

8

K7

Felújítások

+120 140 965 Ft

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

+110 000 Ft

10

K9

Finanszírozási kiadások

0 Ft

11

Összesen:

+55 972 640 Ft
Az Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlegszerűen bemutatott előirányzatait az alábbi táblázat tartalmazza

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS

Túrkeve Városi Önkormányzat

2025. III. negyedévi konszolidált költségvetésének bevételi és kiadási kiemelt előirányzatairól és a költségvetési egyenlegekről

adatok eFt-ban

Rovat- rend

Előirányzatcsoport

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat-rend

Előirányzatcsoport

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

889 914 104

943 482 466

K1

Személyi juttatások

787 024 745

827 482 970

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

61 390 879

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

105 426 647

118 350 392

B3

Közhatalmi bevételek

850 728 000

850 728 000

K3

Dologi kiadások

494 453 491

790 293 710

B4

Működési bevételek

92 226 000

115 212 381

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

B5

Felhalmozási bevételek

0

246 223 012

K5

Egyéb működési célú kiadások

831 091 144

354 620 630

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7 191 000

16 834 016

K6

Beruházások

0

320 503 363

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

46 800 000

K7

Felújítások

200 000 000

259 217 756

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

103 809 985

B8

Finanszírozási bevételek

1 491 330 174

1 375 596 565

K9

Finanszírozási kiadások

907 393 251

872 988 513

- ebből állami támogatás

787 329 665

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása

846 241 788

- ebből önkormányzati támogatás

58 912 123

- ebből egyéb finanszírozási kiadás

26 746 725

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)

1 840 090 104

1 926 256 863

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)

2 223 996 027

2 096 747 702

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

200 000 000

354 413 891

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

200 000 000

686 531 104

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):

1 840 090 104

2 280 670 754

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):

2 423 996 027

2 783 278 806

B

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):

3 331 389 277

3 656 267 319

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):

3 331 389 277

3 656 267 319
A költségvetési rendelet főösszege 3.331.420.278 Ft-ban került megállapításra, mely az I. féléves 268.905.402 Ft összegű módosítás után, 55.972.640 Ft összegű módosítással 3.656.267.319 Ft-ra nő.
Az általános tartalék változását az alábbi táblázat mutatja be:

Megjegyzés

Növekedés

Csökkenés

Egyenleg

2025. évi költségvetés I. módosítása

339 170 046

339 170 046

7. havi dologi kiadások fedezete

4 000 000

335 170 046

Beruházás előirányzatának tartalékba helyezése

4 247 417

339 417 463

Hivatal tetőszerkezet felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése

250 000

339 167 463

Korrekció: 3657 (előző évek)

736 812

338 430 651

Mozi parkoló,Vécsey utca, Kenyérmezei utca , Thököly utca út

56 117 405

282 313 246

Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás

600 000

282 913 246

7. havi áfafizetési kötelezettség

1 765 161

281 148 085

8. havi dologi kiadások fedezete

727 059

280 421 026

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 133

280 424 159

Bethlen Gábor és Porabka utcán gyalogos járdák meghosszabítása

2 241 095

278 183 064

Fedezet 8. havi dologi kiadásokra

667 424

277 515 640

Fedezet mentőmellényre

152 750

277 362 890

Hivatal tetején új napelemes rendszer kiépítése

10 100 970

267 261 920

Hivatal tetőfelújítás kiviteli munkái

19 420 904

247 841 016

Mobil WC

305 000

247 536 016

PH épület klimatizálása

13 648 486

233 887 530

PH épületébe kerülő klímákhoz szükséges elektromos megtáplálás

1 579 099

232 308 431

Riviera XL kenu+lapátok

992 126

231 316 305

Széchenyi u. meglévő betonjárda szakaszos bontása, térkövezése

7 022 465

224 293 840

Széchenyi u. -Rákóczi u. kereszteződésében lévő jelzőlámpás

8 566 150

215 727 690

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00027 pályázati támogatás fel nem haszn.

110 000

215 617 690

TOP-PLUSZ-2.1.1-JN1-2022-00022 (önk. épületei energetika rendsz. megújítása)

500 000

215 117 690

Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás

620 000

215 737 690

Zrínyi u. 18. 2/+ lakás felújítása

1 955 305

213 782 385

\"Túrkeve Vasúti temető kapujában rendszámfelismerő automata

999 303

212 783 082

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 798 203

216 581 285

Cardin Rap4 sorompó helyszínre szállítása, beépítése

1 683 842

214 897 443

Előirányzat-módosítás: K352-K513

522 926

214 374 517

Fedezet 9. havi dologi kiadásokra

13 390 277

200 984 240

Fegyvernek Város Önk. gépek, berendezések értékesítése

4 525 910

205 510 150

Fegyvernek Város Önk. ingatlanértékesítés

20 818 157

226 328 307

Fóliasátor értékesítése

500 000

226 828 307

Ford Focus személygépjármű értékesítése

320 000

227 148 307

Ford Tranzit tehergépjármű értékesítése

350 000

227 498 307

Gulyásrekord jótékonysági felajánlás

300 000

227 798 307

Hidegvízmű vas- és mangántalanító szűrőtartály beépítése -

763 023

227 035 284

Juhászfesztivál támogatása

500 000

227 535 284

Klímaberendezés telepítése a térfigyelő rendszer szervereihez

417 000

227 118 284

Liget területén 3D kerítés és összekötő térköves járda építése

3 559 357

223 558 927

Magyar és lengyel testvérvárosi kapcsolat támogatása

1 500 000

225 058 927

Médium kerékpáros pumpapálya

39 979 600

185 079 327

Mezőőri járulék

6 348 086

191 427 413

Nagykun Hagyományőrző Társulás támogatások

150 000

191 577 413

Túrkeve Termál- és Élményfürdő területén épülő üdülő épület

120 000

191 457 413

Túrkeve, Nyíl u. 8. ingatlanértékesítés

500 000

191 957 413

Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggő támogatás

620 000

192 577 413

Vizibicikli 1 db, csónak evezővel 1 db

1 536 700

191 040 713

Lemondás képviselői tiszteletdíjról

116 884

191 157 597

Túrkevei Korda Sándor Filmszínház új mozitechnológiai rendszer

138 000 000

53 157 597

Fedezet 10. havi dologi kiadásokra

12 913 912

40 243 685

Fedezet 10. havi reprezentációs költségre

406 879

39 836 806

Fedezet 9. havi bérhez

2 043 426

37 793 380

Fedezet 9. havi bérkifizetéshez

10 250 000

27 543 380

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

12 691 974

40 235 354

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítés

4 397 377

44 632 731

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 798 203

48 430 934
A költségvetés-módosítás tartalmazza a kulturális intézmény átszervezésével kapcsolatos pénzügyi tételek átadását, a költségvetés elfogadása óta hozott határozatok pénzügyi tételeit.
Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák az előirányzat módosítások pontos mértékét és okait.