Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 25- 2013. 09. 25

Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 12.) rendelet módosításáról

2013.09.25.

1. §

1. Alattyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában és a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Költségvetési bevételét	16 417 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	37 893 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét	243 373 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	329 849 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét -ebből működési felhalmozási	86 476 E Ft-ban 66 826 E Ft 19 650 E Ft

állapítja meg.

2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

	93 984 E Ft		Önkormányzat működési bevételei
	47 514 E Ft		Közhatalmi bevételek
	38 000 E Ft		Helyi adók
	0 E Ft		Illetékek
	9 500 E Ft		Bírságok, díjak, pótlékok
	14 E Ft		Egyéb sajátos bevételek
	43 270 E Ft		Intézményi működési bevételek
	7 456 E Ft		Áru- és készletértékesítés
	502 E Ft		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	2 028 E Ft		Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások
	6 410 E Ft		Bérleti díj
	8 353 E Ft		Intézményi ellátási díjak
	665 E Ft		Alkalmazottak térítése
	1 228 E Ft		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
	6 280 E Ft		Általános forgalmi adó bevétel
	7 836 E Ft		Működési célú hozam- és kamatbevételek
	2 512 E Ft		Egyéb működési célú bevétel
	3 200 E Ft		Átengedett központi adók
	112 790 E Ft		Támogatások, kiegészítések
	111 790 E Ft		Ált. működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám.
	34 E Ft		Központosított előirányzatok
	0 E Ft		Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)
	1 000 E Ft		Vis maior támogatás
	1 760 E Ft		Egyéb támogatás (Szerkezetátalakítási tartalék)
	35 324 E Ft		Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
	32 949 E Ft		Működési célú támogatásértékű bevétel
	2 375 E Ft		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
	25 E Ft		Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
	25 E Ft		Működési célú támogatásértékű bevétel
0 E Ft		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
1 250 E Ft		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
243 373 E Ft		Költségvetési bevételek összesen
86 476 E Ft		Finanszírozási bevételek
86 476 E Ft		Hiány belső finanszírozás bevételei
0 E Ft		Hiány külső finanszírozás bevételei
329 849 E Ft		Bevételek összesen

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

290 419 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
88 077 E Ft	Személyi juttatások
19 714 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
132 013 E Ft	Dologi kiadások
0 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
50 615 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
0 E Ft	Ebből: Lakosságnak juttatott támogatások
45 093 E Ft	Ebből: Szociális, rászorultság jellegű ellátások
2 546 E Ft	Ebből: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2 976 E Ft	Ebből: Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0 E Ft	Ebből:Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
0 E Ft	Ebből:Kamatkiadások
0 E Ft	Ebből: Pénzforgalom nélküli kiadások
22 025 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
2 966 E Ft	Beruházások
19 059 E Ft	Felújítások
0 E Ft	Lakástámogatás
0 E Ft	Lakásépítés
0 E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
0 E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
0 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
0 E Ft	Felhalmozási célú támogatási kiadás
0 E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
17 405 E Ft	Tartalék
0 E Ft	Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele
0 E Ft	Finanszírozási kiadások
329 849 E Ft	Költségvetési kiadások összesen
329 849 E Ft	Kiadások összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

1. Fenntartó az Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 800 E Ft-tal, a beruházások, felújítások előirányzatát 200 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 1 000 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. Az irányító szervi felhalmozási célú támogatások közül 78 941 E Ft-ot az irányítószervi működési célú támogatások közé sorol át.
Fenntartó az Idősek Klubja költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 2 274 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 434 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 232 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 2 940 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. Az irányító szervi felhalmozási célú támogatások közül 17 459 E Ft-ot az irányítószervi működési célú támogatások közé sorol át.

2. Az Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv saját hatáskörben a dologi kiadások előirányzatát 2 836 E Ft-tal, a beruházások, felújítások előirányzatát 67 E Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételi többlete, így annak összege 2 903 E Ft-tal növelésre kerül.
Az Idősek Klubja költségvetési szerv saját hatáskörben személyi juttatását 801 E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 3 086 E Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete, így annak összege 2 285 E Ft-tal növelésre kerül.

3. Alattyán Község Önkormányzatának működési célú támogatási előirányzata 5 955 E Ft-tal emelkedett, melyből a személyi juttatások előirányzatát 3 237 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1 718 E Ft-tal, az irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatások előirányzatát 1 000 E Ft-tal megemeli.

4. Alattyán Község Önkormányzata saját hatáskörben személyi juttatását 97 E Ft-tal csökkenti, a dologi kiadások előirányzatát 21 989 E Ft-tal, az irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatások előirányzatát 2 940 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 E Ft-tal, a működési célú, pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak előirányzatát 1 617 E Ft-tal felemeli, a működési célú támogatásértékű kiadások nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek előirányzatát 240 E Ft-tal csökkenti, illetve a céltartalék összegét 495 E Ft-tal felemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételi többlete, így annak összege 26 750 E Ft-tal növelésre kerül.

1. §

1. Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1., 1.2. 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 6, 7, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletek valamint az 1., 4., 5. és 6. tájékoztató táblák tartalmazzák.

2. A 3, 4, 5, 8. mellékleteket, illetve a 2. és 3. tájékoztató táblákat jelen módosítás nem érinti.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.