1. Alattyán Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában és a 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2. A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat az alábbi jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg:

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1. Alattyán Község Önkormányzatának kiadási előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: a személyi juttatások előirányzatát 3 778 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő juttatások előirányzatát 1 503 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 23 161 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadások 490 E Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 98 046 E Ft-tal megemeli, a szociális és rászorultság jellegű ellátások előirányzatát 158 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 437 E Ft, a központi, irányítószervi támogatás előirányzatát 2 874 E Ft csökkenti.
A személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának emelkedése egyrészt a 2013. évi bérkompenzációból, másrészt abból ered, hogy 2013. II. félévében megbízási szerződést kötöttünk 1 fővel ügyvédi feladatok ellátására.
A dologi kiadások előirányzatai egyrészt a kiadások teljesítési értékeinek szintre hozásával, illetve a bevételi többletek emelkedésével összhangban kerültek módosításra.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzatának növelése a Jászsági Közoktatási Intézmény 2012. évi elszámolásából keletkezett fizetési kötelezettségéből eredő, a Jászsági Többcélú Társulás ez évi működéséhez szükséges támogatásának többletéből és a 2013. június 1-jével megalakult Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagsági díjából ered.
A szociális és rászorultság jellegű ellátások előirányzatának csökkenése a temetési segélyek kifizetésének csökkenéséből, illetve az átmeneti segélyek növekményének egyenlegéből ered.
A beruházási előirányzatok csökkenését a start munkaprogramban keretében tervezett eszközök beszerzésének nem 100 % -ban történő teljesülése, a lakossági riasztó rendszer kivitelezésének meghiúsulása eredményezi.
Az egyéb felhasználási célú támogatások az UniCredit Bank Zrt. felé megfizetett, illetve még a megfizetendő beruházási hitel és kamatának összege.
Az intézmények működése során 2013. évben 2 874 E Ft többlettámogatást kapott a fenntartótól, melynek visszafizetése 2014.évben a pénzmaradványuk terhére fog megtörténni.
Az intézményi működési bevételek előirányzatának összege 3 680 E Ft-tal, a működési célú támogatások előirányzata 7 134 E Ft-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 25 E Ft-tal, felhalmozási bevételek 3 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzata 14 912 Ft-tal növekedik. Ez utóbbi az iparűzési adó bevétel növekedésével magyarázható. A felhalmozási támogatások összege 355 E Ft-tal csökkent.
Alattyán Község Önkormányzatának működési célú támogatási előirányzata 123 509 E Ft-tal emelkedett. Az emelkedés az alábbi összetevőkkel magyarázható: működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk 110 000 E Ft értékben, melyet elsősorban a szennyvíz beruházási hitel készfizető kezességvállaláshoz kapcsolódó kötelezettségünk teljesítéséhez használhatunk fel. Az összeg felhasználása túlnyomó részben a következő évben fog megtörténni. A II. félévben támogatás érkezett még a szerkezetátalakítási tartalékban elhelyezett összegből általános működési feladatokra, szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatására, gyermekétkeztetési feladatok kiegészítésére, illetve az ellátottak számából adódó ágazati támogatásokból. A támogatások részletezését 5. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
A bevételi többletekkel megegyezően a rendeltetésüknek megfelelően a kiadási előirányzatok kerültek megemelésre.

2. Az Alattyáni Óvoda költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 423 E Ft-tal megemeli a dologi kiadások előirányzatát 3 015 E Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg 2 682 E Ft önkormányzati előirányzat zárolást állapít meg. Az intézményi térítési díjak előirányzatát 385 E Ft-tal csökkenti. A személyi juttatások előirányzatának növekedése a pedagógus életpálya modell okán a 2013. szeptember 1-jétől megemelkedett pedagógusbérek, és a bérkompenzáció indokolják. A dologi kiadások csökkenését indokolja, hogy a II. félévre tervezett kiadások a vártnál alacsonyabb szinten teljesültek.

3. Az Alattyáni Polgármesteri Hivatal személyi juttatások előirányzatát 1.010 E Ft-tal, a munkaadót terhelő szociális járulékok előirányzatát 474 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1 187 E Ft-tal megemeli, az ellátottak pénzbeli juttatásaink előirányzatánál 2 068 E Ft csökkenést állapít meg. A beruházások előirányzatát 31 E Ft-tal csökkenti, felújítások előirányzatát 1 E Ft-tal felemeli.
Az intézményi működési bevételek előirányzatát 79 E Ft -tal, a működési célú támogatások bevételi előirányzatát 451 E Ft-tal, a közhatalmi bevételek előirányzatát 98 E Ft-tal megemeli.
A személyi juttatások előirányzatának emelését indokolja egyrészt a 2013.évi bérkompenzáció, melyre fedezetet biztosított a központi költségvetés, másrészt 2013.júliustól 1 fő nyelvpótlékban részesült.
A dologi kiadások emelkedését indokolja egyrészt a NAV által megállapított korábbi szennyvíz beruházáshoz kapcsolható késedelmi pótlék. Továbbá a képzési költségek növekménye, 2012. évben túligényelt állami támogatások visszafizetése (foglalkoztatás helyettesítő támogatás) és a karbantartási költségek növekedése, valamint az ehhez kapcsolódó Áfa növekedése. A szociális és rászorultság jellegű kiadások összegét is indokolt volt csökkenteni, mert az eredetileg tervezetthez képest 2 068 E Ft-tal kevesebb került kifizetésre a tárgyévben. Saját bevételi többlete keletkezett a költségvetési szervnél: közhatalmi bevételek és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, nyújtott szolgáltatás.

4. Idősek Klubja Alattyán gazdálkodónál a személyi juttatások csökkenése abból ered, hogy a 2012 decemberében nyugdíjba vonuló dolgozó helyébe csak 2013 márciusában lett új dolgozó felvéve alacsonyabb bérbeállással.
A dologi kiadások csökkenését az ellátotti létszám csökkenéséből eredő élelmezési költség magyarázza.