Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 27- 2016. 10. 27

Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.17.) rendelet módosításáról

2016.10.27.

1. § Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

-21.057.497 F-tal

Költségvetési kiadását

-21. 057.497 Ft-tal
módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételét

354 791 299 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

407 928 435 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési
felhalmozási

- 53.137.136 Ft-ban
- 53 137 136 Ft-ban 0 E Ft
állapítja meg.
(2) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

245 317 211 Ft

Önkormányzat módosított működési támogatásai

106 824 853

Módosított működési támogatások államháztartáson belülről

4 382 000 Ft

Módosított felhalmozási célú működési támogatások államháztartáson belülről

34 020 000 Ft

Módosított közhatalmi bevételek

32 879 614 Ft

Módosított működési bevételek

33 500 000 Ft

Felhalmozási bevételek

1 063 711 Ft

Módosított működési célú átvett pénzeszközök

33 500 000 Ft

Módosított felhalmozási célú átvett pénzeszközök

354 791 299 Ft

Módosított költségvetési bevételek összesen

57 989 136 Ft

Módosított maradvány igénybevétele

107 722 000 Ft

Módosított belföldi finanszírozás bevételei

165 711 136 Ft

Módosított költségvetési és finanszírozási bevételek összesen

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

428 986 000 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

164 35 660 Ft

Személyi juttatások

37 597 155 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

134 363 038 Ft

Dologi kiadások

7 748 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

36 827 593 Ft

Egyéb működési célú kiadások

1 762 000 Ft

1 9895 000 Ft

- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

32 470 593Ft

- ebből: Tartalékok

27 356 989 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

16 325 350 Ft

Beruházások

11 031 639 Ft

Felújítások

112 574 000 Ft

Belföldi finanszírozás módosított kiadásai

107 722 000 Ft

Központi irányító szervi támogatás

4 852 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Az Alattyán Község Önkormányzata költségvetési szerv bevételeinél a működési támogatás előirányzatát 1.561.910 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 899.952 Ft-tal és az egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát 885.000 Ft-tal megemeli.

Kiadásainál személyi juttatások előirányzatát 700 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 131 000 Ft-tal, a beruházások előirányzatát 9.438.350 Ft-tal, a felújítások előirányzatát 225.000 Ft-tal megemeli tartalék és dologi kiadások terhére.
(2) Az Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevétel oldalán az egyéb működési célú támogatásait ÁHT-n belülről előirányzatát 1.166.901 Ft-tal, egyéb működési bevételeinek előirányzatát 514 Ft-tal és a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatát 1.096.817 Ft összeggel megemeli.
Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1.526.660 Ft-tal, a munkáltatókat terhelő járulékok előirányzatát 416.155 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 118.417 Ft beruházások előirányzatát 203.000,-Ft-tal belföldi költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatának terhére.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatát 784.451 –Ft-tal megemeli.
A kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatát 510.000,- Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 60.000,- Ft-tal és a dologi kiadásait előirányzatát 214.451 Ft-tal megemeli az előző évi maradvány terhére.
(4) Az Alattyáni Óvoda költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatát 1.670.639 –Ft-tal megemeli.
Kiadási oldalon a dologi kiadásainak előirányzatát 1.480.000,- Ft összeggel, a felújítások előirányzatát 190.639 Ft összeggel megemeli az előző évi maradvány terhére.
Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát e rendelet mellékletek tartalmazzák.

4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

mellékletek