Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XI.26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 11. 26Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 05.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Alattyán Község Önkormányzata ……………./2014. (…………….)
rendelet módosításának indokolása
rendelet módosításának indokolása
az Alattyán Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról
RÉSZLETES INDOKOLÁS
A 2014. évi költségvetés jelenlegi módosítását az alábbiak indokolják:
BEVÉTELEK VÁLTOZÁSAI:
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Önkormányzat:
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás áthelyezése az egyéb működési célú támogatások bevételei közé: -3 300 E Ft;
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermekvédelmi támogatás pótléka áthelyezése az egyéb működési célú támogatások bevételei közé: -325 E Ft;
Önkormányzat összes változás: - 3 625 E Ft
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzat:
"Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatási összege: 450 E Ft (325 E Ft a legutóbbi módosításkor tervezésre került, de másik sorra, onnan viszont át kell helyezni, és megemelni a megítélt támogatási összegre).
Tüzelő támogatás: 552 E Ft.
Önkormányzat összes változás: 1 002 E Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei
Önkormányzat:
"Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" programsorozat támogatási összege: -325 E Ft (325 E Ft a legutóbbi módosításkor tervezésre került ezen a soron, ezért innen át kell helyezni, és megemelni a megítélt támogatási összegre).
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás áthelyezése az egyéb működési célú támogatások bevételei közé: 3 300 E Ft;
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és gyermekvédelmi támogatás pótléka áthelyezése az egyéb működési célú támogatások bevételei közé: 325 E Ft;
Közfoglalkoztatás (hosszabb közfoglalkoztatás és két kistérségi start mintaprogram) várható támogatási összege: 8 721 E Ft (a támogatási összegből 2 806 E Ft a 2015. évi kiadások finanszírozása, ezért a tartalékban meg kell maradnia).
Önkormányzat összes változás: 12 021 E Ft
Polgármesteri Hivatal:
Választással kapcsolatos vissza nem térítendő támogatás: 788 E Ft
Polgármesteri Hivatal összes változás: 788 E Ft
Mindösszesen változás: 12 809 E Ft
Termékek és szolgáltatások adói
Önkormányzat:
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó: - 7 000 E Ft
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető bevétel: 450 E Ft;
Talajterhelési díj bevétel: - 100 E Ft;
Önkormányzat összes változás: -6 650 E Ft
Egyéb közhatalmi bevételek
Önkormányzat:
Önkormányzatokat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértések utáni közigazgatási bírság: -150 E Ft;
Helyi adópótlék: -20 E Ft
Önkormányzat összes változás: -170 E Ft
Általános forgalmi adó visszatérítése
Idősek Klubja:
Az általános forgalmi adó visszatérítés 468 E Ft-tal több lett a tervezetthez képest: 468 E Ft
Idősek Klubja összes változás: 468 E Ft
Egyéb működési bevételek
Önkormányzat:
Biztosíási kártérítés (műv.ház beázás): 127 E Ft
Önkormányzat összes változás: 127 E Ft
Központi, irányító szervi támogatás
Idősek Klubja:
Az intézmény általános forgalmi adó visszatérülése miatt irányító szervi támogatás zárolás indokolt: -448 E Ft
Idősek Klubja összes változás: -448 E Ft
KIADÁSOK VÁLTOZÁSAI:
Személyi juttatások
Önkormányzat:
Leköszönő polgármester szabadságmegváltása: 193 E Ft,
Leköszönő polgármester 3 havi végkielégítése: 1 276 E Ft,
Konyhavezető élelmezésvezetői adminisztrációs feladatokra történő megbízás nov. 30-ig: 143 E Ft
Közfoglalkoztatás (hosszabb közfoglalkoztatás és két kistérségi start mintaprogram): 4 408 E Ft
Önkormányzat összes változás: 6 020 E Ft
Polgármesteri Hivatal:
Választással összefüggő személyi kiadások: 546 E Ft
Polgármesteri Hivatal összes változás: 546 E Ft
Mindösszesen változás: 6 566 E Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Önkormányzat:
Leköszönő polgármester szabadságmegváltás és 3 havi végkielégítés közterhe: 397 E Ft;
Konyhavezetői élelmezésvezetői adminisztrációs feladatokra megbízás nov. 30-ig közterhe: 35 E Ft;
Közfoglalkoztatás (hosszabb közfoglalkoztatás és két kistérségi startmintaprogram) közterhe 659 E Ft;
Önkormányzat összes változás: 1 091 E Ft
Polgármesteri Hivatal:
Választással összefüggő személyi kiadások közterhe: 156 E Ft
Egészségügyi hozzájárulási adó (a növelést a cégtelefon magáncélú használata, illetve a reprezentáció közterhei indokolják): 50 E Ft
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (a növelést a cégtelefon magáncélú használata, illetve a reprezentáció közterhei indokolják): 24 E Ft
Polgármesteri Hivatal összes változás: 230 Ft
Mindösszesen változás: 1 321 E Ft
Dologi kiadások
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás (hosszabb közfoglalkoztatás és két kistérségi start mintaprogram) dologi kiadási: 766 E Ft;
Hat utcában, összesen 60 m2 területen kátyúzási munkák (bruttó): 4 439 E;
Melegítőkonyha rezsiköltsége (KLIK továbbszámlázza): 2013. évi 302 E Ft, 2014. évi 302 E Ft: összesen: 604 E Ft;
Tűzoltószertár karbantartása (vakolási munkák): 500 E Ft;
Műszaki ellenőri tevékenység (útkarbantartási munkákhoz): 150 E Ft
Önkormányzat összes változás: 6 459 E Ft
Polgármesteri Hivatal:
Választással összefüggő dologi kiadások: 86 E Ft
A dologi kiadásokon várhatóan megtakarítás érhető el, mely átcsoportosításra kerül a munkáltatót terhelő járulékok, illetve a beruházási kiadások közé: -102 E Ft.
Polgármesteri Hivatal összes változás: -16 E Ft
Alattyáni Óvoda:
IPR pályázatban dologiból felhalmozásiba való átsorolás: -290 E Ft
Alattyáni Óvoda összes változás: -290E Ft
Idősek Klubja:
Informatikai szolgáltatások emelkedett összege miatt: 20 E Ft
Idősek Klubja összes változás: 20 E Ft
Mindösszesen változás: 6 173 E Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Önkormányzat:
Tüzelőanyag támogatás: 762 E Ft;
Egyéb nem intézményi ellátások: átmeneti segély: - 500 E Ft, temetési segély: - 200 E Ft.
Önkormányzat összes változás: 62 E Ft
Tartalékok
Önkormányzat:
Tartalék csökkenés: -10 964 E Ft
Beruházások
Önkormányzat:
Közfoglalkoztatás (hosszabb közfoglalkoztatás és két kistérségi start mintaprogram) felhalmozási kiadási: 485 E Ft;
Önkormányzat összes változás: 485 E Ft
Polgármesteri Hivatal:
Irodaszékek és spirálozó gép vásárlása, mely a dologi kiadások megtakarításából megvalósítható: 28 E Ft
Polgármesteri Hivatal összes változás: 28 E Ft
Alattyáni Óvoda:
IPR pályázatban dologiból felhalmozásiba való átsorolás: 290 E Ft
Alattyáni Óvoda összes változás: 290E Ft
Mindösszesen változás: 803 E Ft
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Önkormányzat:
Az Idősek Klubja intézmény általános forgalmi adó visszatérülése miatt irányító szervi támogatás zárolás indokolt: -448 E Ft
Önkormányzat összes változás: -448 E Ft
Kérem a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítás megvitatását és elfogadását.
Alattyán, 2014. november 17.
Koczkás Gábor
polgármester