Alattyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete az 1/2019.(II.15.) rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019.évi eredeti költségvetését. Jelen rendeletmódosítás információt szolgáltat az államháztartás mérlegrendszerébe.

.A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjára költségvetési támogatásként 7.654.000 Ft érkezett. Év elején az eredeti költségvetés tartalmazta a béremelést, így ez az összeg a működési hiányt csökkentette 6.519.642 Ft-tal és még tartalékba került 1.134.358 Ft.

Költségvetési kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat szociális célú tüzelőanyagra 1.270.000 Ft-ban.

Az eddigi gyvt.Erzsébet utalvány helyett pénzbeli gyermekvédelmi támogatás érkezett a hátrányos helyzetű gyerekeknek 2.245.000 Ft összegben, melyet évi 2 alkalommal fizetünk (aug, nov.).

Az Egészségügyi Alapkezelőtől a védőnői szolgálat júliustól esedékes kötelező béremelésére 219.000 Ft jött.

Átvezetések:

- a költségvetési támogatásokon belül 939.841 Ft bérkompenzáció a kiegészítő támogatásról az önkormányzatok általános támogatására.

- gyermekétkeztetés cofogra a községgazdálkodás cofogjáról 480.000 Ft személyi juttatásáról és 88.000 Ft járulék.

- tartalékból a Sport Horgász Egyesület részére 30.000 Ft felhalmozási célú támogatásra, szivattyú vásárlására.

Eddigi ingatlan értékesítés törlesztéséből 260.000 Ft összeg folyt be.

A márciustól indult közmunka programokra (helyi sajátosságok, közút hálózat fejl, mezőgazdasági, hosszabb időtartamú) támogatás 1 évig 36.566.645 Ft-ot jelent, melyből a személyi juttatáson kívül dologi és beruházási kiadásokra 5.701.538 Ft jut.

A 2018. évi közmunka előlegének elszámolására februárban került sor és a fel nem töltött létszám miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett 2.560.427 Ft, de a bérek előirányzata is csökkent ugyanennyivel.

A 26 fő közmunkás egyszeri bérkompenzációjára igényeltünk 2.119.780 Ft-ot, melynek kifizetési határideje szeptember 20.

Az összes előirányzat módosítás.43.814.783 Ft.

Alattyáni Óvodánál az óvodai nevelés cofogjáról 430.000 Ft személyi juttatás járulékkal együtt átcsoportosításra kerül a gyermekétkezetés cofogszámára.

A költségvetési rendelet konszolidált összege 577.018.427 Ft-ról 620.833.210 Ft-ra módosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet tárgyalja meg, majd fogadja el a módosításokat.

Tájékoztató táblák:

1.számú tájékoztató tábla: 2019.évi költségvetési előirányzatok módosítása részletesen

2/a számú tájékoztató tábla: költségvetési bevételek jogcímenként

2/b számú tájékoztató tábla: költségvetési kiadások jogcímenként

3. számú tájékoztató tábla: előirányzat felhasználási terv 2019-re

Alattyán, 2019. szeptember 16.

Koczkás Gábor Tóth Ildikó

polgármester jegyző