A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával 1 305 569 447 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-12. mellékleteiben mutatjuk be.

A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

(1) Az Alattyán Község Önkormányzata előző évi maradvány előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 51 415 842 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)

Felhalmozási célú támogatások előirányzata 354 402 293 Ft-tal emelkedik a TOP_PLUSZ és Magyar Falu program nyertes pályázati eredményeként. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)

A dologi kiadások előirányzatát a 41 378 067 Ft összeggel megemeli a VÉCS Kft.-vel szembeni kötelezettség teljesítésének összegével. (Részletesen a 6.sz. mellékletben található.)

Az egyéb működési kiadásokon belül a tartalék összege 681 147 488 Ft-ra változott, ebből céltartalék 661 109 713 Ft, mely az Önkormányzat pályázati támogatásait fedezi.

Az idei évben a költségvetési rendeletet érintő módosítások átvezetését követően az egyéb általános tartalék összeg 20 037 775 Forintra változik.

(2) Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevétel oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatát 2.840.764 Ft összeggel megemeli. (Részletesen a 8. sz. mellékletben található.)

Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 2.840.764 Ft összeggel megemeli a költségvetési maradvány összegével, ebből 2.000.000 Ft-tal az egyéb szolgáltatások igénybevételének elirányzatát, 236.000 Ft-tal az üzemeltetési anyagok előirányzattát, 603.942 Ft-tal a működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó előirányzatát megemeli.

(3) Alattyáni Óvoda költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatát 241.321 Ft összeggel. (Részletesen a 10. sz. mellékletben található.)

Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát 241.321 Ft összeggel megemeli a költségvetési maradvány összegével, ebből 241.321 Ft-tal az üzemeltetési anyagok előirányzattát megemeli.

(4) Idősek Klubja költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatát 1.652.607 Ft-tal megemeli. (Részletesen a 9. sz. mellékletben található.)

A költségvetési kiadások előirányzata a 1.652.607 Ft összeggel (a költségvetési maradvány összegével) emelkedett. Ebből a dologi kiadások egyéb szolgáltatások előirányzata került megemelésre.