A költségvetési rendelet jóváhagyott kiadási főösszege - jelen rendeletmódosítás elfogadásával - 1 313 808 882 Ft-ra változik. Az önkormányzat és intézményei előirányzatainak változásait mind a források, mind a különféle feladatok vonatkozásában a rendelettervezet 1-10. mellékleteiben mutatjuk be.

A költségvetési bevételek előirányzat-változásait forráscsoportonként (1. melléklet) a következő gazdasági események és kötelezettségvállalások idézték elő:

(1) Az Alattyán Község Önkormányzata előző évi maradvány előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 1 852 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)

Működési célú támogatások előirányzata 14 345 139 Ft-tal emelkedik a 68/2023. (III.10.) Korm.rendelet támogatási jogcímei alapján. (Részletesen a 3.sz. mellékletben található.)

Az egyéb működési célú kiadásokon belül a tartalék összege 668 173 386 Ft-ra változott, ebből céltartalék 648 826 395 Ft, mely az Önkormányzat pályázati támogatásait fedezi.

Az idei évben a költségvetési rendeletet érintő módosítások átvezetését követően az egyéb általános tartalék összeg 19 346 991 Forintra változik.

(2) Alattyáni Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevétel oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 4 640 397 Ft összeggel emelkedik. (Részletesen a 7. sz. mellékletben található.)

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzata emelkedik 600 000 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 4 040 397 Ft összeggel növekszik, ezen belül 200 000 Ft-tal a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata, 3 840 397 Ft-tal az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata emelkedik.

(3) Alattyáni Óvoda költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzata 338 042 Ft összeggel emelkedik. (Részletesen a 9. sz. mellékletben található.)

Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata 338 042 Ft-tal, a költségvetési maradvány összegével emelkedik, ebből 100 000 Ft-tal az üzemeltetési anyagok előirányzata, 100 000 Ft-tal az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata, és 138 042 Ft-tal az egyéb szolgáltatások előirányzata emelkedik.

(4) Idősek Klubja költségvetési szerv bevételi oldalán a költségvetési maradvány igénybevételi előirányzatát 523 913 Ft-tal emelkedik. (Részletesen a 8. sz. mellékletben található.)

A költségvetési kiadások előirányzata a 523 913 Ft összeggel (a költségvetési maradvány összegével) emelkedett. Ebből 412 530 Ft-tal a vásárolt élelmezés előirányzata, 112 383 Ft-tal a működési célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata került megemelésre.