Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2017 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 198 388 012.-  forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton

a) önkormányzat működési támogatási bevételei                                       76 510 588.-Ft

b) támogatásértékű bevételek                                                                     50 755 068.-Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                              27 200 000.-Ft

d) működési bevételek                                                                               13 020 039.-Ft

e) átvett pénzeszközök                                                                                    577 200.-Ft

f) pénzmaradvány                                                                                       30 325 117.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

a) a kötelező feladatok bevételei                                                              193 476 856.-Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                        4 911 156.-Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások                                                                                 125 459 922.- Ft

aa) személyi jellegű kiadások: ....................................................... 56 823 961.-Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó: ......................................................  9 235 505.-Ft

ac) dologi és dologi jellegű kiadások: ........................................... 38 924 072.-Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .............................................. 9 162 269.-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:............................................... 11 314 115.-Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      30 624 819.-Ft

ba) beruházások............................................................................... 3 745 981.-Ft

bb) felújítások................................................................................ 26 877 838.-Ft

c) finanszírozási költségvetés:                                                                     42 303 271.-Ft

ca) államháztartásonbelüli megelőlegezések

      visszafizetése                                                                          2 391 518.-Ft

cb) központi irányítószervi támogatások                                    39 911 753.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  196 487 296.-  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  1 863 516.-  Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szociális ellátások                      9 162 269.- Ft

b) szociális társulási hozzájárulás    5 252 731 .- Ft

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint +10 712 377-   Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint -10 712 377.-  Ft hiány.

6 §Költségvetési rendelet mellékletei

1. Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú melléklet,

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,

(3) 2017. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,

(5) 2017. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató    tábla,

(6) A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,

(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2017. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként a 6. számú tájékoztató tábla

szerint hagyja jóvá.

7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő.

b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő

c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám - 3 fő 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 45 fő

8. §Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

/(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § E rendelet 2017. év március hó 15. napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2017. március 13.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

             Dr. Dinai Zoltán                                                                       Szűcs Lajos

             jegyző            polgármester