Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének

az 1/2019 (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 360 375 775.-  forintban állapítja meg.

3. § 

3.§ (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

működési bevételek                                                                                260 838 397.-Ft

a)önkormányzat működési támogatási bevételei                                       91 274 829.-Ft

b) támogatásértékű bevételek                                                                    56 299 733.-Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                             33 600 000.-Ft

d) működési bevételek                                                                               48 545 093.-Ft

e) átvett pénzeszközök                                                                                    240.000.-Ft

f) pénzmaradvány                                                                                      30 878 742.-Ft

Felhalmozási bevételek                                                                             99 537 378.-Ft

     g)felhalmozási célú támogatás                                                                  75 254 420.-Ft

     h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                         507.100.-Ft.

     i) Rövid lejáratú hitel                                                                                21 150 700.-Ft

     j) Lekötött betét megszüntetése                                                                  2 625 158.-Ft         

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

a) a kötelező feladatok bevételei: 300.777.185.-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 59.598.590–Ft.

4. §  (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások                                                                                 250.107.346.- Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                                    90 373 119.-Ft

     ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                           14 002 608.-Ft

ac) dologi és dologi jellegű kiadások:                                          84 961 690.-Ft

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   8 050 000.-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                              14 395 236.-Ft

af) tartalék                                                                                    38 324 693.-Ft

    b) felhalmozási kiadások:                                                                         105.193 893 -Ft

ba) beruházások,                                                                             7 125 165.-Ft

bb) felújítások                                                                              76 861 687.-Ft

bc) rövid lejáratú hitel felvétel                                                     21 150 700.-Ft

bd) egyéb felhalmozási kiadás                                                            56 341

c) finanszírozási költségvetés:                                                                     5.074.539.-Ft

ca)államháztartásonbelüli megelőlegezések

visszafizetése                                                                                2 445 881.-.-Ft

cb)pénzeszköz betétként elhelyezése                                           2 628 658.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  279 405 653.-  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  69 528 053-  Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szociális ellátások 8 050 000.- Ft

b) szociális társulási hozzájárulás  5 111 305.- Ft

c) civilszervezet támogatás             4 992 057.-Ft”

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint +17.235.716  Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint -17.235.716-  Ft hiány.

6 §Költségvetési rendelet mellékletei

1. Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú melléklet,

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,

(3) 2019. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,

(5) 2019. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató    tábla,

(6) A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jog címenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,

(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2019. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként a 6. számú tájékoztató tábla

szerint hagyja jóvá.

7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő.

b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő

c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám - 4 fő 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő

8. §Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § E rendelet 2019. év 03 hó 13 napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2019. március 11.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

             Dr. Dinai Zoltán                                                                       Szűcs Lajos

                      jegyző                                                                              polgármester