Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének

az 1/2019 (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 369.975.775.-  forintban állapítja meg

3.§ (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

működési bevételek                                                                                       257 379 632.-Ft

a)önkormányzat működési támogatási bevételei                     82 584 996.-Ft

b) támogatásértékű bevételek                                                  49 290 331.-Ft

c) közhatalmi bevételek                                                           41 867 863.-Ft

d) működési bevételek                                                             42 887 700.-Ft

e) átvett pénzeszközök                                                               9 870 000.-Ft

f) pénzmaradvány                                                                    30 878 742.-Ft

Felhalmozási bevételek                                                                                112 596 143.-Ft

     g)felhalmozási célú támogatás                                                83 635 445.-Ft

     h) felhamozási bevétel- ingatlan értékesítés                                433 071.-Ft

     i) felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      1 504 600.-Ft.

     j) Rövid lejáratú hitel                                                              21 150 700.-Ft

     k) Lekötött betét megszüntetése                                                2 625 158.-Ft

     l) Államháztartáson belüli megelőlegezés                                3 247 169.-Ft     

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből :

a) a kötelező feladatok bevételei:                      303 294 027.-Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              66 681 748–Ft

 4.§ (1) Az önkormányzat összevont 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások                                                                                 259 707 343.- Ft

aa) személyi jellegű kiadások:                                              90 107 186.-Ft

     ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:                                                  14 368 541.-Ft

ac) dologi és dologi jellegű kiadások:                                  84 861 710.-Ft

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           8 050 000.-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                      14 915 236.-Ft

af) tartalék                                                                             47 404 670.-Ft

    b) felhalmozási kiadások:                                                                           105.193 893-Ft

ba) beruházások                                                                    20 635 165.-Ft

bb) felújítások                                                                       63 351 687.-Ft

bc) rövid lejáratú hitel felvétel                                             21 150 700.-Ft

bd) egyéb felhalmozási kiadás                                                    56 341.-Ft

c) finanszírozási költségvetés:                                                                     5.074.539.-Ft

ca)államháztartásonbelüli megelőlegezések

visszafizetése                                                                              2 445 881.-.-Ft

cb)pénzeszköz betétként elhelyezése                                         2 628 658.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai  309 599 199.-  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  60 376 585-  Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) szociális ellátások 8 050 000.- Ft

b) szociális társulási hozzájárulás  3 094 706.- Ft

c) civilszervezet támogatás             5 529 397.-Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint +17.235.716  Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint -17.235.716-  Ft hiány.

6 §Költségvetési rendelet mellékletei

1. Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú melléklet,

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,

(3) 2019. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,

(5) 2019. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató    tábla,

(6) A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jog címenként- beszámítás után a 3. számú tájékoztató tábla,

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,

(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2019. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként a 6. számú tájékoztató tábla

szerint hagyja jóvá.

7. §(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő.

b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő

c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám - 4 fő 

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 26 fő

8. §Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. §Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.

10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. § E rendelet 2019. év 03 hó 13 napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2019. március 11.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

             Dr. Dinai Zoltán                                                                       Szűcs Lajos

                      jegyző                                                                              polgármester