Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 10- 2024. 05. 30Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 531.052.083,- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a) működési bevételek 255.214.953.-Ft
aa) önkormányzat működési támogatási bevételei 133.646.244.-Ft
ab) támogatásértékű bevételek 46.152.215.-Ft
ac) közhatalmi bevételek 25.400.000.-Ft
ad) működési bevételek 50.016.494.-Ft
ae) átvett pénzeszközök 0.-Ft
b) felhalmozási bevételek 146.984.232.-Ft
ba) felhalmozási célú támogatások 146.484.232.-Ft
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500.000.-Ft
bc) felhalmozási bevételek 0.-Ft
c) finanszírozási bevételek 128.852.898.-Ft
ca) hitel, kölcsön felvétel 0.-Ft
cb) pénzmaradvány 26.338.881.-Ft
cc) központi irányító szervi támogatás 94.726.010.Ft
cd) lekötött betét feloldás 2.629.253.-Ft
ce) államháztartáson belüli megelőlegezés 5.158.754. -Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 321.826.457.-Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 204.548.229.-Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési kiadások 258.445.735,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 129.612.080.-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.555.000.-Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások: 104.317.638.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.800.000.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.161.017.-Ft
af) céltartalék 0.-Ft
b) felhalmozási költségvetés: 170.092.330.-Ft
ba) beruházások 161.778.976.-Ft
bb) felújítások 8.313.354.-Ft
bc) Felhalmozási célú támogatás fel nem használt összegének visszafizetése 0,-Ft
c) finanszírozási költségvetés: 102.514.018.-Ft
ca) hitel, kölcsön törlesztés 0,-Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.158.755.-Ft
cc) központi irányító szervi támogatás folyósítása 94.726.010.-Ft
cd) Lekötött elhelyezése 2.629.594.-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 342.538.675.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 188.513.408.- Ft,
5. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét 402.994.520,-forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 211.146.291 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 191.848.229 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 235.380.894 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 167.613.626 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) szociális ellátások 6.800.000.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 500.000.- Ft
c) civilszervezet támogatás 1.641.200.- Ft
6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 68.539.102 forintban állapítja meg.
(2) A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 68.539.102.-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0.- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0.- Ft.
(3) A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 68.539.102.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0.- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0.- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogháza Konyha költségvetési szerv 2023. évi költségvetési főösszegét 59.518.461 forintban állapítja meg.
(2) A Jászboldogháza Konyha, mint költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 46.818.461 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.700.000 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) A Jászboldogháza Konyha, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 38.618.679 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 20.899.782 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
8. § (1) Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(10) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatás alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A 13. melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 14. mellékletben a 2023. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó egyéb, tájékoztató táblák kerülnek feltüntetésre.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) Jászboldogháza Községi Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám-6 fő.
b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézmény állományi létszám – átlaglétszám 12 fő
c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám – 5,5 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 20 fő
10. § Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék nincs meghatározva, céltartalékot előlegként kapott támogatásokra határozza meg.
12. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. § Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.