Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 15- 2025. 05. 29Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatára és intézményeire terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 654.017.907,- forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a) működési bevételek 212.912.309.-Ft
aa) önkormányzat működési támogatási bevételei 168.943.646.-Ft
ab) támogatásértékű bevételek 43.968.663.-Ft
ac) közhatalmi bevételek 35.000.000.-Ft
ad) működési bevételek 54.650.895.-Ft
ae) átvett pénzeszközök 0.-Ft
b) felhalmozási bevételek 76.242.116.-Ft
ba) felhalmozási célú támogatások 76.242.116.-Ft
bb) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.-Ft
bc) felhalmozási bevételek 0.-Ft
c) finanszírozási bevételek 262.263.218.-Ft
ca) hitel, kölcsön felvétel 0.-Ft
cb) pénzmaradvány 122.724.730.-Ft
cc) központi irányító szervi támogatás 131.183.862.Ft
cd) lekötött betét feloldás 2.629.937.-Ft
ce) államháztartáson belüli megelőlegezés 5.724.689. -Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 497.827.728.-Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 156.190.179.-Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési kiadások 347.223.725,- Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 155.168.130.-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.682.668.-Ft
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:123.224.081.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.650.000.-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 42.498.846.-Ft
af) céltartalék 19.797.179.-Ft
b) felhalmozási költségvetés: 167.255.694.-Ft
ba) beruházások 164.061.192.-Ft
bb) felújítások 3.194.502.-Ft
bc) Felhalmozási célú támogatás fel nem használt összegének visszafizetése 0,-Ft
c) finanszírozási költségvetés:139.538.488.-Ft
ca) hitel, kölcsön törlesztés 0,-Ft
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.724.689.-Ft
cc) központi irányító szervi támogatás folyósítása 131.183.862.-Ft
cd) Lekötött elhelyezése 2.629.937.-Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 468.022.998.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 185.994.909.- Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét 485.053.309,-forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 347.291.630 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 137.761.679 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a) kötelező feladatok kiadásai: 327.699.753 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 157.353.556 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) szociális ellátások 8.650.000.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 2.670.095.- Ft
c) civilszervezet támogatás 6.471.655.- Ft
6. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 94.198.374 forintban állapítja meg.
(2) A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 94.198.374.-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0.- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0.- Ft.
(3) A Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 92.493.522.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.704.852.- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0.- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászboldogháza Konyha költségvetési szerv 2024. évi költségvetési főösszegét 74.766.224 forintban állapítja meg.
(2) A Jászboldogháza Konyha, mint költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 56.337.724 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.428.500 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft.
(3) A Jászboldogháza Konyha, mint költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 47.829.723 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.936.501 Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
8. § (1) Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.
(10) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatás alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
(12) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
(13) A 13. melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazza.
(14) A 14. mellékletben a 2024. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó egyéb, tájékoztató táblák kerülnek feltüntetésre.
9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) Jászboldogháza Községi Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám-2 fő.
b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézmény állományi létszám – átlaglétszám 14 fő
c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám –átlaglétszám – 7 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.
10. § Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék nincs meghatározva, céltartalékot előlegként kapott támogatásokra határozza meg.
12. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
13. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.