Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.


2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi


(1) kiadási főösszegét 1 599 932 ezer forintban,


(2) bevételi főösszegét 1 704 264 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban


Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)

0

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

530 610


ba) elkülönített állami pénzalapból

271 788


bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

34 151


bc) helyi önkormányzattól

14 704


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) jogi személyiségű társulástól

0


bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

207 630


bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0


bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

2 337

származik


c) Közhatalmi bevétel

87 581

d) Intézményi működési bevétel

241 995

e) Felhalmozási bevétel

1 922

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

10 192

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)


h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

98 179

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek

733 785


ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása

739 447


jb) Egyéb bevételek

-5 662


jc) Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen

1 704 264

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 496 825 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 207 439 e Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban az 01. sz. mellékletben találhatók.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

a) Működési kiadások

1 205 268


aa) Személyi juttatások összesen

421 681


ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 928


ac) Dologi kiadások

433 170


ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai

190 138


ae) Egyéb működési célú kiadások

75 351

b) Felhalmozási kiadások

236 313


ba) Felújítások

58 313


bb) Beruházások

177 988


bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

c) Egyéb kiadások

16 282

d) Tartalékok, pénzmaradvány

0

e) Finanszírozás

142 069

Kiadások összesen

1 599 932

 A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 02. sz. mellékletben találhatók.

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a)  beruházási kiadások beruházásonként a 05. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások felújításonként a 04. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 07. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.



5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 86 fő,


b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 03. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

 (2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 114 523 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 05. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi


(1) kiadási főösszegét 849 417 ezer forintban,


(2) bevételi főösszegét 1 411 919 ezer forintban

állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban


Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)

0

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

482 492


ba) elkülönített állami pénzalapból

271 788


bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0


bc) helyi önkormányzattól

6 666


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) jogi személyiségű társulástól

0


bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

203 588


bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0


bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

450

származik


c) Közhatalmi bevétel

87 581

d) Intézményi működési bevétel

16 712

e) Felhalmozási bevétel

1 922

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

10 137

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)


h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

79 124

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek

733 951


ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása

739 447


jb) Egyéb bevételek

-5 496


jc) Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen

1 411 919

 (2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 204 510 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 207 409 e Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

(1) Működési kiadások

454 869


a) Személyi juttatások összesen

177 061


b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 435


c) Dologi kiadások

169 016


d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 746


e) Egyéb működési célú kiadások

65 611

(2) Felhalmozási kiadások

235 168


a) Felújítások

57 816


b) Beruházások

177 340


c) Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

(3) Egyéb kiadások

17 311

(4) Tartalékok, pénzmaradvány

0

(5) Finanszírozás

142 069

Kiadások összesen

849 417





11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:




a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,




b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.








(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő.


4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi


(1) kiadási főösszegét 319 461 ezer forintban,


(2) bevételi főösszegét 61 704 ezer forintban

állapítja meg.

13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban


Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)

0

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

44 076


ba) elkülönített állami pénzalapból

0


bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

34 151


bc) helyi önkormányzattól

8 038


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) jogi személyiségű társulástól

0


bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

0


bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0


bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

1 887

származik


c) Közhatalmi bevétel

0

d) Intézményi működési bevétel

8 439

e) Felhalmozási bevétel

0

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

0

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)


h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

9 186

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek

3


ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása

0


jb) Egyéb bevételek

3


jc) Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen

61 704

 (2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 61 704 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

(1) Működési kiadások

319 663


a) Személyi juttatások összesen

73 106


b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 125


c) Dologi kiadások

58 040


d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

171 392


e) Egyéb működési célú kiadások

0

(2) Felhalmozási kiadások

457


a) Felújítások

0


b) Beruházások

457


c) Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

(3) Egyéb kiadások

-659

(4) Tartalékok, pénzmaradvány

0

(5) Finanszírozás

0

Kiadások összesen

319 461



15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:




a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő,




b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő.








(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.


5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi


(1) kiadási főösszegét 128 277 ezer forintban,


(2) bevételi főösszegét 4 845 ezer forintban

állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban


Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)

0

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

0


ba) elkülönített állami pénzalapból

0


bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0


bc) helyi önkormányzattól

0


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) jogi személyiségű társulástól

0


bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

0


bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0


bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

származik


c) Közhatalmi bevétel

0

d) Intézményi működési bevétel

1 874

e) Felhalmozási bevétel

0

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

0

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)


h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

2 971

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek

0


ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása

0


jb) Egyéb bevételek

0


jc) Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen

4 845

 (2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 4 845 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

(1) Működési kiadások

128 200


a) Személyi juttatások összesen

70 569


b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 667


c) Dologi kiadások

39 716


d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


e) Egyéb működési célú kiadások

248

(2) Felhalmozási kiadások

0


a) Felújítások

0


b) Beruházások

0


c) Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

(3) Egyéb kiadások

77

(4) Tartalékok, pénzmaradvány

0

(5) Finanszírozás

0

Kiadások összesen

128 277



19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:




a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő,




b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.








(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.


6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi


(1) kiadási főösszegét 62 892 ezer forintban,


(2) bevételi főösszegét 32 421 ezer forintban

állapítja meg.

21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban


Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)

0

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

0


ba) elkülönített állami pénzalapból

0


bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0


bc) helyi önkormányzattól

0


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) jogi személyiségű társulástól

0


bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

0


bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0


bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

származik


c) Közhatalmi bevétel

0

d) Intézményi működési bevétel

28 371

e) Felhalmozási bevétel

0

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

0

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)


h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

4 155

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek

-105


ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása

0


jb) Egyéb bevételek

-105


jc) Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen

32 421

 (2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 32 421 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

(1) Működési kiadások

62 701


a) Személyi juttatások összesen

22 713


b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 341


c) Dologi kiadások

27 124


d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


e) Egyéb működési célú kiadások

6 523

(2) Felhalmozási kiadások

191


a) Felújítások

0


b) Beruházások

191


c) Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

(3) Egyéb kiadások

0

(4) Tartalékok, pénzmaradvány

0

(5) Finanszírozás

0

Kiadások összesen

62 892



23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:




a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,




b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.








(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.


7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


24. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi


(1) kiadási főösszegét 20 190 ezer forintban,


(2) bevételi főösszegét 9 624 ezer forintban

állapítja meg.

25. § (1)A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban


Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)

0

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

4 042


ba) elkülönített állami pénzalapból

0


bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0


bc) helyi önkormányzattól

0


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) jogi személyiségű társulástól

0


bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

4 042


bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0


bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

származik


c) Közhatalmi bevétel

0

d) Intézményi működési bevétel

2 800

e) Felhalmozási bevétel

0

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

55

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)


h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

2 743

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek

-16


ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása

0


jb) Egyéb bevételek

-16


jc) Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen

9 624

 (2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 9 624 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

(1) Működési kiadások

20 189


a) Személyi juttatások összesen

7 552


b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 009


c) Dologi kiadások

7 659


d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


e) Egyéb működési célú kiadások

2 969

(2) Felhalmozási kiadások

0


a) Felújítások

0


b) Beruházások

0


c) Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

(3) Egyéb kiadások

1

(4) Tartalékok, pénzmaradvány

0

(5) Finanszírozás

0

Kiadások összesen

20 190



27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:




a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,




b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.








(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.


8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése


28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi


(1) kiadási főösszegét 219 695 ezer forintban,


(2) bevételi főösszegét 183 751 ezer forintban

állapítja meg.

29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban


Főbb bevételi jogcímek

Teljesítés

a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)

0

b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből

0


ba) elkülönített állami pénzalapból

0


bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból

0


bc) helyi önkormányzattól

0


bd) nemzetiségi önkormányzattól

0


be) jogi személyiségű társulástól

0


bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből

0


bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

0


bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából

0


bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

származik


c) Közhatalmi bevétel

0

d) Intézményi működési bevétel

183 799

e) Felhalmozási bevétel

0

f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz

0

g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)


h) Kölcsön

0

i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)

0

j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek

-48


ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása

0


jb) Egyéb bevételek

-48


jc) Finanszírozási bevételek

0

Bevételek összesen

183 751

 (2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 183 751 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban


Főbb kiadási jogcímek

Teljesítés

(1) Működési kiadások

219 646


a) Személyi juttatások összesen

70 680


b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 351


c) Dologi kiadások

131 615


d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0


e) Egyéb működési célú kiadások

0

(2) Felhalmozási kiadások

497


a) Felújítások

497


b) Beruházások

0


c) Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

(3) Egyéb kiadások

-448

(4) Tartalékok, pénzmaradvány

0

(5) Finanszírozás

0

Kiadások összesen

219 695



31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:




a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 48 fő,




b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.








(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése


32. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.


10. Záró rendelkezések


33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászladány, 2014. április hó 29. nap



               Drávucz Katalin                                                                      Lajkó Terézia

                  polgármester                                                                               jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászladány, 2014. április hó 30. nap


                                                                                                                Lajkó Terézia

                                                                                                                      jegyző