Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 30Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
2013. évi zárszámadásról
2014-04-30-tól
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi | |
(1) kiadási főösszegét 1 599 932 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 1 704 264 ezer forintban | |
állapítja meg. |
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek | Teljesítés | |
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) | 0 | |
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 530 610 | |
ba) elkülönített állami pénzalapból | 271 788 | |
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 34 151 | |
bc) helyi önkormányzattól | 14 704 | |
bd) nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |
be) jogi személyiségű társulástól | 0 | |
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből | 0 | |
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 207 630 | |
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | |
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 2 337 | |
származik | ||
c) Közhatalmi bevétel | 87 581 | |
d) Intézményi működési bevétel | 241 995 | |
e) Felhalmozási bevétel | 1 922 | |
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz | 10 192 | |
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||
h) Kölcsön | 0 | |
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) | 98 179 | |
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek | 733 785 | |
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 739 447 | |
jb) Egyéb bevételek | -5 662 | |
jc) Finanszírozási bevételek | 0 | |
Bevételek összesen | 1 704 264 |
(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 496 825 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 207 439 e Ft.
A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban az 01. sz. mellékletben találhatók.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés | |
a) Működési kiadások | 1 205 268 | |
aa) Személyi juttatások összesen | 421 681 | |
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 928 | |
ac) Dologi kiadások | 433 170 | |
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 190 138 | |
ae) Egyéb működési célú kiadások | 75 351 | |
b) Felhalmozási kiadások | 236 313 | |
ba) Felújítások | 58 313 | |
bb) Beruházások | 177 988 | |
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 | |
c) Egyéb kiadások | 16 282 | |
d) Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | |
e) Finanszírozás | 142 069 | |
Kiadások összesen | 1 599 932 |
A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 02. sz. mellékletben találhatók.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként a 05. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások felújításonként a 04. sz. mellékletben találhatók.
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 07. sz. mellékletben találhatók.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 86 fő, | |
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 86 fő. |
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 03. sz. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 500 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.
(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 114 523 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány a 05. melléklet szerint használható fel.
3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi | |
(1) kiadási főösszegét 849 417 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 1 411 919 ezer forintban | |
állapítja meg. |
9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek | Teljesítés | |
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) | 0 | |
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 482 492 | |
ba) elkülönített állami pénzalapból | 271 788 | |
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | |
bc) helyi önkormányzattól | 6 666 | |
bd) nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |
be) jogi személyiségű társulástól | 0 | |
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből | 0 | |
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 203 588 | |
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | |
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 450 | |
származik | ||
c) Közhatalmi bevétel | 87 581 | |
d) Intézményi működési bevétel | 16 712 | |
e) Felhalmozási bevétel | 1 922 | |
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz | 10 137 | |
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||
h) Kölcsön | 0 | |
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) | 79 124 | |
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek | 733 951 | |
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 739 447 | |
jb) Egyéb bevételek | -5 496 | |
jc) Finanszírozási bevételek | 0 | |
Bevételek összesen | 1 411 919 |
(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 204 510 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 207 409 e Ft.
10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés | ||||
(1) Működési kiadások | 454 869 | ||||
a) Személyi juttatások összesen | 177 061 | ||||
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 435 | ||||
c) Dologi kiadások | 169 016 | ||||
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 746 | ||||
e) Egyéb működési célú kiadások | 65 611 | ||||
(2) Felhalmozási kiadások | 235 168 | ||||
a) Felújítások | 57 816 | ||||
b) Beruházások | 177 340 | ||||
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 12 | ||||
(3) Egyéb kiadások | 17 311 | ||||
(4) Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | ||||
(5) Finanszírozás | 142 069 | ||||
Kiadások összesen | 849 417 | ||||
11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő, | |||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő. | |||||
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 188 fő.
4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi | |
(1) kiadási főösszegét 319 461 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 61 704 ezer forintban | |
állapítja meg. |
13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek | Teljesítés | |
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) | 0 | |
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 44 076 | |
ba) elkülönített állami pénzalapból | 0 | |
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 34 151 | |
bc) helyi önkormányzattól | 8 038 | |
bd) nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |
be) jogi személyiségű társulástól | 0 | |
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből | 0 | |
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | |
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | |
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 1 887 | |
származik | ||
c) Közhatalmi bevétel | 0 | |
d) Intézményi működési bevétel | 8 439 | |
e) Felhalmozási bevétel | 0 | |
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz | 0 | |
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||
h) Kölcsön | 0 | |
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) | 9 186 | |
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek | 3 | |
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | |
jb) Egyéb bevételek | 3 | |
jc) Finanszírozási bevételek | 0 | |
Bevételek összesen | 61 704 |
(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 61 704 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés | ||||
(1) Működési kiadások | 319 663 | ||||
a) Személyi juttatások összesen | 73 106 | ||||
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 125 | ||||
c) Dologi kiadások | 58 040 | ||||
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 171 392 | ||||
e) Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||
(2) Felhalmozási kiadások | 457 | ||||
a) Felújítások | 0 | ||||
b) Beruházások | 457 | ||||
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
(3) Egyéb kiadások | -659 | ||||
(4) Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | ||||
(5) Finanszírozás | 0 | ||||
Kiadások összesen | 319 461 | ||||
15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 27 fő, | |||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 27 fő. | |||||
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi | |
(1) kiadási főösszegét 128 277 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 4 845 ezer forintban | |
állapítja meg. |
17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek | Teljesítés | |
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) | 0 | |
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | |
ba) elkülönített állami pénzalapból | 0 | |
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | |
bc) helyi önkormányzattól | 0 | |
bd) nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |
be) jogi személyiségű társulástól | 0 | |
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből | 0 | |
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | |
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | |
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | |
származik | ||
c) Közhatalmi bevétel | 0 | |
d) Intézményi működési bevétel | 1 874 | |
e) Felhalmozási bevétel | 0 | |
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz | 0 | |
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||
h) Kölcsön | 0 | |
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) | 2 971 | |
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek | 0 | |
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | |
jb) Egyéb bevételek | 0 | |
jc) Finanszírozási bevételek | 0 | |
Bevételek összesen | 4 845 |
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 4 845 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés | ||||
(1) Működési kiadások | 128 200 | ||||
a) Személyi juttatások összesen | 70 569 | ||||
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 667 | ||||
c) Dologi kiadások | 39 716 | ||||
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
e) Egyéb működési célú kiadások | 248 | ||||
(2) Felhalmozási kiadások | 0 | ||||
a) Felújítások | 0 | ||||
b) Beruházások | 0 | ||||
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
(3) Egyéb kiadások | 77 | ||||
(4) Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | ||||
(5) Finanszírozás | 0 | ||||
Kiadások összesen | 128 277 | ||||
19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő, | |||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő. | |||||
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi | |
(1) kiadási főösszegét 62 892 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 32 421 ezer forintban | |
állapítja meg. |
21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek | Teljesítés | |
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) | 0 | |
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | |
ba) elkülönített állami pénzalapból | 0 | |
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | |
bc) helyi önkormányzattól | 0 | |
bd) nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |
be) jogi személyiségű társulástól | 0 | |
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből | 0 | |
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | |
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | |
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | |
származik | ||
c) Közhatalmi bevétel | 0 | |
d) Intézményi működési bevétel | 28 371 | |
e) Felhalmozási bevétel | 0 | |
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz | 0 | |
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||
h) Kölcsön | 0 | |
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) | 4 155 | |
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek | -105 | |
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | |
jb) Egyéb bevételek | -105 | |
jc) Finanszírozási bevételek | 0 | |
Bevételek összesen | 32 421 |
(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 32 421 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés | ||||
(1) Működési kiadások | 62 701 | ||||
a) Személyi juttatások összesen | 22 713 | ||||
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 341 | ||||
c) Dologi kiadások | 27 124 | ||||
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
e) Egyéb működési célú kiadások | 6 523 | ||||
(2) Felhalmozási kiadások | 191 | ||||
a) Felújítások | 0 | ||||
b) Beruházások | 191 | ||||
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
(3) Egyéb kiadások | 0 | ||||
(4) Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | ||||
(5) Finanszírozás | 0 | ||||
Kiadások összesen | 62 892 | ||||
23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő, | |||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő. | |||||
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
24. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi | |
(1) kiadási főösszegét 20 190 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 9 624 ezer forintban | |
állapítja meg. |
25. § (1)A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek | Teljesítés | |
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) | 0 | |
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 4 042 | |
ba) elkülönített állami pénzalapból | 0 | |
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | |
bc) helyi önkormányzattól | 0 | |
bd) nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |
be) jogi személyiségű társulástól | 0 | |
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből | 0 | |
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 4 042 | |
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | |
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | |
származik | ||
c) Közhatalmi bevétel | 0 | |
d) Intézményi működési bevétel | 2 800 | |
e) Felhalmozási bevétel | 0 | |
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz | 55 | |
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||
h) Kölcsön | 0 | |
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) | 2 743 | |
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek | -16 | |
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | |
jb) Egyéb bevételek | -16 | |
jc) Finanszírozási bevételek | 0 | |
Bevételek összesen | 9 624 |
(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 9 624 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés | ||||
(1) Működési kiadások | 20 189 | ||||
a) Személyi juttatások összesen | 7 552 | ||||
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 009 | ||||
c) Dologi kiadások | 7 659 | ||||
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
e) Egyéb működési célú kiadások | 2 969 | ||||
(2) Felhalmozási kiadások | 0 | ||||
a) Felújítások | 0 | ||||
b) Beruházások | 0 | ||||
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
(3) Egyéb kiadások | 1 | ||||
(4) Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | ||||
(5) Finanszírozás | 0 | ||||
Kiadások összesen | 20 190 | ||||
27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő, | |||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő. | |||||
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.
8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése
28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi | |
(1) kiadási főösszegét 219 695 ezer forintban, | |
(2) bevételi főösszegét 183 751 ezer forintban | |
állapítja meg. |
29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb bevételi jogcímek | Teljesítés | |
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel) | 0 | |
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | |
ba) elkülönített állami pénzalapból | 0 | |
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | |
bc) helyi önkormányzattól | 0 | |
bd) nemzetiségi önkormányzattól | 0 | |
be) jogi személyiségű társulástól | 0 | |
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből | 0 | |
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | |
bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából | 0 | |
bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | 0 | |
származik | ||
c) Közhatalmi bevétel | 0 | |
d) Intézményi működési bevétel | 183 799 | |
e) Felhalmozási bevétel | 0 | |
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz | 0 | |
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) | ||
h) Kölcsön | 0 | |
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) | 0 | |
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek | -48 | |
ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | |
jb) Egyéb bevételek | -48 | |
jc) Finanszírozási bevételek | 0 | |
Bevételek összesen | 183 751 |
(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 183 751 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
Adatok ezer Ft-ban |
Főbb kiadási jogcímek | Teljesítés | ||||
(1) Működési kiadások | 219 646 | ||||
a) Személyi juttatások összesen | 70 680 | ||||
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 351 | ||||
c) Dologi kiadások | 131 615 | ||||
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||||
e) Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||
(2) Felhalmozási kiadások | 497 | ||||
a) Felújítások | 497 | ||||
b) Beruházások | 0 | ||||
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
(3) Egyéb kiadások | -448 | ||||
(4) Tartalékok, pénzmaradvány | 0 | ||||
(5) Finanszírozás | 0 | ||||
Kiadások összesen | 219 695 | ||||
31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá: | |||||
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 48 fő, | |||||
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő. | |||||
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése
32. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.
10. Záró rendelkezések
33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Kelt: Jászladány, 2014. április hó 29. nap
Drávucz Katalin Lajkó Terézia
polgármester jegyző
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Jászladány, 2014. április hó 30. nap
Lajkó Terézia
jegyző