Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 13

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016-05-13-tól

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2015. évi
	(1) kiadási főösszegét 4 295 085 ezer forintban,
	(2) bevételi főösszegét 4 372 983 ezer forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	494 784	581 838	581 838	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	172 510	332 042	326 327	99
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		2 650 032	2 649 498	100
Jövedelemadók		34	34	100
Termékek és szolgáltatások adói	110 735	115 873	102 209	88
Közhatalmi bevételek	5 900	1 400	784	56
Működési bevételek	212 816	985 839	597 751	61
Felhalmozási bevételek	10 374	2 297	113	5
Működési célú átvett pénzeszközök	10 275	9 226	9 735	106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	9 355	9 355	100
Költségvetési bevételek	3 592 163	4 687 929	4 277 644	91
Maradvány igénybevétele		72 647	72 647	100
Belföldi finanszírozás bevételei	143 018	22 692	22 692	100
Finanszírozási bevételek	143 018	95 339	95 339	100
Bevételek mindösszesen	3 735 181	4 783 268	4 372 983	91

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 714 017 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 2 658 966 e Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	332 821	463 581	455 091	98
Külső személyi juttatások	17 708	34 222	28 956	85
Személyi juttatások összesen	350 529	497 803	484 047	97
Munkaadókat terhelő járulékok	94 713	111 482	109 320	98
Készletbeszerzés	79 096	102 643	98 229	96
Kommunikációs szolgáltatások	7 806	9 759	8 881	91
Szolgáltatási kiadások	213 526	247 502	218 320	88
Kiküldetések, reklám- és propaganda	3 357	2 102	1 704	81
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	88 651	115 176	103 780	90
Dologi kiadások	392 436	477 182	430 914	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	95 612	92 324	97
Egyéb működési célú kiadások	121 342	155 590	153 013	98
Beruházások	2 707 298	3 385 957	2 989 655	88
Felújítások	20 863	20 732	19 594	95
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	3 735 181	4 744 358	4 278 867	90
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai		38 910	16 218	42
Kiadások összesen	3 735 181	4 783 268	4 295 085	90

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 120 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 120 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 fő.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 750 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 77 898 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi
	(1) kiadási főösszegét 3 677 133 ezer forintban,
	(2) bevételi főösszegét 4 115 473 ezer forintban
állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	494 784	581 838	581 838	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	162 511	320 156	315 845	99
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.		2 650 032	2 649 498	100
Jövedelemadók		34	34	100
Termékek és szolgáltatások adói	110 735	115 873	102 209	88
Közhatalmi bevételek	5 900	1 400	784	56
Működési bevételek	12 897	742 870	355 948	48
Felhalmozási bevételek	10 374	2 208	24	1
Működési célú átvett pénzeszközök	10 275	8 337	8 841	106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 574 769	9 355	9 355	100
Költségvetési bevételek	3 382 245	4 432 103	4 024 376	91
Maradvány igénybevétele		68 405	68 405	100
Belföldi finanszírozás bevételei		22 692	22 692	100
Finanszírozási bevételek		91 097	91 097	100
Bevételek mindösszesen	3 382 245	4 523 200	4 115 473	91

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 658 877 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 1 456 596 e Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 105	217 522	213 630	98
Külső személyi juttatások	14 861	30 471	25 499	84
Személyi juttatások összesen	119 966	247 993	239 129	96
Munkaadókat terhelő járulékok	31 899	41 754	41 562	100
Készletbeszerzés	7 147	19 596	18 471	94
Kommunikációs szolgáltatások	1 346	2 701	2 287	85
Szolgáltatási kiadások	120 405	144 588	118 246	82
Kiküldetések, reklám- és propaganda	2 180	732	536	73
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	30 334	44 946	37 823	84
Dologi kiadások	161 412	212 563	177 363	83
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 100	48 000	46 293	96
Egyéb működési célú kiadások	123 342	155 590	153 013	98
Beruházások	2 705 228	3 379 771	2 983 961	88
Felújítások	20 733	20 733	19 594	95
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	3 202 680	4 106 404	3 660 915	89
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai		38 910	16 218	42
Kiadások összesen	3 202 680	4 145 314	3 677 133	89

11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 289 fő.

4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi
	(1) kiadási főösszegét 143 933 ezer forintban,
	(2) bevételi főösszegét 10 268 ezer forintban
állapítja meg.

13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről		154	154	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	8 347	11 800	8 364	71
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök		889	889	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	8 347	12 843	9 407	73
Maradvány igénybevétele		861	861	100
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek		861	861	100
Bevételek mindösszesen	8 347	13 704	10 268	75

(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 10 268 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	49 847	53 272	53 254	100
Külső személyi juttatások	197	517	364	70
Személyi juttatások összesen	50 044	53 789	53 618	100
Munkaadókat terhelő járulékok	13 775	14 827	14 779	100
Készletbeszerzés	7 834	4 406	3 188	72
Kommunikációs szolgáltatások	3 055	3 775	3 341	89
Szolgáltatási kiadások	15 717	17 542	16 870	96
Kiküldetések, reklám- és propaganda	185	270	100	37
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	5 914	6 415	5 147	80
Dologi kiadások	32 705	32 408	28 646	88
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 900	47 612	46 031	97
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	150	1 102	859	78
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	102 574	149 738	143 933	96
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	102 574	149 738	143 933	96

15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi
	(1) kiadási főösszegét 156 121 ezer forintban,
	(2) bevételi főösszegét 2 190 ezer forintban
állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	1 199	2 238	2 020	90
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	1 199	2 238	2 020	90
Maradvány igénybevétele		170	170	100
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek		170	170	100
Bevételek mindösszesen	1 199	2 408	2 190	91

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 2 190 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 972	92 690	92 301	100
Külső személyi juttatások	130	200	186	93
Személyi juttatások összesen	89 102	92 890	92 487	100
Munkaadókat terhelő járulékok	23 745	25 046	25 044	100
Készletbeszerzés	1 673	1 656	1 598	96
Kommunikációs szolgáltatások	330	609	608	100
Szolgáltatási kiadások	23 172	28 491	28 233	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	6 150	7 747	7 361	95
Dologi kiadások	31 325	38 503	37 800	98
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	150	870	790	91
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	144 322	157 309	156 121	99
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	144 322	157 309	156 121	99

19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –36 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 36 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi
	(1) kiadási főösszegét 59 353 ezer forintban,
	(2) bevételi főösszegét 30 951 ezer forintban
állapítja meg.

21. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	30 255	30 726	30 730	100
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	30 255	30 726	30 730	100
Maradvány igénybevétele		221	221	100
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek		221	221	100
Bevételek mindösszesen	30 255	30 947	30 951	100

(2) A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 30 951 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 387	25 844	25 539	99
Külső személyi juttatások	1 650	858	852	99
Személyi juttatások összesen	24 037	26 702	26 391	99
Munkaadókat terhelő járulékok	6 337	7 101	6 921	97
Készletbeszerzés	3 030	4 018	3 935	98
Kommunikációs szolgáltatások	530	396	392	100
Szolgáltatási kiadások	15 855	16 036	15 258	95
Kiküldetések, reklám- és propaganda
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 670	4 778	4 777	100
Dologi kiadások	24 085	25 228	24 362	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	550	1 807	1 679	93
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	55 009	60 838	59 353	98
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	55 009	60 838	59 353	98

23. § (1) A képviselő-testület a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –11 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi
	(1) kiadási főösszegét 30 804 ezer forintban,
	(2) bevételi főösszegét 13 791 ezer forintban
állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről	9 999	11 732	10 328	88
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	1 450	3 099	3 137	101
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	11 449	14 831	13 470	91
Maradvány igénybevétele		321	321	100
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek		321	321	100
Bevételek mindösszesen	11 449	15 152	13 791	91

(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 13 791 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

26. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 577	8 720	8 568	98
Külső személyi juttatások	870	2 142	2 022	94
Személyi juttatások összesen	7 447	10 862	10 590	97
Munkaadókat terhelő járulékok	2 018	3 494	2 960	85
Készletbeszerzés	2 271	2 840	2 688	95
Kommunikációs szolgáltatások	341	393	387	98
Szolgáltatási kiadások	9 756	10 719	10 592	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda	205	155	154	99
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	2 576	2 629	2 380	91
Dologi kiadások	15 149	16 736	16 201	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	520	1 053	1 053	100
Felújítások	130
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	25 264	32 145	30 804	96
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	25 264	32 145	30 804	96

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –3 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2015. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi
	(1) kiadási főösszegét 227 741 ezer forintban,
	(2) bevételi főösszegét 200 310 ezer forintban
állapítja meg.

29. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	158 668	195 105	197 552	101
Felhalmozási bevételek		89	89	100
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	158 668	195 194	197 641	101
Maradvány igénybevétele		2 669	2 669	100
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek		2 669	2 669	100
Bevételek mindösszesen	158 668	197 863	200 310	101

(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 200 221 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 89 e Ft.

30. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 933	65 525	61 799	94
Külső személyi juttatások		34	33	97
Személyi juttatások összesen	59 933	65 559	61 832	94
Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	19 258	18 054	94
Készletbeszerzés	57 141	70 126	68 349	97
Kommunikációs szolgáltatások	2 204	1 893	1 866	99
Szolgáltatási kiadások	28 621	30 129	29 121	97
Kiküldetések, reklám- és propaganda	787	945	914	97
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	39 007	48 665	46 292	95
Dologi kiadások	127 760	151 758	146 542	97
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	700	1 353	1 313	97
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	205 332	237 928	227 741	96
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	205 332	237 928	227 741	96

31. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –38 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 39 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

32. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

10. Záró rendelkezések

33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászladány, 2016. május hó 11. nap

Bertalanné Drávucz Katalin Lovász Imre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászladány, 2016. május hó 13. nap

Lovász Imre

jegyző

Nemzeti Jogszabálytár

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (V.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

2016-05-13-tól

Mellékletek