Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 28

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

2018-05-28-tól

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 424 219 194 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 1 999 987 934 forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	681 073 237	649 585 043	649 585 043	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	96 287 561	275 148 653	237 517 051	86
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről		491 206 887	491 206 887	100
Jövedelemadók		1386	1386	100
Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 422 109	111
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	108 950 950	118 404 491	109
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	515 252	34
Működési bevételek	253 011 782	292 624 968	287 057 426	98
Felhalmozási bevételek			497 553
Működési célú átvett pénzeszközök	11 370 000	14 487 960	6 159 813	43
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 500 000	3 532 849	101
Költségvetési bevételek	1 154 742 580	1 853 319 919	1 811 213 932	98
Maradvány igénybevétele	68 101 616	167 744 371	167 744 371	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			21 029 631
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek	68 101 616	167 744 371	188 774 002	113
Bevételek mindösszesen	1 222 844 196	2 021 064 290	1 999 987 934	99

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 995 957 532 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 4 030 402 Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	530 254 799	632 272 459	586 642 485	93
Külső személyi juttatások	20 998 229	27 830 214	27 152 477	98
Személyi juttatások összesen	551 253 028	660 102 673	613 794 962	93
Munkaadókat terhelő járulékok	116 566 136	138 708 628	126 814 347	91
Készletbeszerzés	138 003 752	158 489 816	139 731 262	88
Kommunikációs szolgáltatások	10 405 000	11 406 173	9 893 732	87
Szolgáltatási kiadások	157 354 985	194 969 768	178 700 821	92
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 455 000	3 498 289	3 490 124	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	87 823 301	100 615 910	87 501 286	87
Dologi kiadások	395 042 038	468 979 956	419 317 225	89
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 877 000	61 624 915	60 878 273	99
Egyéb működési célú kiadások	31 472 079	63 944 113	62 516 524	98
Beruházások	13 257 133	480 887 914	75 565 839	16
Felújítások	63 376 782	126 136 454	44 652 387	35
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	1 222 844 196	2 000 384 653	1 403 539 557	70
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai		20 679 637	20 679 637	100
Kiadások összesen	1 222 844 196	2 021 064 290	1 424 219 194	70

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 164 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 172 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 fő.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 55 403 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 575 768 740 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2017. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 159 029 060 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 1 698 662 390 forintban
állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	681 073 237	649 585 043	649 585 043	100
Működési célú támogatások államházt. belülről	777 360 798	932 049 154	894 081 414	96
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.	0	491 206 887	491 206 887	100
Jövedelemadók
Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	4 422 109	111
Termékek és szolgáltatások adói	107 500 000	108 950 950	118 404 491	109
Közhatalmi bevételek	113 000 000	114 450 950	123 341 852	108
Működési bevételek	23 780 000	23 929 050	14 592 991	61
Felhalmozási bevételek	0	0	497 553
Működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000	11 200 000	4 777 790	43
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	3 532 849	101
Költségvetési bevételek	925 340 798	1 576 336 041	1 532 031 336	97
Maradvány igénybevétele	68 101 616	145 601 423	145 601 423	100
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	21 029 631
Belföldi finanszírozás bevételei	68 101 616	145 601 423	166 631 054	114
Finanszírozási bevételek	68 101 616	145 601 423	166 631 054	114
Bevételek mindösszesen	993 442 414	1 721 937 464	1 698 662 390	99

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 694 631 988 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 4 030 402 Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 269 566	182 464 568	170 778 229	94
Külső személyi juttatások	19 059 074	25 798 949	25 796 436	100
Személyi juttatások összesen	110 328 640	208 263 517	196 574 665	94
Munkaadókat terhelő járulékok	17 895 872	36 088 193	30 582 541	85
Készletbeszerzés	3 737 000	14 365 364	14 365 364	100
Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	2 546 214	2 414 024	95
Szolgáltatási kiadások	61 163 235	72 116 020	66 907 389	93
Kiküldetések, reklám- és propaganda	350 000	1 582 539	1 578 014	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	14 232 182	20 171 388	17 809 947	88
Dologi kiadások	81 092 417	110 781 525	103 074 738	93
Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 677 000	61 482 415	60 735 773	99
Egyéb működési célú kiadások	31 472 079	51 628 655	50 201 066	97
Beruházások	1 130 133	465 888 539	70 165 009	15
Felújítások	61 726 782	126 136 454	44 652 387	35
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	355 322 923	1 060 269 298	555 986 179	52
ÁHT-n belül megelőlegezés visszaf.	0	20 679 637	20 679 637	100
Belföldi finanszírozás kiadásai	638 119 491	640 988 529	582 363 244	91
Kiadások összesen	993 442 414	1 721 937 464	1 159 029 060	67

11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 146 fő.

4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi
	(1) kiadási főösszegét 104 461 756 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 104 912 071 forintban
állapítja meg.

13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	7 947 012	7 947 012	9 852 949	124
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök	170 000	2 062 960	157 023	8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	8 117 012	10 009 972	10 009 972	100
Maradvány igénybevétele		1 375 079	1 375 079	100
Belföldi finanszírozás bevételei	92 964 099	94 902 099	94 902 099	100
Finanszírozási bevételek	92 964 099	94 902 099	94 902 099	100
Bevételek mindösszesen	101 081 111	104 912 071	104 912 071	100

(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 104 912 071 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	60 667 710	64 158 462	64 060 505	100
Külső személyi juttatások	0	78 000	71 226	91
Személyi juttatások összesen	60 667 710	64 236 462	64 131 731	100
Munkaadókat terhelő járulékok	13 943 401	14 392 401	14 362 352	100
Készletbeszerzés	3 870 000	2 725 579	2 694 916	99
Kommunikációs szolgáltatások	3 515 000	3 120 500	3 105 541	100
Szolgáltatási kiadások	14 185 000	15 088 679	14 977 787	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	60 000	58 635	98
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 900 000	4 671 950	4 515 782	97
Dologi kiadások	26 470 000	25 666 708	25 352 661	99
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	0	616 500	615 012	100
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	101 081 111	104 912 071	104 461 756	100
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	101 081 111	104 912 071	104 461 756	100

15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi
	(1) kiadási főösszegét 151 083 896 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 151 140 032 forintban
állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	100 000	100 000	19	0
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	0	100 000	19	0
Maradvány igénybevétele		1 053 766	1 053 766	100
Belföldi finanszírozás bevételei	153 736 361	154 790 127	151 140 013	98
Finanszírozási bevételek	153 736 361	154 790 127	151 140 013	98
Bevételek mindösszesen	153 836 361	154 890 127	151 140 032	98

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 151 140 032 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 990 738	113 185 591	112 291 128	99
Külső személyi juttatások	0	33 110	33 110	100
Személyi juttatások összesen	115 990 738	113 218 701	112 324 238	99
Munkaadókat terhelő járulékok	25 568 173	26 868 063	25 802 865	96
Készletbeszerzés	1 088 500	1 152 646	1 017 908	88
Kommunikációs szolgáltatások	515 000	632 659	504 161	80
Szolgáltatási kiadások	8 609 000	10 437 226	8 968 651	86
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	30 000	30 000	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	2 064 950	2 433 042	2 318 283	95
Dologi kiadások	12 277 450	14 685 573	12 839 003	87
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	0	117 790	117 790	100
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	153 836 361	154 890 127	151 083 896	98
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	153 836 361	154 890 127	151 083 896	98

19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –35 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi
	(1) kiadási főösszegét 48 046 630 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 48 297 606 forintban
állapítja meg.

21. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	5 000 000	5 000 000	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	1 660 490	4 382 494	4 363 384	100
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök		1 225 000	1 225 000	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	1 660 490	10 607 494	10 588 384	100
Maradvány igénybevétele	0	581 184	581 184	100
Belföldi finanszírozás bevételei	35 833 136	38 720 437	37 709 222	97
Finanszírozási bevételek	35 833 136	38 720 437	37 709 222	97
Bevételek mindösszesen	37 493 626	49 327 931	48 297 606	98

(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 48 297 606 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 073 200	6 153 100	5 637 958	92
Külső személyi juttatások	439 155	420 155	373 705	89
Személyi juttatások összesen	7 512 355	6 573 255	6 011 663	91
Munkaadókat terhelő járulékok	1 667 121	1 435 809	1 389 594	97
Készletbeszerzés	2 105 000	7 397 935	7 351 621	99
Kommunikációs szolgáltatások	180 000	334 500	304 683	91
Szolgáltatási kiadások	10 816 750	23 039 872	22 542 055	98
Kiküldetések, reklám- és propaganda	225 000	880 750	880 240	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	14 165 400	5 899 525	5 879 349	100
Dologi kiadások	27 492 150	37 552 582	36 957 948	98
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	822 000	3 766 285	3 687 425	98
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	37 493 626	49 327 931	48 046 630	97
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	37 493 626	49 327 931	48 046 630	97

23. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi
	(1) kiadási főösszegét 231 186 169 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 265 475 419 forintban
állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	70 269 280	107 011 412	100 772 523	94
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	70 269 280	107 011 412	100 772 523	94
Maradvány igénybevétele		112 586	112 586	100
Belföldi finanszírozás bevételei	168 780 851	187 360 205	164 702 896	88
Finanszírozási bevételek	168 780 851	187 360 205	164 702 896	88
Bevételek mindösszesen	239 050 131	294 371 617	265 475 419	90

(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 265 475 419 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

26. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81
Külső személyi juttatások	0	0	0
Személyi juttatások összesen	69 564 699	80 621 852	65 574 603	81
Munkaadókat terhelő járulékok	16 063 013	18 495 606	14 902 418	81
Készletbeszerzés	76 313 252	85 321 892	67 796 395	79
Kommunikációs szolgáltatások	3 315 000	2 866 000	1 659 876	58
Szolgáltatási kiadások	33 560 000	38 110 806	29 148 893	76
Kiküldetések, reklám- és propaganda	880 000	945 000	943 235	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	29 194 167	45 535 003	38 203 281	84
Dologi kiadások	143 262 419	172 778 701	137 751 680	80
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások	0	12 315 458	12 315 458	100
Beruházások	10 160 000	10 160 000	642 010	6
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	239 050 131	294 371 617	231 186 169	79
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	239 050 131	294 371 617	231 186 169	79

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. Az Ozorócky Mária Szociális Központ teljesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi
	(1) kiadási főösszegét 312 774 927 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 313 863 660 forintban
állapítja meg.

29. § (1) Az Ozorócky Mária Szociális Központ 2017. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről			336 138
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	149 255 000	149 255 000	157 475 560	106
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	149 255 000	149 255 000	157 811 698	106
Maradvány igénybevétele		553 565	553 565	100
Belföldi finanszírozás bevételei	186 805 044	187 358 609	156 051 962	83
Finanszírozási bevételek	186 805 044	187 358 609	156 051 962	83
Bevételek mindösszesen	336 060 044	336 613 609	313 863 660	93

(2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 313 863 660 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

30. § Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	185 688 886	185 688 886	168 300 062	91
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	878 000	59
Személyi juttatások összesen	187 188 886	187 188 886	169 178 062	90
Munkaadókat terhelő járulékok	41 428 556	41 428 556	39 774 577	96
Készletbeszerzés	50 890 000	47 526 400	46 505 058	98
Kommunikációs szolgáltatások	1 270 000	1 906 300	1 905 447	100
Szolgáltatási kiadások	29 021 000	36 177 165	36 156 046	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	23 266 602	21 905 002	18 774 644	86
Dologi kiadások	104 447 602	107 514 867	103 341 195	96
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	142 500	142 500	100
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	1 145 000	338 800	338 593	100
Felújítások	1 650 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	336 060 044	336 613 609	312 774 927	93
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	336 060 044	336 613 609	312 774 927	93

31. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 64 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 64 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

35. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

10. Záró rendelkezések

37. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászladány, 2018. május 24.

Bertalanné Drávucz Katalin Lovász Imre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászladány, 2018. május 28.

Lovász Imre

jegyző

Mellékletek

1.1 melléklet
1.2 melléklet
1.3 melléklet
1.4 melléklet
1.5 melléklet
1.6 melléklet
1.7 melléklet
10. melléklet
2.1 melléklet
2.2 melléklet
2.3 melléklet
2.4 melléklet
2.5 melléklet
2.6 melléklet
2.7 melléklet
3.1 melléklet
3.2 melléklet
4.1 melléklet
4.2 melléklet
4.3 melléklet
4.4 melléklet
4.5 melléklet
4.6 melléklet
4.7 melléklet
5.1 melléklet
5.2 melléklet
5.3 melléklet
5.4 melléklet
5.5 melléklet
5.6 melléklet
5.7 melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet