Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

2019-05-31-tól

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 425 449 511 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 1 921 206 340 forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	633 900 281	655 923 250	655 923 250	100
Elvonások és befizetések bevételei	0	2 427 998	2 427 998	100
Egyéb működési célú támogatások	89 096 971	330 439 450	224 121 758	68
Működési célú támogatások államházt. belülről	722 997 252	988 790 698	882 473 006	89
Felhalmozási célú támogatások államházt. bel.	0	25 213 949	35 976 825	143
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 582 214	102
Termékek és szolgáltatások adói	118 000 000	132 745 000	120 757 246	91
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 400 000	2 115 284	88
Közhatalmi bevételek	123 000 000	139 645 000	127 454 744	91
Működési bevételek	243 921 891	246 782 207	269 451 856	109
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 265 000	127
Működési célú átvett pénzeszközök	11 797 905	11 797 905	6 300 960	53
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	196 517
Költségvetési bevételek	1 101 717 048	1 413 229 759	1 323 118 908	94
Maradvány igénybevétele	539 633 330	575 768 740	575 768 740	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 318 692
Belföldi finanszírozás bevételei
Finanszírozási bevételek	539 633 330	575 768 740	598 087 432	104
Bevételek mindösszesen	1 641 350 378	1 988 998 499	1 921 206 340	97

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 883 767 998 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 37 438 342 Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	551 371 657	640 221 852	581 487 650	91
Külső személyi juttatások	9 206 024	30 658 797	30 462 765	99
Személyi juttatások összesen	560 577 681	670 880 649	611 950 415	91
Munkaadókat terhelő járulékok	106 915 237	124 476 479	117 203 123	94
Készletbeszerzés	131 551 990	150 575 243	144 977 640	96
Kommunikációs szolgáltatások	9 932 000	10 529 225	9 052 318	86
Szolgáltatási kiadások	163 285 150	175 548 186	151 637 147	86
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 950 000	2 107 483	1 478 183	70
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	77 686 405	100 713 125	86 927 893	86
Dologi kiadások	384 405 545	439 473 262	394 073 181	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 454 000	52 891 186	48 967 671	93
Egyéb működési célú kiadások	40 056 295	116 928 340	85 789 972	73
Beruházások	443 118 270	466 733 328	62 823 629	13
Felújítások	56 823 350	96 585 624	83 611 889	87
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 641 350 378	1 967 968 868	1 404 419 880	71
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai		21 029 631	21 029 631	100
Kiadások összesen	1 641 350 378	1 988 998 499	1 425 449 511	72

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása, illetve a 11. számú melléklet az önkormányzat Vagyonkimutatása.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 160 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 175 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 96 fő.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 929 110 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 495 756 829 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2018. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 139 574 590 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 1 624 466 515 forintban
állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	633 900 281	655 923 250	655 923 250	100
Egyéb műk. célú tám. áht. belülről	89 096 971	327 379 839	217 830 333	67
Működési célú támogatások államh. belülről	722 997 252	985 731 087	876 181 581	89
Felhalmozási célú támogatások államházt. b.		25 213 949	35 976 825	143
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 582 214	102
Termékek és szolgáltatások adói	118 000 000	132 745 000	120 757 246	91
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	2 400 000	2 115 284	88
Közhatalmi bevételek	123 000 000	139 645 000	127 454 744	91
Működési bevételek	13 185 000	13 185 000	15 138 866	115
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	1 265 000	127
Működési célú átvett pénzeszközök	11 107 905	11 107 905	6 300 960	57
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	196 517
Költségvetési bevételek	870 290 157	1 175 882 941	1 062 514 493	90
Maradvány igénybevétele	539 633 330	539 633 330	539 633 330	100
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	22 318 692
Finanszírozási bevételek	539 633 330	539 633 330	561 952 022	104
Bevételek mindösszesen	1 409 923 487	1 715 516 271	1 624 466 515	95

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 587 028 173 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 37 438 342 Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 690 790	165 792 273	119 552 654	72
Külső személyi juttatások	7 706 24	25 655 269	25 627 043	100
Személyi juttatások összesen	81 396 814	191 447 542	145 179 697	76
Munkaadókat terhelő járulékok	12 616 766	28 061 300	21 426 866	76
Készletbeszerzés	4 380 000	24 066 617	23 872 440	99
Kommunikációs szolgáltatások	1 990 000	3 060 000	2 476 808	81
Szolgáltatási kiadások	65 062 150	76 305 214	71 858 337	94
Kiküldetések, reklám- és propaganda	200 000	400 000	367 015	92
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	13 181 580	33 191 814	27 071 297	82
Dologi kiadások	84 813 730	137 023 645	125 645 897	92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 254 000	52 691 186	48 823 671	93
Egyéb működési célú kiadások	40 056 295	85 901 243	83 361 974	97
Beruházások	440 946 270	456 332 826	52 742 476	12
Felújítások	55 173 350	96 069 369	83 095 634	86
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	764 257 225	1 047 527 111	560 276 215	53
ÁHT-n belül megelőlegezés visszaf.		21 029 631	21 029 631	100
Központi, irányító szervi támog.	645 666 262	646 959 529	558 268 744	86
Belföldi finanszírozás kiadásai	645 666 262	667 989 160	579 298 375	87
Kiadások összesen	1 409 923 487	1 715 516 271	1 139 574 590	66

11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 96 fő.

4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi
	(1) kiadási főösszegét 107 278 639 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 107 567 668 forintban
állapítja meg.

13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről		1 560 421	1 560 421	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	8 990 012	7 696 745	7 678 700	100
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	8 990 012	9 257 166	9 239 121	100
Maradvány igénybevétele		450 315	450 315	100
Központi, irányító szervi támogatások	96 584 965	97 878 232	97 878 232	100
Finanszírozási bevételek	96 584 965	98 328 547	98 328 547	100
Bevételek mindösszesen	105 574 977	107 585 713	107 567 668	100

(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 107 567 668 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 979 681	65 331 750	65 265 925	100
Külső személyi juttatások	0	1 140 000	1 137 444	100
Személyi juttatások összesen	64 979 681	66 471 750	66 403 369	100
Munkaadókat terhelő járulékok	13 317 296	13 755 152	13 755 152	100
Készletbeszerzés	3 350 000	3 015 167	3 14 577	100
Kommunikációs szolgáltatások	3 695 000	3 044 000	3 042 307	100
Szolgáltatási kiadások	15 250 000	15 079 642	14 943 854	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda	60 000	0	0
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 415 000	4 210 598	4 204 887	100
Dologi kiadások	26 770 000	25 349 407	25 205 625	99
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	508 000	1 493 149	1 398 238	94
Felújítások	0	516 255	516 255	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	105 574 977	107 585 713	107 278 639	100
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	105 574 977	107 585 713	107 278 639	100

15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi
	(1) kiadási főösszegét 162 403 379 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 162 609 278 forintban
állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	0	0	25 019
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	0	0	25 019	0
Maradvány igénybevétele		56 136	56 136	100
Központi, irányító szervi támogatás	165 561 678	165 561 678	162 528 123	98
Finanszírozási bevételek	165 561 678	165 617 814	162 584 259	98
Bevételek mindösszesen	165 561 678	165 617 814	162 609 278	98

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 162 609 278 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	126 585 962	123 793 866	123 789 117	100
Külső személyi juttatások	0	75 390	75 390	100
Személyi juttatások összesen	126 585 962	123 869 256	123 864 507	100
Munkaadókat terhelő járulékok	24 801 726	25 357 524	25 357 524	100
Készletbeszerzés	1 019 990	2 440 167	2 378 032	97
Kommunikációs szolgáltatások	575 000	610 225	550 676	90
Szolgáltatási kiadások	9 828 000	9 256 357	6 715 716	73
Kiküldetések, reklám- és propaganda	30 000	30 000	0
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	2 321 000	2 354 027	1 927 218	82
Dologi kiadások	13 773 990	14 590 776	11 571 642	79
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	400 000	1 800 258	1 609 706	89
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	165 561 678	165 617 814	162 403 379	98
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	165 561 678	165 617 814	162 403 379	98

19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –36 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi
	(1) kiadási főösszegét 20 219 941 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 20 543 004 forintban
állapítja meg.

21. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről		1 499 190	1 499 182	100
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	1 940 000	1 925 000	1 460 207	76
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök	690 000	690 00	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	2 630 000	4 114 190	2 959 389	72
Maradvány igénybevétele		250 976	250 976	100
Központi, irányító szervi támogatás	25 227 448	25 227 448	17 332 639	69
Finanszírozási bevételek	25 227 448	25 478 424	17 583 615	69
Bevételek mindösszesen	27 857 448	29 592 614	20 543 004	69

(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 20 543 004 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 807 450	7 936 378	7 934 563	100
Külső személyi juttatások	0	1 451 420	1 451 420	100
Személyi juttatások összesen	7 807 450	9 387 798	9 385 983	100
Munkaadókat terhelő járulékok	1 541 858	1 839 641	1 839 641	100
Készletbeszerzés	3 754 000	2 511 059	1 965 925	78
Kommunikációs szolgáltatások	280 000	380 000	270 771	71
Szolgáltatási kiadások	9 815 000	10 165 976	4 446 307	44
Kiküldetések, reklám- és propaganda	630 000	630 000	287 300	46
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 029 140	4 029 140	1 375 014	34
Dologi kiadások	18 508 140	17 716 175	8 345 317	47
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	0	649 000	649 000	100
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	27 857 448	29 592 614	20 219 941	68
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	27 857 448	29 592 614	20 219 941	68

23. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2018. évi
	(1) kiadási főösszegét 215 013 445 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 218 606 182 forintban
állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	52 806 879	56 975 462	79 977 922	140
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	52 806 879	56 975 462	79 977 922	140
Maradvány igénybevétele		34 289 250	34 289 250	100
Központi, irányító szervi támogatás	166 066 806	166 066 806	104 339 010	63
Finanszírozási bevételek	166 066 806	200 356 056	138 628 260	69
Bevételek mindösszesen	218 873 685	257 331 518	218 606 182	85

(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 218 606 182 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

26. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 584 192	72 722 529	72 132 833	99
Külső személyi juttatások	0	773 968	773 968	100
Személyi juttatások összesen	73 584 192	73 496 497	72 906 801	99
Munkaadókat terhelő járulékok	14 716 493	15 525 988	15 525 988	100
Készletbeszerzés	67 898 000	68 322 266	65 120 940	95
Kommunikációs szolgáltatások	1 722 000	1 765 000	1 442 771	82
Szolgáltatási kiadások	28 290 000	29 030 670	22 983 990	79
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 030 000	1 030 000	806 385	78
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	30 999 000	36 500 000	33 198 458	91
Dologi kiadások	129 939 000	136 647 936	123 552 544	90
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások	196 850	290 850	290 671	100
Beruházások	634 000	634 000	600 114	95
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	218 873 685	257 331 518	215 013 445	84
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	218 873 685	257 331 518	215 013 445	84

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. Az Ozorócky Mária Szociális Központ teljesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2018. évi
	(1) kiadási főösszegét 339 228 261 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 345 682 437 forintban
állapítja meg.

29. § (1) Az Ozorócky Mária Szociális Központ 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	0	3 231 822
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	167 000 000	167 000 000	165 171 142	101
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	167 000 000	167 000 000	168 402 964	101
Maradvány igénybevétele	0	1 088 733	1 088 733	100
Központi, irányító szervi támogatás	192 225 365	192 225 365	176 190 740	92
Finanszírozási bevételek	192 225 365	193 314 098	177 279 473	92
Bevételek mindösszesen	359 225 365	360 314 098	345 682 437	96

(2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 345 682 437 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

30. § Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	204 723 582	204 645 056	192 812 558	94
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 562 750	1 397 500	89
Személyi juttatások összesen	206 223 582	206 207 806	194 210 058	94
Munkaadókat terhelő járulékok	39 921 098	39 936 874	39 297 952	98
Készletbeszerzés	51 150 000	50 219 967	48 625 726	97
Kommunikációs szolgáltatások	1 670 000	1 670 000	1 268 985	76
Szolgáltatási kiadások	35 040 000	35 810 327	30 688 943	86
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	17 483	17 483	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	22 740 685	20 427 546	19 151 019	94
Dologi kiadások	110 600 685	108 145 323	99 752 156	92
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	144 000	72
Egyéb működési célú kiadások
Beruházások	630 000	5 824 095	5 824 095	100
Felújítások	1 650 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	359 225 365	360 314 098	339 228 261	94
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	359 225 365	360 314 098	339 228 261	94

31. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 66 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

35. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

10. Záró rendelkezések

37. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászladány, 2019. május 30.

Bertalanné Drávucz Katalin Lovász Imre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászladány, 2019. május 31.

Lovász Imre

jegyző

Mellékletek

01.1 melléklet
01.2 melléklet
01.3 melléklet
01.4 melléklet
01.5 melléklet
01.6 melléklet
01.7 melléklet
02.1 melléklet
02.2 melléklet
02.3 melléklet
02.4 melléklet
02.5 melléklet
02.6 melléklet
02.7 melléklet
03.1 melléklet
03.2 melléklet
04.1 melléklet
04.2 melléklet
04.3 melléklet
04.4 melléklet
04.5 melléklet
04.6 melléklet
04.7 melléklet
05.1 melléklet
05.2 melléklet
05.3 melléklet
05.4 melléklet
05.5 melléklet
05.6 melléklet
05.7 melléklet
06. melléklet
07. melléklet
08. melléklet
09. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
Indoklás