Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 14

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020-07-14-tól

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
6/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 749 827 666 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 1 858 171 483 forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	740 309 830	694 518 320	694 518 320	100
Elvonások és befizetések bevételei	0	10 864 904	10 864 904	100
Egyéb működési célú támogatások	98 377 422	242 910 083	181 467 379	75
Működési célú támogatások államházt. belülről	838 687 252	948 293 307	886 850 603	94
Felhalmozási célú támogatások államházt. bel.	0	15 667 000	25 464 806	163
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 172 305	93
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	115 000 000	139 375 426	111 649 546	80
Gépjármű adó	9 000 000	9 000 000	9 023 431	100
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	4 500 000	5 257 427	117
Közhatalmi bevételek	129 500 000	157 375 426	130 102 709	83
Működési bevételek	279 534 000	288 633 396	286 325 752	99
Felhalmozási bevételek	0	60 000	1 004 750	1675
Működési célú átvett pénzeszközök	6 808 000	6 808 000	5 960 355	88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0
Költségvetési bevételek	1 254 529 252	1 416 837 129	1 335 719 975	94
Maradvány igénybevétele	439 071 996	495 756 829	495 756 829	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	26 694 679	0
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	439 071 996	495 756 829	522 451 508	105
Bevételek mindösszesen	1 693 601 248	1 912 593 958	1 858 171 483	97

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 857 288 442 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 26 479 556 Ft.

A helyi önkormányzat bevételei intézményi bontásban a 2. sz. és a 4. sz. mellékletben találhatók.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

A helyi önkormányzat kiadásai intézményi bontásban a 1. sz. és a 3. sz. mellékletben találhatók.

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	584 014 249	633 489 194	600 222 750	95
Külső személyi juttatások	26 055 881	40 738 394	39 349 146	97
Személyi juttatások összesen	610 070 130	674 227 588	639 571 896	95
Munkaadókat terhelő járulékok	119 116 276	124 975 441	118 264 457	95
Készletbeszerzés	146 203 901	169 031 449	166 679 291	99
Kommunikációs szolgáltatások	10 093 000	10 105 729	8 298 004	82
Szolgáltatási kiadások	179 068 429	190 600 785	179 609 787	94
Kiküldetések, reklám- és propaganda	2 430 000	2 502 163	2 444 516	98
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	92 483 410	171 924 477	156 399 043	91
Dologi kiadások	430 278 740	544 164 603	513 430 641	94
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 478 000	69 598 112	61 203 471	88
Egyéb működési célú kiadások	33 603 164	61 584 912	60 487 010	98
Beruházások	407 736 246	363 832 488	303 008 706	83
Felújítások	0	51 892 122	31 542 793	61
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	1 671 282 556	1 890 275 266	1 727 508 974	91
Hitel és kölcsöntörlesztés
Belföldi finanszírozás kiadásai	22 318 692	22 318 692	22 318 692	100
Kiadások összesen	1 693 601 248	1 912 593 958	1 749 827 666	91

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások az 1. sz. mellékletben találhatók.
b) felújítási kiadások a 1. sz. mellékletben találhatók.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a 9. sz. mellékletben találhatók.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé nem volt.

(5) A vonatkozó jogszabályok előírásai szerinti kötelező táblák a 7. sz. melléklet a Közvetett támogatásokról, a 8. sz. melléklet az önkormányzat Mérlege és a 10. sz. melléklet az önkormányzat Eredmény kimutatása, illetve a 11. számú melléklet az önkormányzat Vagyonkimutatása.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 156 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 164 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 63 fő.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 795 619 Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 108 343 817 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 5. melléklet szerint használható fel.

3. A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját teljesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

8. § A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2019. évi
	(1) kiadási főösszegét 1 465 334 968 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 1 570 400 225 forintban
állapítja meg.

9. § (1) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	740 309 830	694 518 320	694 518 320	100
Egyéb műk. célú tám. áht. belülről	95 755 422	234 844 130	169 483 238	72
Működési célú támogatások államh. belülről	836 065 252	940 227 354	874 866 462	93
Felhalmozási célú támogatások államházt. b.	0	15 667 000	25 465 806	163
Vagyoni típusú adók	4 500 000	4 500 000	4 172 305	93
Termékek és szolgáltatások adói	124 000 000	148 375 426	120 672 977	81
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	4 500 000	5 257 427	117
Közhatalmi bevételek	129 500 000	157 375 426	130 102 709	83
Működési bevételek	13 155 000	22 140 396	21 403 539	97
Felhalmozási bevételek	0	60 000	1 004 750	1675
Működési célú átvett pénzeszközök	6 808 000	6 808 000	5 960 355	88
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10 000	0
Költségvetési bevételek	985 528 252	1 142 278 176	1 058 813 621	93
Maradvány igénybevétele	439 071 996	484 891 925	484 891 925	100
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	26 694 679	0
Finanszírozási bevételek	439 071 996	484 891 925	511 586 604	106
Bevételek mindösszesen	1 424 600 248	1 627 170 101	1 570 400 225	97

(2) A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 1 543 919 669 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 26 480 556 Ft.

10. § A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 294 792	129 443 133	99 894 399	77
Külső személyi juttatások	24 075 821	31 397 557	30 110 609	96
Személyi juttatások összesen	89 370 613	160 840 690	130 005 008	81
Munkaadókat terhelő járulékok	15 000 316	24 100 683	19 704 345	82
Készletbeszerzés	9 515 551	29 143 744	28 745 420	99
Kommunikációs szolgáltatások	2 800 000	2 800 000	1 857 837	66
Szolgáltatási kiadások	78 104 429	88 127 497	84 974 932	96
Kiküldetések, reklám- és propaganda	890 000	1 102 864	1 092 864	99
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	17 924 610	99 027 747	95 690 727	97
Dologi kiadások	109 234 590	220 201 852	212 361 780	96
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 278 000	69 398 112	61 024 471	88
Egyéb működési célú kiadások	33 303 164	50 420 008	49 622 106	98
Beruházások	405 236 246	349 553 155	288 780 270	83
Felújítások	0	49 951 384	29 602 055	59
Költségvetési kiadások	722 422 929	924 465 884	791 100 035	86
ÁHT-n belül megelőlegezés visszaf.	22 318 692	22 318 692	22 318 692	100
Központi, irányító szervi támog.	679 858 627	680 385 525	651 916 241	96
Belföldi finanszírozás kiadásai	702 177 319	702 704 217	674 234 933	96
Kiadások összesen	1 424 600 248	1 627 170 101	1 465 334 968	90

11. § (1) A képviselő-testület a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 63 fő.

4. A Jászladányi Polgármesteri Hivatal teljesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

12. § A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi
	(1) kiadási főösszegét 113 975 450 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 113 975 450 forintban
állapítja meg.

13. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	3 699 717	3 813 717	103
Működési bevételek	8 000 000	8 114 000	10 165 421	125
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	8 000 000	11 813 717	13 979 138	118
Maradvány igénybevétele		289 029	289 029	100
Központi, irányító szervi támogatások	96 746 202	101 881 292	99 707 283	98
Finanszírozási bevételek	96 746 202	102 170 321	99 996 312	98
Bevételek mindösszesen	104 746 202	113 984 038	113 975 450	100

(2) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 113 975 450 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

14. § A Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 472 584	71 091 660	71 083 072	100
Külső személyi juttatások	0	1 879 987	1 879 987	100
Személyi juttatások összesen	66 472 584	72 971 647	72 963 059	100
Munkaadókat terhelő járulékok	13 470 618	14 113 553	14 113 553	100
Készletbeszerzés	2 781 850	3 045 275	3 045 275	100
Kommunikációs szolgáltatások	3 013 000	2 405 632	2 405 632	100
Szolgáltatási kiadások	14 865 000	16 183 401	16 183 401	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	182 613	182 613	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	4 143 150	4 183 413	4 183 413	100
Dologi kiadások	24 803 000	26 000 334	26 000 334	100
Egyéb működési célú kiadások	0	289 029	289 029	100
Beruházások	0	609 475	609 475	100
Költségvetési kiadások	104 746 202	113 984 038	113 975 450	100
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	104 746 202	113 984 038	113 984 038	100

15. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatal 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde teljesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

16. § A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi
	(1) kiadási főösszegét 183 126 724 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 183 127 332 forintban
állapítja meg.

17. § (1) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Működési bevételek	0	0	53 411
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	0	0	53 411	0
Maradvány igénybevétele	0	205 899	205 899	100
Központi, irányító szervi támogatás	181 658 606	182 928 022	182 868 022	100
Finanszírozási bevételek	181 658 606	183 133 921	183 073 921	100
Bevételek mindösszesen	181 658 606	183 133 921	183 127 332	100

(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 183 127 332 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

18. § A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	139 790 884	133 288 422	133 281 225	100
Külső személyi juttatások	0	322 112	322 112	100
Személyi juttatások összesen	139 790 884	133 610 534	133 603 337	100
Munkaadókat terhelő járulékok	27 394 222	25 289 796	25 289 796	100
Készletbeszerzés	1 171 500	2 494 326	2 494 326	100
Kommunikációs szolgáltatások	550 000	568 590	568 590	100
Szolgáltatási kiadások	8 411 000	10 389 195	10 389 195	100
Kiküldetések, reklám- és propaganda	20 000	11 586	11 586	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	1 821 000	2 746 015	2 746 015	100
Dologi kiadások	11 973 500	16 209 712	16 209 712	100
Egyéb működési célú kiadások	0	205 899	205 899	100
Beruházások	2 500 000	5 877 242	5 877 242	100
Felújítások	0	1 940 738	1 940 738	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	181 658 606	183 133 921	183 126 724	100
Hitel és kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Kiadások összesen	181 658 606	183 133 921	183 126 724	100

19. § (1) A képviselő-testület a Jászladányi Óvoda és Bölcsőde 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –38 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 38 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár teljesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

20. § A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi
	(1) kiadási főösszegét 29 588 833 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 29 589 173 forintban
állapítja meg.

21. § (1) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Működési célú támogatások államházt. belülről	2 622 000	2 235 102	1 080 544	48
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	2 257 000	0
Egyéb működési bevételek	2 040 000	2 040 000	4 307	0
Működési bevételek	2 040 000	2 040 000	2 261 307	111
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	4 662 000	4 275 102	3 341 851	78
Maradvány igénybevétele	0	323 063	323 063	100
Központi, irányító szervi támogatás	31 801 867	25 924 259	25 924 259	100
Finanszírozási bevételek	31 801 867	26 247 322	26 247 322	100
Bevételek mindösszesen	36 463 867	30 522 424	29 589 173	97

(2) A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 29 589 173 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

22. § A Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 279 995	10 439 867	10 439 867	100
Külső személyi juttatások	480 060	3 383 861	3 379 061	100
Személyi juttatások összesen	14 760 055	13 823 728	13 818 928	100
Munkaadókat terhelő járulékok	2 893 212	2 600 179	2 600 179	100
Készletbeszerzés	2 634 000	2 482 953	2 098 610	85
Kommunikációs szolgáltatások	280 000	300 885	201 577	67
Szolgáltatási kiadások	11 680 000	7 682 939	7 556 600	98
Kiküldetések, reklám- és propaganda	520 000	104 680	104 680	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	3 396 600	2 204 671	2 185 870	99
Dologi kiadások	18 510 600	12 776 128	12 147 337	95
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	300 000	623 063	323 063	52
Beruházások	0	699 326	699 326	100
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	36 463 867	30 522 424	29 588 833	97
Hitel és kölcsöntörlesztés	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 463 867	30 522 424	29 588 833	97

23. § (1) A képviselő-testület a Nagyközségi J.A. Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény teljesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

24. § A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2019. évi
	(1) kiadási főösszegét 234 802 086 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 238 079 698 forintban
állapítja meg.

25. § (1) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	0	2 119 171	0
Működési bevételek	79 639 000	79 639 000	73 600 216	92
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	79 639 000	79 639 000	75 719 387	95
Maradvány igénybevétele	0	3 592 737	3 592 737	100
Központi, irányító szervi támogatás	175 503 575	175 503 575	158 767 574	90
Finanszírozási bevételek	175 503 575	179 096 312	162 360 311	91
Bevételek mindösszesen	255 142 575	258 735 312	238 079 698	82

(2) A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 238 079 698 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

26. § A Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 016 725	84 834 348	83 358 451	98
Külső személyi juttatások	0	2 182 377	2 182 377	100
Személyi juttatások összesen	87 016 725	87 016 725	85 540 828	98
Munkaadókat terhelő járulékok	19 181 850	19 181 850	17 773 290	93
Készletbeszerzés	75 156 000	74 853 142	73 459 791	98
Kommunikációs szolgáltatások	1 780 000	1 780 622	1 055 155	59
Szolgáltatási kiadások	29 093 000	29 098 334	21 843 652	75
Kiküldetések, reklám- és propaganda	1 000 000	1 000 000	952 353	95
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	41 915 000	41 664 185	30 036 563	72
Dologi kiadások	148 944 000	148 396 283	127 347 514	86
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások	0	3 592 737	3 592 737	100
Beruházások	0	547 717	547 717	100
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	255 142 575	258 735 312	234 802 086	91
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	255 142 575	258 735 312	234 802 086	91

27. § (1) A képviselő-testület a Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 38 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

8. Az Ozorócky Mária Szociális Központ teljesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2019. évi
	(1) kiadási főösszegét 374 915 846 forintban,
	(2) bevételi főösszegét 374 915 846 forintban
állapítja meg.

29. § (1) Az Ozorócky Mária Szociális Központ 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai
Működési célú támogatások államházt. belülről	0	2 131 134	4 970 709	233
Felhalmozási célú támogatások államházt. B.
Jövedelemadók
Termékek és szolgáltatások adói
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek	176 700 000	176 700 000	178 841 858	101
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek	176 700 000	178 831 134	183 812 567	103
Maradvány igénybevétele	0	6 454 176	6 454 176	100
Központi, irányító szervi támogatás	194 148 377	194 148 377	184 649 103	95
Finanszírozási bevételek	194 148 377	200 602 553	191 103 279	95
Bevételek mindösszesen	370 848 377	379 433 687	374 915 846	99

(2) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 374 915 846 Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 0 Ft.

30. § Az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	211 159 269	204 391 764	202 165 736	99
Külső személyi juttatások	1 500 000	1 572 500	1 475 000	94
Személyi juttatások összesen	212 659 269	205 964 264	203 640 736	99
Munkaadókat terhelő járulékok	41 176 058	39 689 380	38 783 294	98
Készletbeszerzés	54 945 000	57 012 009	56 835 869	100
Kommunikációs szolgáltatások	1 670 000	2 250 000	2 209 213	98
Szolgáltatási kiadások	36 915 000	39 119 419	38 662 007	99
Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	100 420	100 420	100
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	23 283 050	22 098 446	21 556 455	98
Dologi kiadások	116 813 050	120 580 294	119 363 964	99
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	179 000	90
Egyéb működési célú kiadások	0	6 454 176	6 454 176	100
Beruházások	0	6 545 573	6 494 676	99
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások	370 848 377	379 433 687	374 915 846	99
Belföldi finanszírozás kiadásai
Kiadások összesen	370 848 377	379 433 687	374 915 846	99

31. § (1) A képviselő-testület az Ozoróczky Mária Szociális Központ 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

9. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

32. § A Jászladányi Roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló határozat elfogadásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat gondoskodik.

10. Záró rendelkezések

33. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, melynek kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Kelt: Jászladány, 2020. július 9.

Bertalanné Drávucz Katalin Lovász Imre

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászladány, 2020. július 13.

Lovász Imre

jegyző

Nemzeti Jogszabálytár

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

2020-07-14-tól

Mellékletek