Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12- 2022. 05. 30Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Jászladány Nagyközség Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
(2) Képviselő-testület bizottságaira,
(3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
(4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
(5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1)2 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 2.529.328.658 Ft költségvetési bevétellel, 2.529.328.658 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a)3 működési cél szerint 412.621.478 Ft többletet,
b)4 felhalmozási cél szerint 412.621.478 Ft szerint hiányt,
c)5 a rendelet 221.881.021 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet szerinti részletezésben
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
a) 2022. évre 1 102 000 000 Ft
b) 2023. évre 1 122 000 000 Ft
c) 2024. évre 1 137 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2021. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.
(6)6 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2021. évben 9 ismert nyertes uniós pályázat 502.122.155 Ft összegben.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1)7 A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 2021. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 60 104 956 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél, módosítással összesen 71 881 021 Ft.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2020. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 20120. évi bérmegtakarításuk a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet,
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet,
(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület
a)8 az általános tartalék összegét 722 454 Ft-ban
b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. §9 A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 718.523.463 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. melléklet
b) A 2021. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. melléklet
c) A többéves kihatással járó döntések: 5. melléklet
d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. melléklet
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2021. április 30-ban határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. §10 A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 177 fő teljes munkaidős, 14 fő részmunkaidős és 57 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. §11 A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2021. évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.
(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2021. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet12
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 414 405 |
0 |
0 |
5 414 405 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
122 859 221 |
0 |
0 |
122 859 221 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
5 010 000 |
0 |
0 |
5 010 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
133 283 626 |
0 |
0 |
133 283 626 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 441 |
57 155 371 |
0 |
57 160 812 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
8 231 081 |
18 000 000 |
0 |
26 231 081 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
1 560 835 |
0 |
0 |
1 560 835 |
Tulajdonosi bevételek |
27 392 102 |
0 |
0 |
27 392 102 |
Ellátási díjak |
14 500 000 |
189 800 000 |
0 |
204 300 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 169 427 |
14 994 000 |
0 |
22 163 427 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 559 |
0 |
0 |
4 559 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 038 |
0 |
0 |
85 038 |
Egyéb működési bevételek |
9 124 795 |
5 493 083 |
0 |
14 617 878 |
Működési bevételek összesen: |
68 075 199 |
287 592 454 |
0 |
355 667 653 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
824 562 659 |
0 |
0 |
824 562 659 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
23 470 353 |
0 |
0 |
23 470 353 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 936 653 |
379 550 721 |
0 |
607 487 374 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 075 969 665 |
379 550 721 |
0 |
1 455 520 386 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 277 328 490 |
731 235 175 |
0 |
2 008 563 665 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
42 431 763 |
22 431 245 |
0 |
64 863 008 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
7 018 013 |
0 |
7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
42 431 763 |
179 449 258 |
0 |
221 881 021 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
42 431 763 |
179 449 258 |
0 |
221 881 021 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
110 127 979 |
0 |
110 127 979 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
177 955 993 |
0 |
177 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
288 083 972 |
0 |
288 083 972 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 800 000 |
288 083 972 |
0 |
298 883 972 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 330 560 253 |
1 198 768 405 |
0 |
2 529 328 658 |
2. melléklet13
adatok |
||||
---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
164 692 912 |
193 126 507 |
0 |
357 819 419 |
Kereset kiegészítések |
58 743 438 |
99 755 005 |
0 |
158 498 443 |
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
9 725 856 |
17 656 894 |
0 |
27 382 750 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
12 176 966 |
36 691 573 |
0 |
48 868 539 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
5 583 660 |
13 994 252 |
0 |
19 577 912 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 718 976 |
6 108 000 |
0 |
10 826 976 |
Illetménykompenzáció |
10 087 167 |
1 697 423 |
0 |
11 784 590 |
Egyéb juttatás |
5 140 804 |
7 349 900 |
0 |
12 490 704 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
270 869 779 |
376 379 554 |
0 |
647 249 333 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
25 000 |
2 649 314 |
0 |
2 674 314 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 329 486 |
1 010 760 |
0 |
2 340 246 |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
1 013 985 |
2 298 588 |
0 |
3 312 573 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
7 648 489 |
13 772 270 |
0 |
21 420 759 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
451 815 |
0 |
0 |
451 815 |
Béren kívüli juttatások |
8 100 304 |
13 772 270 |
0 |
21 872 574 |
Ruházati költségtérítés |
136 500 |
0 |
0 |
136 500 |
Közlekedési költségtérítés |
2 767 595 |
2 751 511 |
0 |
5 519 106 |
Egyéb költségtérítés |
20 116 |
0 |
0 |
20 116 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
6 514 330 |
13 561 554 |
0 |
20 075 884 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6 514 330 |
13 561 554 |
0 |
20 075 884 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
290 777 095 |
412 423 551 |
0 |
703 200 646 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 474 946 |
0 |
0 |
13 474 946 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
25 593 149 |
3 509 111 |
0 |
29 102 260 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
766 010 |
0 |
0 |
766 010 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 499 517 |
0 |
0 |
2 499 517 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 265 527 |
0 |
0 |
3 265 527 |
Külső személyi juttatások összesen: |
42 333 622 |
3 509 111 |
0 |
45 842 733 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
333 110 717 |
415 932 662 |
0 |
749 043 379 |
Szociális hozzájárulási adó |
47 471 456 |
64 381 738 |
0 |
111 853 194 |
Egészségügyi hozzájárulás |
86 800 |
384 400 |
0 |
471 200 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 990 800 |
0 |
1 990 800 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
988 750 |
475 174 |
0 |
1 463 924 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
34 800 |
95 160 |
0 |
129 960 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
48 581 806 |
67 327 272 |
0 |
115 909 078 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
381 692 523 |
483 259 934 |
0 |
864 952 457 |
Gyógyszerbeszerzés |
167 000 |
10 032 000 |
0 |
10 199 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
947 344 |
80 000 |
0 |
1 027 344 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
280 000 |
265 000 |
0 |
545 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
8 715 485 |
24 216 883 |
0 |
32 932 368 |
Szakmai anyagok beszerzése |
10 109 829 |
34 793 883 |
0 |
44 903 712 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
103 000 000 |
0 |
103 000 000 |
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
3 020 000 |
1 940 000 |
0 |
4 960 000 |
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
250 000 |
5 520 000 |
0 |
5 770 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
482 000 |
2 259 500 |
0 |
2 741 500 |
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
14 318 199 |
48 361 534 |
0 |
62 679 733 |
Üzemeltetési anyagok |
18 070 199 |
161 231 034 |
0 |
179 301 233 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
28 180 028 |
197 024 917 |
0 |
225 204 945 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 282 442 |
1 705 627 |
0 |
3 988 069 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 827 058 |
1 782 058 |
0 |
4 609 116 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 109 500 |
3 487 685 |
0 |
8 597 185 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
8 090 020 |
10 422 383 |
0 |
18 512 403 |
Villamosenergia-szolgálatás díja |
10 702 000 |
6 550 000 |
0 |
17 252 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 082 000 |
5 369 527 |
0 |
7 451 527 |
Közüzemi díjak |
20 874 020 |
22 341 910 |
0 |
43 215 930 |
Vásárolt élelmezés |
15 293 009 |
856 704 |
0 |
16 149 713 |
Bérleti és lízing díjak |
4 890 044 |
113 334 |
0 |
5 003 378 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
12 733 880 |
6 053 771 |
0 |
18 787 651 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
967 000 |
0 |
0 |
967 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 997 837 |
11 200 000 |
0 |
19 197 837 |
Közvetített szolgáltatások |
8 964 837 |
11 200 000 |
0 |
20 164 837 |
Vásárolt közszolgáltatások |
63 196 213 |
7 120 000 |
0 |
70 316 213 |
Számlázott szellemi tevékenység |
801 000 |
0 |
0 |
801 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
4 450 000 |
3 565 000 |
0 |
8 015 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
68 447 213 |
10 685 000 |
0 |
79 132 213 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 555 000 |
1 130 000 |
0 |
2 685 000 |
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 650 000 |
0 |
8 060 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
870 000 |
170 000 |
0 |
1 040 000 |
Postai szolgáltatás díjak |
3 050 000 |
495 000 |
3 545 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsga, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
11 607 737 |
43 936 666 |
0 |
55 544 403 |
Egyéb szolgáltatások |
22 592 737 |
48 381 666 |
0 |
70 974 403 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
153 795 740 |
99 632 385 |
0 |
253 428 125 |
Kiküldetések kiadásai |
719 308 |
922 686 |
0 |
1 641 994 |
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
30 000 |
0 |
330 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
1 019 308 |
952 686 |
0 |
1 971 994 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
1 892 000 |
47 909 334 |
0 |
49 801 334 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
16 828 087 |
10 724 562 |
27 552 649 |
|
Fizetendő áfa |
4 559 |
39 808 838 |
0 |
39 813 397 |
Kamat kiadások |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
1 760 000 |
0 |
0 |
1 760 000 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
746 845 |
0 |
796 845 |
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
0 |
4 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 828 956 |
367 252 |
0 |
4 196 208 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
24 366 602 |
99 657 831 |
0 |
124 024 433 |
DOLOGI KIADÁSOK |
212 471 178 |
400 755 504 |
0 |
613 226 682 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
77 772 023 |
0 |
0 |
77 772 023 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
77 772 023 |
300 000 |
0 |
78 072 023 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
548 378 |
0 |
0 |
548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
1 443 950 |
7 649 028 |
0 |
9 092 978 |
Elvonások és befizetések |
1 992 328 |
7 649 028 |
0 |
9 641 356 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Tartalékok |
722 454 |
0 |
0 |
722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
66 249 307 |
7 649 028 |
0 |
73 898 335 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
738 185 031 |
891 964 466 |
0 |
1 630 149 497 |
Immateriális javak beszerzése |
30 800 575 |
0 |
0 |
30 800 575 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 704 719 |
482 384 455 |
0 |
484 089 174 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 769 500 |
806 654 |
0 |
4 576 154 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
9 497 884 |
7 169 948 |
0 |
16 667 832 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 721 534 |
120 644 432 |
0 |
123 365 966 |
Beruházások |
48 494 212 |
611 005 489 |
0 |
659 499 701 |
Ingatlanok felújítása |
1 006 890 |
44 949 763 |
0 |
45 956 653 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
518 744 |
0 |
0 |
518 744 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 973 027 |
2 575 338 |
0 |
12 548 365 |
Felújítások |
11 498 661 |
47 525 101 |
0 |
59 023 762 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 992 873 |
658 530 590 |
0 |
718 523 463 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
30 655 698 |
0 |
0 |
30 655 698 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 655 698 |
150 000 000 |
0 |
180 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
828 833 602 |
1 700 495 056 |
0 |
2 529 328 658 |
3. melléklet14
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2019 |
2020 |
2021 |
Kiadások |
2 019 |
2020 |
2021 |
|
Intézményi működési bevétel |
409 034 000 |
459 396 800 |
355 667 653 |
Személyi jellegű kiadások |
610 070 130 |
628 813 734 |
749 043 379 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
609 491 708 |
681 912 894 |
848 033 012 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
119 116 276 |
111 585 421 |
115 909 078 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
229 195 544 |
166 504 266 |
740 771 000 |
Dologi kiadások |
430 578 740 |
431 689 433 |
613 226 682 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 808 000 |
6 500 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
50 487 774 |
73 898 335 |
|
Működési pénzmaradvány |
62 000 651 |
43 451 964 |
64 863 008 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 478 000 |
75 901 000 |
78 072 023 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
150 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
33 303 164 |
0 |
180 655 698 |
|
Összesen |
1 316 529 903 |
1 357 765 924 |
2 223 426 673 |
Összesen |
1 263 546 310 |
1 298 477 362 |
1 810 805 195 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2019-2021 |
||||||||
Bevételek |
2019 |
2020 |
2021 |
Kiadások |
2 019 |
2020 |
2021 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
300 000 |
10 800 000 |
|||||
Felhalmozási célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
28 420 106 |
59 023 762 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
377 071 345 |
0 |
288 083 972 |
Beruházások |
407 736 246 |
69 539 133 |
659 499 701 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
0 |
65 065 356 |
7 018 013 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célútámogatás (Társulás) |
22 318 692 |
26 694 679 |
0 |
|
Összesen |
377 071 345 |
65 365 356 |
305 901 985 |
Összesen |
430 054 938 |
124 653 918 |
718 523 463 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 693 601 248 |
1 423 131 280 |
2 529 328 658 |
Mindösszesen kiadás |
1 693 601 248 |
1 423 131 280 |
2 529 328 658 |
4. melléklet15
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Intézményi működési bevételek |
488 951 279 |
375 000 000 |
377 000 000 |
379 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
133 283 626 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi működési bevételek |
355 667 653 |
250 000 000 |
251 000 000 |
252 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
0 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 455 520 386 |
97 000 000 |
98 000 000 |
99 000 000 |
Működési célú |
1 455 520 386 |
97 000 000 |
98 000 000 |
99 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
298 883 972 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
71 881 021 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
64 863 008 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
7 018 013 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 529 328 658 |
1 102 000 000 |
1 122 000 000 |
1 137 000 000 |
KIADÁSOK |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Személyi jellegű kiadások |
749 043 379 |
562 000 000 |
570 000 000 |
571 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
115 909 078 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
613 226 682 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
73 898 335 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
78 072 023 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
718 523 463 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
180 655 698 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 529 328 658 |
1 102 000 000 |
1 122 000 000 |
1 137 000 000 |
5. melléklet16
adatok Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet17
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2021. év Önkormányzati hozzájárulás |
2021. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
EFOP-1.1.3-17-2017-00026 Roma nő 5405 |
Európai Szolidaritási Alap |
0 |
371 910 |
371 910 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 |
Európai Szolidaritási Alap |
11 507 320 |
5 930 105 |
||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 |
Európai Szolidaritási Alap |
9 810 892 |
4 418 645 |
||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 |
Európai Szolidaritási Alap |
875 000 |
1 348 241 |
2 223 241 |
|
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00020 Kerékpárút építés |
Európai Szolidaritási Alap |
0 |
2 430 000 |
2 430 000 |
|
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00013 Szoc. alapellátás beruházás |
Európai Szolidaritási Alap |
7 018 013 |
28 403 703 |
35 421 716 |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidaritási Alap |
76 523 245 |
76 523 245 |
||
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016 Településii környezetvédelmi infrastruktura fejlesztések |
Európai Szolidaritási Alap |
299 847 300 |
299 847 300 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidaritási Alap |
74 955 993 |
74 955 993 |
||
Összesen |
480 537 763 |
32 553 854 |
502 122 155 |
7. melléklet18
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
32 641 347 |
2 118 026 |
34 759 373 |
|
Kereset kiegészítések |
21 427 543 |
2 683 174 |
24 110 717 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
1 530 516 |
1 530 516 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 638 760 |
1 638 760 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 097 676 |
5 097 676 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
63 054 738 |
4 801 200 |
0 |
67 855 938 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
0 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 303 489 |
347 826 |
4 651 315 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
4 303 489 |
347 826 |
0 |
4 651 315 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
511 230 |
511 230 |
||
Egyéb költségtérítés |
116 |
116 |
||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
727 398 |
727 398 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
727 398 |
0 |
0 |
727 398 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
68 596 971 |
5 149 026 |
0 |
73 745 997 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 587 |
2 587 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 587 |
0 |
0 |
2 587 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 587 |
0 |
0 |
2 587 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
68 599 558 |
5 149 026 |
0 |
73 748 584 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 264 761 |
798 100 |
11 062 861 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
541 870 |
52 174 |
594 044 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 806 631 |
850 274 |
0 |
11 656 905 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
79 406 189 |
5 999 300 |
0 |
85 405 489 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
40 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
490 000 |
490 000 |
||
Üzemeltetési anyagok |
2 990 000 |
0 |
0 |
2 990 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
3 110 000 |
0 |
0 |
3 110 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
900 000 |
900 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 993 |
1 615 993 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 515 993 |
0 |
0 |
2 515 993 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Villamosenergia-szolgálatás díja |
600 000 |
600 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
177 100 |
177 100 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
967 000 |
967 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 997 837 |
7 997 837 |
||
Közvetített szolgáltatások |
8 964 837 |
0 |
0 |
8 964 837 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
801 000 |
801 000 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
801 000 |
0 |
0 |
801 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolgáltatás díjak |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 430 000 |
1 430 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
4 960 000 |
0 |
0 |
4 960 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
17 252 937 |
0 |
0 |
17 252 937 |
Kiküldetések kiadásai |
277 200 |
277 200 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
277 200 |
0 |
0 |
277 200 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 792 437 |
53 000 |
3 845 437 |
|
Fizetendő áfa |
4 559 |
0 |
4 559 |
|
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
12 000 |
12 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 808 996 |
53 000 |
0 |
3 861 996 |
DOLOGI KIADÁSOK |
26 965 126 |
53 000 |
0 |
27 018 126 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések |
552 986 |
552 986 |
||
Elvonások és befizetések |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
106 924 301 |
6 052 300 |
0 |
112 976 601 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
92 827 |
0 |
92 827 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 063 |
0 |
25 063 |
|
Beruházások |
117 890 |
0 |
0 |
117 890 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 890 |
0 |
0 |
117 890 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
107 042 191 |
6 052 300 |
0 |
113 094 491 |
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 441 |
0 |
0 |
5 441 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
8 231 081 |
8 231 081 |
||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 828 000 |
0 |
0 |
1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 559 |
0 |
0 |
4 559 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
10 079 081 |
0 |
0 |
10 079 081 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 089 081 |
0 |
0 |
10 089 081 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
552 986 |
0 |
0 |
552 986 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
10 642 067 |
0 |
0 |
10 642 067 |
8. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
66 257 105 |
6 674 884 |
72 931 989 |
|
Kereset kiegészítések |
23 892 193 |
8 992 316 |
32 884 509 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
7 686 840 |
7 686 840 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
7 270 730 |
4 388 390 |
11 659 120 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
3 944 900 |
3 944 900 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
3 520 080 |
240 000 |
3 760 080 |
|
Illetménykompenzáció |
4 210 000 |
4 210 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
117 045 848 |
20 295 590 |
0 |
137 341 438 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
57 393 |
57 393 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 013 985 |
1 013 985 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
2 105 000 |
2 105 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
2 105 000 |
0 |
0 |
2 105 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
999 425 |
999 425 |
||
Egyéb költségtérítés |
20 000 |
20 000 |
||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
3 146 038 |
3 146 038 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 146 038 |
0 |
0 |
3 146 038 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
124 387 689 |
20 295 590 |
0 |
144 683 279 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
606 666 |
606 666 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
606 666 |
0 |
0 |
606 666 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
124 994 355 |
20 295 590 |
0 |
145 289 945 |
Szociális hozzájárulási adó |
19 652 063 |
3 205 066 |
22 857 129 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
19 880 063 |
3 241 066 |
0 |
23 121 129 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
144 874 418 |
23 536 656 |
0 |
168 411 074 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
40 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
72 534 |
5 000 |
77 534 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
127 534 |
20 000 |
0 |
147 534 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
250 000 |
20 000 |
270 000 |
|
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
109 500 |
109 500 |
||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
11 418 199 |
100 000 |
11 518 199 |
|
Üzemeltetési anyagok |
11 668 199 |
229 500 |
0 |
11 897 699 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
11 795 733 |
249 500 |
0 |
12 045 233 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
92 442 |
92 442 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
526 065 |
20 000 |
546 065 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
618 507 |
20 000 |
0 |
638 507 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 760 020 |
350 000 |
3 110 020 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
450 000 |
100 000 |
550 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
300 000 |
250 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 510 020 |
700 000 |
0 |
4 210 020 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
53 800 |
10 000 |
63 800 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 805 460 |
120 000 |
1 925 460 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 005 460 |
140 000 |
0 |
2 145 460 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolgáltatás díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 307 147 |
100 000 |
2 407 147 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 502 147 |
105 000 |
0 |
2 607 147 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
8 071 427 |
955 000 |
0 |
9 026 427 |
Kiküldetések kiadásai |
32 108 |
32 108 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
32 108 |
0 |
0 |
32 108 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 298 007 |
310 000 |
4 608 007 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
6 348 |
6 348 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 307 355 |
311 000 |
0 |
4 618 355 |
DOLOGI KIADÁSOK |
24 825 130 |
1 535 500 |
0 |
26 360 630 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
Elvonások és befizetések |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
170 213 743 |
25 072 156 |
0 |
195 285 899 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 704 719 |
1 704 719 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
3 769 500 |
3 769 500 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 507 205 |
4 507 205 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 694 985 |
2 694 985 |
||
Beruházások |
12 676 409 |
0 |
0 |
12 676 409 |
Ingatlanok felújítása |
1 006 890 |
1 006 890 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
271 861 |
271 861 |
||
Felújítások |
1 278 751 |
0 |
0 |
1 278 751 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
13 955 160 |
0 |
0 |
13 955 160 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
184 168 903 |
25 072 156 |
0 |
209 241 059 |
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
5 040 |
0 |
5 040 |
|
Működési bevételek összesen: |
5 040 |
0 |
0 |
5 040 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
778 181 |
0 |
0 |
778 181 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
778 181 |
0 |
0 |
778 181 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
783 221 |
0 |
0 |
783 221 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
514 195 |
0 |
0 |
514 195 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 297 416 |
0 |
0 |
1 297 416 |
9. melléklet20
adatok Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
8 151 610 |
56 658 484 |
64 810 094 |
|
Kereset kiegészítések |
9 343 590 |
78 586 099 |
87 929 689 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
16 296 000 |
16 296 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
2 802 288 |
32 303 183 |
35 105 471 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 972 000 |
12 972 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
480 000 |
3 840 000 |
4 320 000 |
|
Illetménykompenzáció |
103 200 |
103 200 |
||
Egyéb juttatás |
525 000 |
4 725 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 302 488 |
205 483 966 |
0 |
226 786 454 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
474 500 |
474 500 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 298 588 |
2 298 588 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
7 335 000 |
7 335 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
7 335 000 |
0 |
7 335 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 515 887 |
1 515 887 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
6 934 474 |
6 934 474 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 934 474 |
0 |
6 934 474 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
21 302 488 |
224 042 415 |
0 |
245 344 903 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
766 010 |
766 010 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
766 010 |
0 |
0 |
766 010 |
Külső személyi juttatások összesen: |
766 010 |
0 |
0 |
766 010 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
22 068 498 |
224 042 415 |
0 |
246 110 913 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 301 886 |
35 819 405 |
39 121 291 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
3 301 886 |
35 819 405 |
0 |
39 121 291 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
25 370 384 |
259 861 820 |
0 |
285 232 204 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
2 050 633 |
2 050 633 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
12 525 633 |
0 |
12 565 633 |
Élelmiszer-beszerzés |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
19 747 904 |
20 447 904 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
63 797 904 |
0 |
65 107 904 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
76 323 537 |
0 |
77 673 537 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
680 000 |
750 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
977 685 |
977 685 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
1 657 685 |
0 |
1 727 685 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
6 798 571 |
7 598 571 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
14 298 571 |
0 |
16 498 571 |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
9 814 363 |
||
Bérleti és lízing díjak |
113 334 |
113 334 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 040 739 |
2 040 739 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
725 000 |
725 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
725 000 |
0 |
725 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolgáltatás díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 474 261 |
5 474 261 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
7 824 261 |
0 |
7 824 261 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
12 014 363 |
25 001 905 |
0 |
37 016 268 |
Kiküldetések kiadásai |
294 516 |
294 516 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
324 516 |
0 |
324 516 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
23 879 647 |
23 879 647 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
||
Fizetendő áfa |
2 026 000 |
2 026 000 |
||
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
367 252 |
367 252 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
0 |
26 272 899 |
0 |
26 272 899 |
DOLOGI KIADÁSOK |
13 434 363 |
129 580 542 |
0 |
143 014 905 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
1 156 842 |
0 |
1 156 842 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 156 842 |
0 |
1 156 842 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 156 842 |
0 |
1 156 842 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 804 747 |
390 899 204 |
0 |
429 703 951 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
173 634 |
173 634 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 666 083 |
6 666 083 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 842 539 |
1 842 539 |
||
Beruházások |
0 |
8 682 256 |
0 |
8 682 256 |
Ingatlanok felújítása |
8 971 348 |
8 971 348 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 422 267 |
2 422 267 |
||
Felújítások |
0 |
11 393 615 |
0 |
11 393 615 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
20 075 871 |
0 |
20 075 871 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
38 804 747 |
410 975 075 |
0 |
449 779 822 |
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 383 701 |
0 |
3 383 701 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
14 500 000 |
177 000 000 |
0 |
191 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 224 281 |
0 |
0 |
4 224 281 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 902 018 |
0 |
4 902 018 |
Működési bevételek összesen: |
18 724 281 |
185 285 719 |
0 |
204 010 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 724 281 |
185 285 719 |
0 |
204 010 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 156 842 |
0 |
0 |
1 156 842 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 156 842 |
0 |
0 |
1 156 842 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 156 842 |
0 |
0 |
1 156 842 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 881 123 |
185 285 719 |
0 |
205 166 842 |
10. melléklet21
adatok Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
419 595 |
8 999 880 |
9 419 475 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
480 000 |
480 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
419 595 |
9 479 880 |
0 |
9 899 475 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
25 000 |
25 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
170 000 |
100 000 |
270 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
170 000 |
100 000 |
0 |
270 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
118 294 |
118 294 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
118 294 |
0 |
0 |
118 294 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
732 889 |
9 579 880 |
0 |
10 312 769 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 313 859 |
1 313 859 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
71 753 |
71 753 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
71 753 |
0 |
0 |
71 753 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 385 612 |
0 |
0 |
1 385 612 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
2 118 501 |
9 579 880 |
0 |
11 698 381 |
Szociális hozzájárulási adó |
488 188 |
1 484 881 |
1 973 069 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
15 000 |
22 500 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
495 688 |
1 499 881 |
0 |
1 995 569 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
2 614 189 |
11 079 761 |
0 |
13 693 950 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
942 344 |
942 344 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 149 344 |
57 000 |
0 |
1 206 344 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyagbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
878 056 |
998 056 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
1 428 056 |
0 |
1 648 056 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 369 344 |
1 485 056 |
0 |
2 854 400 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
430 000 |
430 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
280 000 |
280 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
710 000 |
0 |
710 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
723 277 |
1 523 277 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
500 000 |
550 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
2 123 277 |
0 |
3 273 277 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
776 704 |
826 704 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
2 563 000 |
2 613 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
2 563 000 |
0 |
2 613 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolgáltatás díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
555 590 |
100 000 |
655 590 |
|
Egyéb szolgáltatások |
565 590 |
400 000 |
0 |
965 590 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 845 590 |
5 932 981 |
0 |
7 778 571 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
10 000 |
100 000 |
0 |
110 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
422 709 |
1 763 013 |
2 185 722 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
250 000 |
300 000 |
|
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
472 709 |
2 013 013 |
0 |
2 485 722 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 697 643 |
10 241 050 |
0 |
13 938 693 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
Elvonások és befizetések |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 665 378 |
21 320 811 |
0 |
27 986 189 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
5 504 |
5 504 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 486 |
1 486 |
||
Beruházások |
6 990 |
0 |
0 |
6 990 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 990 |
0 |
0 |
6 990 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
6 672 368 |
21 320 811 |
0 |
27 993 179 |
34 193 075 |
||||
- 6 199 896 |
||||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 257 000 |
0 |
2 257 000 |
|
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
591 065 |
0 |
631 065 |
Működési bevételek összesen: |
40 000 |
2 848 065 |
0 |
2 888 065 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
88 935 |
0 |
88 935 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
88 935 |
0 |
88 935 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 000 |
2 937 000 |
0 |
2 977 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
353 546 |
0 |
0 |
353 546 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
393 546 |
2 937 000 |
0 |
3 330 546 |
11. melléklet22
adatok Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
13 863 134 |
62 318 117 |
76 181 251 |
|
Kereset kiegészítések |
1 401 266 |
4 132 152 |
5 533 418 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
294 288 |
1 490 234 |
1 784 522 |
|
Egyéb juttatás |
568 600 |
2 624 900 |
3 193 500 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
16 127 288 |
72 113 403 |
0 |
88 240 691 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
536 260 |
536 260 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
560 000 |
5 989 444 |
6 549 444 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
560 000 |
5 989 444 |
0 |
6 549 444 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 235 624 |
1 235 624 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
6 627 080 |
6 627 080 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 627 080 |
0 |
6 627 080 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 687 288 |
86 501 811 |
0 |
103 189 099 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 509 111 |
3 509 111 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
3 509 111 |
0 |
3 509 111 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
16 687 288 |
90 010 922 |
0 |
106 698 210 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 499 730 |
13 122 430 |
15 622 160 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
86 800 |
384 400 |
471 200 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 990 800 |
1 990 800 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
84 000 |
372 000 |
456 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
34 800 |
95 160 |
129 960 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
2 705 330 |
15 964 790 |
0 |
18 670 120 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
19 392 618 |
105 975 712 |
0 |
125 368 330 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 200 000 |
22 161 250 |
23 361 250 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 200 000 |
22 191 250 |
0 |
23 391 250 |
Élelmiszer-beszerzés |
63 000 000 |
63 000 000 |
||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
150 000 |
4 720 000 |
4 870 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
300 000 |
3 695 193 |
3 995 193 |
|
Üzemeltetési anyagok |
450 000 |
71 685 193 |
0 |
72 135 193 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 650 000 |
94 876 443 |
0 |
96 526 443 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
160 000 |
595 627 |
755 627 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
255 000 |
504 373 |
759 373 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
415 000 |
1 100 000 |
0 |
1 515 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 270 535 |
2 270 535 |
||
Villamosenergia-szolgálatás díja |
1 770 000 |
1 800 000 |
3 570 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
570 000 |
620 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 820 000 |
4 640 535 |
0 |
6 460 535 |
Vásárolt élelmezés |
80 000 |
80 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 833 032 |
3 833 032 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
11 000 000 |
11 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
11 000 000 |
0 |
11 000 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
245 000 |
245 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
245 000 |
0 |
245 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
830 000 |
830 000 |
||
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
650 000 |
650 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
500 000 |
170 000 |
670 000 |
|
Postai szolgáltatás díjak |
90 000 |
90 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 420 000 |
7 291 095 |
9 711 095 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 920 000 |
9 031 095 |
0 |
11 951 095 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
4 740 000 |
28 829 662 |
0 |
33 569 662 |
Kiküldetések kiadásai |
400 000 |
520 000 |
920 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
400 000 |
520 000 |
0 |
920 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
1 892 000 |
24 029 687 |
25 921 687 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
18 819 000 |
18 819 000 |
||
Kamat kiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
496 845 |
496 845 |
||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 892 000 |
43 345 532 |
0 |
45 237 532 |
DOLOGI KIADÁSOK |
9 097 000 |
168 671 637 |
0 |
177 768 637 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
0 |
6 492 186 |
0 |
6 492 186 |
Elvonások és befizetések |
0 |
6 492 186 |
0 |
6 492 186 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
6 492 186 |
0 |
6 492 186 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 489 618 |
281 139 535 |
0 |
309 629 153 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
503 865 |
503 865 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
136 047 |
136 047 |
||
Beruházások |
0 |
639 912 |
0 |
639 912 |
Ingatlanok felújítása |
566 928 |
566 928 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
153 071 |
153 071 |
||
Felújítások |
0 |
719 999 |
0 |
719 999 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
1 359 911 |
0 |
1 359 911 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
28 489 618 |
282 499 446 |
0 |
310 989 064 |
313 389 064 |
||||
- 2 400 000 |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
51 362 000 |
0 |
51 362 000 |
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
18 000 000 |
18 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
12 800 000 |
0 |
12 800 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
14 923 000 |
0 |
14 923 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
98 085 000 |
0 |
98 085 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
98 085 000 |
0 |
98 085 000 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
9 198 496 |
0 |
0 |
9 198 496 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
9 198 496 |
0 |
0 |
9 198 496 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 198 496 |
0 |
0 |
9 198 496 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
9 198 496 |
98 085 000 |
0 |
107 283 496 |
12. melléklet23
adatok Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
43 360 121 |
56 357 116 |
99 717 237 |
|
Kereset kiegészítések |
2 678 846 |
5 361 264 |
8 040 110 |
|
Pótlékok (Nyelv-, műszak-, kult.-, pótlék) |
508 500 |
1 360 894 |
1 869 394 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc. ágazati) |
2 103 948 |
2 103 948 |
||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 022 252 |
1 022 252 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
485 203 |
103 989 |
589 192 |
|
Egyéb juttatás |
3 783 204 |
3 783 204 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
52 919 822 |
64 205 515 |
0 |
117 125 337 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
2 649 314 |
2 649 314 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 272 093 |
1 272 093 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
510 000 |
510 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
451 815 |
451 815 |
||
Béren kívüli juttatások |
961 815 |
0 |
0 |
961 815 |
Ruházati költségtérítés |
136 500 |
136 500 |
||
Közlekedési költségtérítés |
1 256 940 |
1 256 940 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 522 600 |
2 522 600 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 522 600 |
0 |
0 |
2 522 600 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
59 069 770 |
66 854 829 |
0 |
125 924 599 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 474 946 |
13 474 946 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
23 672 624 |
0 |
23 672 624 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízásidíj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 425 177 |
2 425 177 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 425 177 |
0 |
0 |
2 425 177 |
Külső személyi juttatások összesen: |
39 572 747 |
0 |
0 |
39 572 747 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
98 642 517 |
66 854 829 |
0 |
165 497 346 |
Szociális hozzájárulási adó |
11 264 828 |
9 951 856 |
21 216 684 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
127 380 |
127 380 |
||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
11 392 208 |
9 951 856 |
0 |
21 344 064 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
110 034 725 |
76 806 685 |
0 |
186 841 410 |
Gyógyszerbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
7 322 951 |
7 322 951 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
7 472 951 |
0 |
0 |
7 472 951 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer, - nyomtatványbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Tüzelőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyagbeszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés |
92 000 |
150 000 |
242 000 |
|
Egy éven belül elhasználódó üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 290 000 |
23 940 381 |
25 230 381 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 432 000 |
24 090 381 |
0 |
25 522 381 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
8 904 951 |
24 090 381 |
0 |
32 995 332 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 060 000 |
0 |
1 060 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
430 000 |
0 |
430 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 130 000 |
280 000 |
2 410 000 |
|
Villamosenergia-szolgálatás díja |
7 182 000 |
250 000 |
7 432 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
532 000 |
49 527 |
581 527 |
|
Közüzemi díjak |
9 844 000 |
579 527 |
0 |
10 423 527 |
Vásárolt élelmezés |
5 428 646 |
5 428 646 |
||
Bérleti és lízing díjak |
4 890 044 |
4 890 044 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
12 472 980 |
100 000 |
12 572 980 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
61 390 753 |
7 000 000 |
68 390 753 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
4 200 000 |
12 000 |
4 212 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
65 590 753 |
7 012 000 |
0 |
72 602 753 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
1 550 000 |
50 000 |
1 600 000 |
|
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolgáltatás díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsga, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
4 895 000 |
30 971 310 |
35 866 310 |
|
Egyéb szolgáltatások |
11 645 000 |
31 021 310 |
0 |
42 666 310 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
109 871 423 |
38 912 837 |
0 |
148 784 260 |
Kiküldetések kiadásai |
8 170 |
8 170 |
||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
8 170 |
0 |
308 170 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
8 314 934 |
8 598 549 |
16 913 483 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
18 963 838 |
18 963 838 |
|
Kamat kiadások |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
1 760 000 |
1 760 000 |
||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltséghez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 810 608 |
0 |
3 810 608 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
13 885 542 |
27 662 387 |
0 |
41 547 929 |
DOLOGI KIADÁSOK |
134 451 916 |
90 673 775 |
0 |
225 125 691 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
77 772 023 |
0 |
0 |
77 772 023 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
77 772 023 |
0 |
0 |
77 772 023 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
548 378 |
0 |
0 |
548 378 |
A helyi önkormányzatok tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések |
23 223 |
0 |
0 |
23 223 |
Elvonások és befizetések |
571 601 |
0 |
0 |
571 601 |
Fejezeti kezelésű e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e működési c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e működési c végleges tám |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 889 292 |
0 |
0 |
56 889 292 |
Háztartásoknak e működési c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e működési c támogatásai |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Egyéb működési c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
6 645 233 |
0 |
0 |
6 645 233 |
Tartalékok |
722 454 |
0 |
0 |
722 454 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
64 828 580 |
0 |
0 |
64 828 580 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
387 087 244 |
167 480 460 |
0 |
554 567 704 |
Immateriális javak beszerzése |
30 800 575 |
30 800 575 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
482 384 455 |
482 384 455 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
633 020 |
633 020 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 892 348 |
0 |
4 892 348 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
118 665 846 |
118 665 846 |
|
Beruházások |
35 692 923 |
601 683 321 |
0 |
637 376 244 |
Ingatlanok felújítása |
35 411 487 |
35 411 487 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
518 744 |
518 744 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 701 166 |
0 |
9 701 166 |
|
Felújítások |
10 219 910 |
35 411 487 |
0 |
45 631 397 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 912 833 |
637 094 808 |
0 |
683 007 641 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 havi |
30 655 698 |
30 655 698 |
||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 655 698 |
150 000 000 |
0 |
180 655 698 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
463 655 775 |
954 575 268 |
0 |
1 418 231 043 |
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 414 405 |
0 |
0 |
5 414 405 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzésiadó |
122 859 221 |
0 |
0 |
122 859 221 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-birság, szabálysértés, környezetvédelmi birság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
133 273 626 |
0 |
0 |
133 273 626 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
152 670 |
0 |
152 670 |
|
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHB |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatás ellenértéke AHK |
1 560 835 |
1 560 835 |
||
Tulajdonosi bevételek |
27 392 102 |
0 |
27 392 102 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 117 146 |
71 000 |
0 |
1 188 146 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
1 921 |
1 921 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
85 038 |
0 |
85 038 |
|
Egyéb működési bevételek |
9 069 755 |
0 |
9 069 755 |
|
Működési bevételek összesen: |
39 226 797 |
1 373 670 |
0 |
40 600 467 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
824 562 659 |
0 |
824 562 659 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
23 470 353 |
0 |
23 470 353 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
227 158 472 |
379 461 786 |
0 |
606 620 258 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 075 191 484 |
379 461 786 |
0 |
1 454 653 270 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
64 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 247 691 907 |
444 927 456 |
0 |
1 692 619 363 |
Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
30 655 698 |
22 431 245 |
0 |
53 086 943 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (központi irányítószerv mc tám) |
0 |
7 018 013 |
0 |
7 018 013 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
30 655 698 |
179 449 258 |
0 |
210 104 956 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 655 698 |
179 449 258 |
0 |
210 104 956 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
10 800 000 |
0 |
0 |
10 800 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
110 127 979 |
0 |
110 127 979 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
177 955 993 |
0 |
177 955 993 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
288 083 972 |
0 |
288 083 972 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 800 000 |
288 083 972 |
0 |
298 883 972 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 289 147 605 |
912 460 686 |
0 |
2 201 608 291 |
13. melléklet24
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2021. évi kiadás |
2021. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
20 075 871 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Bútorok, klíma) |
8 682 256 |
0 |
Ingatlan felújítás |
11 393 615 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
6 990 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
6 990 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
117 890 |
0 |
0 |
||
NÜVI felhalmozási kiadások: |
1 359 911 |
0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (konyhai eszközök) |
1 359 911 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
13 955 160 |
0 |
Informatikai szoba, egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
13 955 160 |
|
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
683 007 641 |
588 700 572 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
105 263 158 |
100 000 000 |
Telepprogram. 2.4.1 |
65 887 355 |
74 955 993 |
Településrendezési eszközeinek módosítása (1050/2020) |
1 500 000 |
0 |
TOP-4.2.1 Szociális alapellátás fejlesztése |
27 891 509 |
7 018 013 |
Csapadékvízelvezetés terv (272/2021) |
5 311 140 |
0 |
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
13 810 000 |
0 |
Belterületi útfelújítás tervei |
11 989 435 |
0 |
Csapadékvíz elvezető rendszer |
9 069 754 |
9 069 754 |
Kerékpárúthoz kapcsolódó kiadás |
2 430 000 |
0 |
TRV felújítási kiadások |
7 558 365 |
7 558 365 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
22 321 646 |
|
Jászkiséri, Szikszai u. aszfaltozás |
19 876 832 |
|
TOP csapadékvíz elvezetés |
299 847 300 |
299 847 300 |
Utak aszfaltozása |
90 251 147 |
90 251 147 |
ÖSSZESEN: |
718 523 463 |
588 700 572 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
10 800 000 |
ÖSSZESEN: |
718 523 463 |
599 500 572 |
14. melléklet25
adatok Ft-ban |
||||||||
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
163 561 |
95 789 |
927 945 |
400 126 |
173 336 |
127 680 |
- |
1 888 437 |
Összesen |
163 561 |
95 789 |
927 945 |
400 126 |
173 336 |
127 680 |
- |
1 888 437 |
15. melléklet26
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Intézményi működési bevételek |
34 979 971 |
34 979 971 |
4 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
34 979 971 |
419 759 653 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
11 106 969 |
133 283 626 |
|
Támogatás értékű működési bevételek |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
50 623 948 |
607 487 374 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása, működési maradvány |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
70 669 418 |
848 033 012 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök (működési) |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
18 490 085 |
221 881 021 |
|
Felhalmozási bevételek |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
24 906 998 |
298 883 972 |
|
Összesen |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
2 529 328 658 |
|
2 529 328 658 |
||||||||||||||
0 |
||||||||||||||
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Személyi jellegű kiadások |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
62 420 282 |
749 043 379 |
|
Járulékok |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
9 659 090 |
115 909 078 |
|
Dologi kiadások |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
51 102 224 |
613 226 682 |
|
Ellátottak p juttatásai, egyéb működési kiadásai |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
12 664 197 |
151 970 358 |
|
Felhalmozási kiadások |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
59 876 955 |
718 523 463 |
|
Finanszírozási kiadások |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
15 054 642 |
180 655 698 |
|
Összesen |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
210 777 388 |
2 529 328 658 |
16. melléklet27
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
1 |
57 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
38 |
4 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
67* |
1 |
4 |
0 |
|
NÜVI |
37 |
0 |
2 |
0 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
177 |
5 |
9 |
57 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
1 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
1 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
57 |
||||
*ebből : 1 fő rehabilitáció keretében foglalkoztatott |
17. melléklet28
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
---|---|---|---|---|---|---|
4 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
93 244 256 |
|
6 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
11 365 200 |
|
8 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
14 464 000 |
|
10 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
12 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
10 627 459 |
||
14 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
15 228 000 |
||
16 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
0 |
10 200 |
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 939 115 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
97 400 |
251 |
24 418 180 |
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
22 |
118 792 470 |
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
3 |
1 296 000 |
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
2 919 000 |
14 |
40 866 000 |
51 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
185 372 650 |
||
52 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
92 108 000 |
||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||||
55 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66 360 |
77 |
5 109 720 |
56 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
72 996 |
130 |
9 489 480 |
57 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
4 |
100 000 |
58 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
363 000 |
25 |
9 075 000 |
59 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
471 900 |
36 |
16 988 400 |
61 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
217 000 |
5 |
1 085 000 |
62 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
325 500 |
12 |
3 906 000 |
69 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
732 000 |
2 |
1 464 000 |
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai összesen |
47 217 600 |
|||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
102 |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 100 000 |
0 |
0 |
103 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4 |
14 910 000 |
104 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
8 227 000 |
||
1.3.3. Bölcsődei támogatás összesen |
23 137 000 |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||||||
105 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 234 040 |
36 |
152 425 440 |
106 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
14 279 000 |
|
1.3.4 Szakosított szociális ellátás összesen |
166 704 440 |
|||||
107 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
329 167 040 |
||
108 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 376 000 |
14 |
32 171 040 |
109 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
69 339 663 |
|
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés összesen |
101 510 703 |
|||||
110 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
11 984 |
6 830 880 |
111 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
108 341 583 |
|||
113 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
12 441 840 |
|
117 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 441 840 |
||
118 |
Szociális ágazati pótlék |
forint |
44 300 431 |
|||
119 |
Működési célú támogatások |
forint |
23 470 353 |
|||
Jászladány összesen |
848 033 012 |
18. melléklet29
adatok Ft-ban |
|||
---|---|---|---|
Kiadási jogcímek |
2021.évi szociális kiadás |
||
Önkormányzat |
Összesen |
||
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Természetben nyújtott eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
80-90 éves lakosok támogatása |
Települési támogatás |
600 000 |
600 000 |
Első gyermek születés támogatása |
Települési támogatás |
100 000 |
100 000 |
Gyermekét egyedül nevelők támogatása |
Települési támogatás |
50 000 |
50 000 |
Rendkívüli pénzbeli eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
16 000 000 |
16 000 000 |
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Kollégiumi díj támogatás |
Települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
Szemétszállítási kedvezmény |
Települési támogatás |
5 000 000 |
5 000 000 |
Köztemetés |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
4 000 000 |
4 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
10 000 000 |
10 000 000 |
Temetési támogatás |
Települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
Nyugdíjas köztisztviselők támogatása |
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
Szociális Földprogram támogatása (csirke, táp) |
Települési támogatás |
2 020 800 |
2 020 800 |
Ápoláshoz kapcsolódó jövedelem-kiegészítés |
Települési támogatás |
4 500 000 |
4 500 000 |
Egészségügyi költségekhez nyújtott támogatás |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
33 937 200 |
33 937 200 |
Ö s s z e s e n : |
92 108 000 |
92 108 000 |
19. melléklet30
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
10 089 081 |
173 874 093 |
204 010 000 |
783 221 |
2 977 000 |
98 085 000 |
489 818 395 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
- |
848 033 012 |
- |
- |
- |
- |
848 033 012 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
606 620 258 |
- |
- |
- |
- |
606 620 258 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
10 089 081 |
1 692 619 363 |
204 010 000 |
783 221 |
2 977 000 |
98 085 000 |
2 008 563 665 |
Előző évi maradvány |
552 986 |
53 086 943 |
1 156 842 |
514 195 |
353 546 |
9 198 496 |
64 863 008 |
Likvid hitel igénybevétel |
- |
150 000 000 |
- |
- |
- |
- |
150 000 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 642 067 |
1 895 706 306 |
205 166 842 |
1 297 416 |
3 330 546 |
107 283 496 |
2 223 426 673 |
20. melléklet31
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
73 748 584 |
165 497 346 |
246 110 913 |
145 289 945 |
11 698 381 |
106 698 210 |
749 043 379 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 656 905 |
21 344 064 |
39 121 291 |
23 121 129 |
1 995 569 |
18 670 120 |
115 909 078 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 018 126 |
225 125 691 |
143 014 905 |
26 360 630 |
13 938 693 |
177 768 637 |
613 226 682 |
Támogatás, pénzeszközátadás, ellátottak pénzbeli juttatása |
552 986 |
141 878 149 |
1 456 842 |
514 195 |
353 546 |
6 492 186 |
151 247 904 |
Finanszírozási kiadások |
- |
180 655 698 |
- |
- |
- |
- |
180 655 698 |
Tartalék |
- |
722 454 |
- |
- |
- |
- |
722 454 |
Működési kiadások összesen |
112 976 601 |
735 223 402 |
429 703 951 |
195 285 899 |
27 986 189 |
309 629 153 |
1 810 805 195 |
21. melléklet32
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
Óvoda és Bölcsőde |
1 297 416 |
209 241 059 |
207 943 643 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
17 328 637 |
207 943 643 |
Művelődési Ház és Könyvtár |
3 330 546 |
27 993 179 |
24 662 633 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
2 055 219 |
24 662 633 |
NÜVI |
107 283 496 |
310 989 064 |
203 705 568 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
16 975 464 |
203 705 568 |
Polgármesteri Hivatal |
10 642 067 |
113 094 491 |
102 452 424 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
8 537 702 |
102 452 424 |
OMSZK |
205 166 842 |
449 779 822 |
244 612 980 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
20 384 415 |
244 612 980 |
Összesen: |
327 720 367 |
1 111 097 615 |
783 377 248 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
65 281 437 |
783 377 248 |
Az önkormányzati rendeletet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 34. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. §-a a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. A 8. §-a a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 8. §-a a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 16. §-a a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.
A 17. §-a a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg.
Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.