Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 09. 30

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 551 442 352 Ft-ban, melyből

  • a) működési költségvetési bevételek 699 831 289 Ft
    • aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 571 088 846 Ft
    • ab) közhatalmi bevétel 59 900 000 Ft
    • ac) működési bevételek 68 842 443 Ft
    • ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  • b) felhalmozási bevétel 110 931 663 Ft
    • ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 110 931 663 Ft
    • bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
    • bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 551 442 352 Ft-ban, melyből

  • a) működési költségvetési kiadások 778 193 435 Ft
    • aa) személyi juttatások 424 242 031 Ft
    • ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 266 956 Ft
    • ac) dologi kiadások 249 373 904 Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások 34 540 544 Ft
    • af) általános céltartalék 0 Ft
  • b) felhalmozási költségvetési kiadások 306 025 789 Ft
    • ba) beruházások 305 026 289 Ft
    • bb) felújítások 999 500 Ft
    • bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) A költségvetés hiányát 0 Ft

  • a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
  • b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft

(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 467 223 128 Ft-ban, melyből

  • a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 467 223 128 Ft
  • b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 740 679 400 Ft-ban, melyből

  • a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 454 290 887 Ft
    • aa) maradvány 16 230 274 Ft
    • ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft
    • ac) áh-n belüli megelőlegezés 15 236 000 Ft
    • ad) intézmények finanszírozása 402 824 613 Ft
  • b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft
    • ba) hitelfelvétel 0 Ft
    • bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft
    • bc) maradvány 257 225 998 Ft”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

538 246 531

544 746 531

444 607 831

24 763 200

68 875 500

571 088 846

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

428 647 829

428 647 829

335 009 129

24 763 200

68 875 500

434 090 127

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 929 693

117 929 693

49 054 193

-

68 875 500

117 929 693

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 875 500

68 875 500

-

-

68 875 500

68 875 500

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

48 904 193

48 904 193

48 904 193

-

-

48 904 193

Polgármesteri illetmény támogatása

-

-

-

-

-

-

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

150 000

150 000

150 000

-

-

150 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

77 642 350

77 642 350

77 642 350

-

-

77 642 350

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

67 804 950

67 804 950

67 804 950

-

-

67 804 950

Óvodaműködtetés támogatása

9 837 400

9 837 400

9 837 400

-

-

9 837 400

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

-

-

-

-

-

-

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

176 752 097

176 752 097

151 988 897

24 763 200

-

176 852 097

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

53 900 000

53 900 000

53 900 000

-

-

53 900 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

32 246 400

32 246 400

32 246 400

-

-

32 346 400

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

24 763 200

24 763 200

-

24 763 200

-

24 763 200

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

38 710 217

38 710 217

38 710 217

-

-

38 710 217

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 852 280

2 852 280

2 852 280

-

-

2 852 280

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

24 280 000

24 280 000

24 280 000

-

-

24 280 000

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

-

-

8 575 840

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

-

-

8 575 840

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

47 747 849

47 747 849

47 747 849

-

-

52 958 247

131 900

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

109 598 702

116 098 702

109 598 702

-

-

136 998 719

OEP támogatás

48 054 726

48 054 726

48 054 726

-

-

48 054 726

Közfoglalkoztatás támogatása

61 543 976

68 043 976

61 543 976

-

-

88 943 993

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

74 564 265

74 564 265

74 564 265

-

-

110 931 663

B3

Közhatalmi bevételek

59 900 000

59 900 000

59 900 000

-

-

59 900 000

B34. Vagyoni típusú adók

27 000 000

27 000 000

27 000 000

-

-

27 000 000

építményadó

11 000 000

11 000 000

11 000 000

-

-

11 000 000

magánszemélyek kommunális adója

16 000 000

16 000 000

16 000 000

-

-

16 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

32 000 000

32 000 000

32 000 000

-

-

32 000 000

iparűzési adó

32 000 000

32 000 000

32 000 000

-

-

32 000 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

900 000

900 000

900 000

-

-

900 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

-

-

800 000

talajterhelési díj

100 000

100 000

100 000

-

-

100 000

B4

Működési bevételek

68 553 443

68 553 443

51 553 443

17 000 000

-

68 842 443

B401.Készletértékesítés ellentértéke

4 325 035

4 325 035

4 325 035

-

-

4 325 035

B402. Szolgátatások ellenértéke

4 800 000

4 800 000

4 800 000

-

-

5 089 000

B404. Tulajdonosi bevételek

8 858 400

8 858 400

8 858 400

-

-

8 858 400

B405. Ellátási díj

42 913 240

42 913 240

25 913 240

17 000 000

-

42 913 240

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

7 656 768

7 656 768

7 656 768

-

-

7 656 768

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

741 264 239

747 764 239

630 625 539

41 763 200

68 875 500

810 762 952

B8

Finanszírozási bevételek

706 837 601

717 675 577

588 305 037

36 037 772

82 494 792

740 679 400

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

-

-

-

-

-

-

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

-

-

-

-

-

-

B813 Maradvány igénybevétele

288 112 863

292 637 839

288 112 863

-

-

317 654 202

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

248 774 536

248 774 536

248 774 536

-

-

248 774 536

Hazai pályázat óvoda felújítás

1 293 268

1 293 268

1 293 268

-

-

1 293 268

MFP program pályázatai

17 869 218

17 869 218

17 869 218

-

-

17 869 218

Szabad maradvány

10 132 097

10 132 097

10 132 097

-

-

19 912 460

Közfoglalkoztatás számla

10 043 744

10 043 744

10 043 744

-

-

10 043 744

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

-

-

15 236 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 448 101 840

1 465 439 816

1 218 930 576

77 800 972

151 370 292

1 551 442 352

K1

Személyi juttatatások

414 133 851

417 690 851

319 617 115

32 738 336

61 778 400

424 242 031

K2

Munkaadót terhelő járulék

60 712 862

60 712 862

45 920 534

5 216 676

9 575 652

61 266 956

K3

Dologi kiadások

237 173 466

241 821 466

211 183 966

15 082 760

11 140 740

249 373 904

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

8 770 000

8 770 000

-

-

8 770 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

17 450 052

19 842 028

-

17 450 052

-

34 540 544

K6

Beruházások

261 974 356

261 974 356

261 974 356

-

-

305 026 289

K7

Felújítások

-

428 000

-

-

-

999 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 000 214 587

1 011 239 563

847 465 971

70 487 824

82 494 792

1 084 219 224

K9

Finanszírozási kiadások

447 887 253

454 200 253

447 887 253

-

-

467 223 128

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

20 000 000

20 000 000

20 000 000

-

-

20 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

29 162 515

29 162 515

-

-

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

-

-

15 236 000

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

383 488 738

389 801 738

383 488 738

-

-

402 824 613

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 448 101 840

1 465 439 816

1 295 353 224

70 487 824

82 494 792

1 551 442 352

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 258 950 348

- 263 475 324

- 216 840 432

- 28 724 624

- 13 619 292

- 273 456 272

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 76 422 648

7 313 148

68 875 500

-

89%

88%

5%

6%

0%”

2. melléklet

2. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

536 652 619

543 152 619

443 013 919

24 763 200

68 875 500

569 494 934

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

428 647 829

428 647 829

335 009 129

24 763 200

68 875 500

434 090 127

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

117 929 693

117 929 693

49 054 193

-

68 875 500

117 929 693

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

68 875 500

68 875 500

68 875 500

68 875 500

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

48 904 193

48 904 193

48 904 193

48 904 193

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

150 000

150 000

150 000

150 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

77 642 350

77 642 350

77 642 350

-

-

77 642 350

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

67 804 950

67 804 950

67 804 950

67 804 950

Óvodaműködtetés támogatása

9 837 400

9 837 400

9 837 400

9 837 400

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

176 752 097

176 752 097

151 988 897

24 763 200

-

176 852 097

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

53 900 000

53 900 000

53 900 000

53 900 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

32 246 400

32 246 400

32 246 400

32 346 400

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

24 763 200

24 763 200

24 763 200

24 763 200

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

38 710 217

38 710 217

38 710 217

38 710 217

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 852 280

2 852 280

2 852 280

2 852 280

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

24 280 000

24 280 000

24 280 000

24 280 000

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

-

-

8 575 840

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 575 840

8 575 840

8 575 840

8 575 840

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

47 747 849

47 747 849

47 747 849

52 958 247

131 900

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

108 004 790

114 504 790

108 004 790

135 404 807

OEP támogatás

48 054 726

48 054 726

48 054 726

48 054 726

Közfoglalkoztatás támogatása

59 950 064

66 450 064

59 950 064

87 350 081

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

74 564 265

74 564 265

74 564 265

110 931 663

B3

Közhatalmi bevételek

59 900 000

59 900 000

59 900 000

59 900 000

B34. Vagyoni típusú adók

27 000 000

27 000 000

27 000 000

27 000 000

építményadó

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

magánszemélyek kommunális adója

16 000 000

16 000 000

16 000 000

16 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

iparűzési adó

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

900 000

900 000

900 000

900 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

800 000

talajterhelési díj

100 000

100 000

100 000

100 000

B4

Működési bevételek

14 924 963

14 924 963

14 924 963

14 924 963

B401.Készletértékesítés ellentértéke

4 325 035

4 325 035

4 325 035

4 325 035

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

B404. Tulajdonosi bevételek

8 346 400

8 346 400

8 346 400

8 346 400

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

2 253 528

2 253 528

2 253 528

2 253 528

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

686 041 847

692 541 847

592 403 147

24 763 200

68 875 500

755 251 560

B8

Finanszírozási bevételek

323 348 863

327 873 839

323 348 863

-

-

337 654 202

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

288 112 863

292 637 839

288 112 863

-

-

317 654 202

TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése

248 774 536

248 774 536

248 774 536

248 774 536

Hazai pályázat óvoda felújítás

1 293 268

1 293 268

1 293 268

1 293 268

MFP program pályázatai

17 869 218

17 869 218

17 869 218

17 869 218

Szabad maradvány

10 132 097

10 132 097

10 132 097

19 912 460

Közfoglalkoztatás számla

10 043 744

10 043 744

10 043 744

10 043 744

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

15 236 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 009 390 710

1 020 415 686

915 752 010

24 763 200

68 875 500

1 092 905 762

K1

Személyi juttatatások

126 050 554

129 607 553

126 050 554

136 112 353

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 001 879

16 001 879

16 001 879

16 555 973

K3

Dologi kiadások

131 447 116

134 935 117

131 447 116

141 133 555

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 770 000

8 770 000

8 770 000

8 770 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

17 450 052

14 689 028

17 450 052

17 499 464

K6

Beruházások

261 783 856

261 783 856

261 783 856

304 611 789

K7

Felújítások

428 000

999 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

561 503 457

566 215 433

544 053 405

17 450 052

625 682 634

K9

Finanszírozási kiadások

447 887 253

454 200 253

447 887 253

-

467 223 128

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

29 162 515

29 162 515

29 162 515

29 162 515

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 236 000

15 236 000

15 236 000

15 236 000

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

383 488 738

389 801 738

383 488 738

402 824 613

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 009 390 710

1 020 415 686

991 940 658

17 450 052

1 092 905 762

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

124 538 390

126 326 414

48 349 742

7 313 148

68 875 500

129 568 926

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

- 76 188 648

7 313 148

68 875 500

-”

3. melléklet

3. melléklet

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

289 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

289 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

289 000

B8

Finanszírozási bevételek

82 494 792

82 494 792

82 494 792

83 153 172

Feladatmutató támogatás

68 875 500

68 875 500

68 875 500

Önkormányzati saját bevétel

13 619 292

13 619 292

14 277 672

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

82 494 792

82 494 792

-

-

82 494 792

83 442 172

K1

Személyi juttatatások

61 778 400

61 778 400

61 778 400

61 824 780

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 575 652

9 575 652

9 575 652

9 575 652

K3

Dologi kiadások

11 140 740

11 140 740

11 140 740

11 912 740

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

129 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 494 792

82 494 792

-

-

82 494 792

83 442 172

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 494 792

82 494 792

-

-

82 494 792

83 442 172

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 82 494 792

- 82 494 792

-

-

- 82 494 792

- 83 153 172

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-”

4. melléklet

4. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

263 546

263 546

263 546

263 546

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

263 546

263 546

263 546

263 546

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

263 546

263 546

263 546

263 546

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

763 546

763 546

763 546

763 546

B8

Finanszírozási bevételek

9 100 608

9 100 608

9 100 608

9 138 608

Feladatmutató támogatás

4 287 920

4 287 920

4 287 920

4 287 920

Önkormányzati saját bevétel

4 812 688

4 812 688

4 812 688

4 850 688

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 864 154

9 864 154

9 864 154

-

-

9 902 154

K1

Személyi juttatatások

7 480 398

7 480 398

7 480 398

7 480 398

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 140 506

1 140 506

1 140 506

1 140 506

K3

Dologi kiadások

1 243 250

1 243 250

1 243 250

1 281 250

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 864 154

9 864 154

9 864 154

-

-

9 902 154

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

9 864 154

9 864 154

9 864 154

0

0

9 902 154

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 9 100 608

- 9 100 608

- 9 100 608

0

0

- 9 138 608

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0”

5. melléklet

5. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 054 183

1 054 183

1 054 183

1 054 183

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 054 183

1 054 183

1 054 183

1 054 183

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 054 183

1 054 183

1 054 183

1 054 183

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

500 000

500 000

500 000

500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

500 000

500 000

500 000

500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 554 183

1 554 183

1 554 183

1 554 183

B8

Finanszírozási bevételek

16 369 468

16 369 468

16 369 468

16 435 468

Feladatmutató támogatás

4 287 920

4 287 920

4 287 920

4 287 920

Önkormányzati saját bevétel

12 081 548

12 081 548

12 081 548

12 147 548

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 923 651

17 923 651

17 923 651

17 989 651

K1

Személyi juttatatások

10 503 960

10 503 960

10 503 960

10 503 960

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 552 291

1 552 291

1 552 291

1 552 291

K3

Dologi kiadások

5 867 400

5 867 400

5 867 400

5 867 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

66 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 923 651

17 923 651

17 923 651

-

-

17 989 651

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

17 923 651

17 923 651

17 923 651

0

0

17 989 651

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 16 369 468

- 16 369 468

- 16 369 468

0

0

- 16 435 468

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0”

6. melléklet

6. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

276 183

276 183

276 183

276 183

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

276 183

276 183

276 183

276 183

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

276 183

276 183

276 183

276 183

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

276 183

276 183

276 183

276 183

B8

Finanszírozási bevételek

43 504 871

43 504 871

43 504 871

43 625 510

Feladatmutató támogatás

24 280 000

24 280 000

24 280 000

24 280 000

Önkormányzati saját bevétel

19 224 871

19 224 871

19 224 871

19 242 871

102 639

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 781 054

43 781 054

43 781 054

43 901 693

K1

Személyi juttatatások

35 088 327

35 088 327

35 088 327

35 088 327

K2

Munkaadót terhelő járulék

5 449 307

5 449 307

5 449 307

5 449 307

K3

Dologi kiadások

3 243 420

3 243 420

3 243 420

3 243 420

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

102 639

K6

Beruházások

18 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 781 054

43 781 054

43 781 054

43 901 693

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

43 781 054

43 781 054

43 781 054

0

0

43 901 693

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 43 504 871

- 43 504 871

- 43 504 871

0

0

- 43 625 510

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

0

0

-”

7. melléklet

7. melléklet

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

B8

Finanszírozási bevételek

88 758 616

88 992 616

88 758 616

89 025 476

Feladatmutató támogatás

77 642 350

77 642 350

77 642 350

77 642 350

Önkormányzati saját bevétel

11 116 266

11 350 266

11 116 266

11 350 266

32 860

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

88 758 616

88 992 616

88 758 616

89 025 476

K1

Személyi juttatatások

70 048 871

70 048 871

70 048 871

70 048 871

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 857 575

10 857 575

10 857 575

10 857 575

K3

Dologi kiadások

7 661 670

7 895 670

7 895 670

7 895 670

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

32 860

K6

Beruházások

190 500

190 500

190 500

190 500

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 758 616

88 992 616

88 992 616

89 025 476

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

88 758 616

88 992 616

88 992 616

0

0

89 025 476

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 88 758 616

- 88 992 616

- 88 992 616

0

0

- 89 025 476

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

-234000

0

0

0”

8. melléklet

8. melléklet

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

25 415 240

25 415 240

25 415 240

25 415 240

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

3 800 000

3 800 000

3 800 000

3 800 000

B404. Tulajdonosi bevételek

512 000

512 000

512 000

512 000

B405. Ellátási díj

15 700 000

15 700 000

15 700 000

15 700 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

5 403 240

5 403 240

5 403 240

5 403 240

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 415 240

25 415 240

25 415 240

25 415 240

B8

Finanszírozási bevételek

77 926 640

78 852 640

77 926 640

79 310 640

Feladatmutató támogatás

47 996 656

47 996 656

47 996 656

47 996 656

Önkormányzati saját bevétel

29 929 984

30 855 984

29 929 984

31 299 984

14 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

103 341 880

104 267 880

103 341 880

104 725 880

K1

Személyi juttatatások

44 215 255

44 215 256

44 215 255

44 215 256

K2

Munkaadót terhelő járulék

6 853 365

6 853 365

6 853 365

6 853 365

K3

Dologi kiadások

52 273 260

53 199 259

52 273 260

53 643 259

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

14 000

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 341 880

104 267 880

103 341 880

104 725 880

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

103 341 880

104 267 880

103 341 880

-

-

104 725 880

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 77 926 640

- 78 852 640

- 77 926 640

-

-

- 79 310 640

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-”

9. melléklet

9. melléklet

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi I. módosított előirányzat

ebből

2021. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

27 213 240

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

27 213 240

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 213 240

27 213 240

10 213 240

17 000 000

27 213 240

B8

Finanszírozási bevételek

65 333 743

70 486 743

29 295 971

36 037 772

82 336 324

Feladatmutató támogatás

43 951 600

43 951 600

32 677 028

11 274 572

43 951 600

Önkormányzati saját bevétel

21 382 143

26 535 143

- 3 381 057

24 763 200

38 333 638

51 086

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

92 546 983

97 699 983

39 509 211

53 037 772

109 549 564

K1

Személyi juttatatások

58 968 086

58 968 086

26 229 750

32 738 336

58 968 086

K2

Munkaadót terhelő járulék

9 282 287

9 282 287

4 065 611

5 216 676

9 282 287

K3

Dologi kiadások

24 296 610

24 296 610

9 213 850

15 082 760

24 396 610

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 153 000

16 891 581

K6

Beruházások

11 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 546 983

97 699 983

39 509 211

53 037 772

109 549 564

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

92 546 983

97 699 983

39 509 211

53 037 772

0

109 549 564

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 65 333 743

- 70 486 743

- 29 295 971

- 36 037 772

0

- 82 336 324

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0”