Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 18- 2022. 02. 15Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-, és jogkörében eljárva polgármesterként a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendeletre figyelemmel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény alapján a következőket rendelem el:
1. A rendelet hatálya
2. § (1) A rendelet hatálya Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
(2) Ahol e rendelet „Ft” kifejezést használ, azon forint kifejezést kell érteni.
2.A költségvetés címrendje
2. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az irányítása alá tartozó költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
a) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat |
b) Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal |
c) Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár |
d) Művelődési Ház |
e) Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde |
f) Cibakházi Napsugár Óvoda |
g) Nagyközségi Szociális Gondozási Központ |
h) Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény |
3.A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 733 468 597Ft-ban, melyből
a) működési költségvetési bevételek 743 406 477 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 591 431 498 Ft
ab) közhatalmi bevétel 80 171 536 Ft
ac) működési bevételek 71 580 443 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 223 000 Ft
b) felhalmozási bevétel 242 287 720 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 241 203 720 Ft
bb) felhalmozási bevételek 1 084 000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 733 468 597 Ft-ban, melyből
a) működési költségvetési kiadások 819 660 085 Ft
aa) személyi juttatások 426 808 031 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 320 956 Ft
ac) dologi kiadások 267 436 315 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 13 501 980 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 50 592 803 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások 439 490 384 Ft
ba) beruházások 438 490 884 Ft
bb) felújítások 999 500 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiányát 0 Ft
a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 474 318 128 Ft-ban, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 474 318 128Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 740 679 400 Ft-ban, melyből
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 461 385 887 Ft
aa) maradvány 16 230 274 Ft
ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft
ac) áh-n belüli megelőlegezés 15 236 000 Ft
ad) intézmények finanszírozása 409 919 613Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft
ba) hitelfelvétel 0 Ft
bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft
bc) maradvány 257 225 998 Ft
4. § (1) A képviselő-testület hosszú lejáratú hitel felvételét a 2021. évben nem tervezi.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(3) A költségvetés általános tartaléka 13 384 052Ft.
5. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok – az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat is.
6. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az 10. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek rovatrend szerinti részletezését a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatást a 1. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.-9. mellékletek részletezi.
8. § Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait a 11.-12. mellékletek szerint fogadja el.
9. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet szerint határozza meg.
10. § A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 18. melléklet szerint fogadja el.
11. § (1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 10.-11. melléklet szerint fogadja el.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 15. melléklet szerint fogadja el.
14. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő három évre várható összegeinek meghatározását a 16. melléklet tartalmazza.
15. § A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 14. melléklet szerint fogadja el.
16. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 19. melléklet tartalmazza.
17. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) d. pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 20. melléklet tartalmazza.
4.A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
19. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
20. § A Képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
21. § A Képviselő-testület a 2021. költségvetési évben az önkormányzati hivatalnál és az önkormányzati támogatású intézményben az engedélyezett létszámkeret túllépését megtiltja. A közszolgálati, közalkalmazotti illetve költségvetési szerveknél, a jogviszony év közbeni megszűnése esetén az üres álláshely tölthető be.
22. § Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat. Ebben a jogkörben eljárva a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet. A megtett intézkedésekről a képviselő testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
23. § A Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező intézmény – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - köteles a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerülhet sor.
24. § Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények a többletbevételük terhére kötelezettségvállalást nem kezdeményezhetnek. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
25. § A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága, megalapozottsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
26. § A Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati intézmények részére megítélt irányítószervi támogatás mértéke feladat bővülés vagy feladat csökkenés indokkal a polgármester jóváhagyásával, a testület döntése által módosítható. Amennyiben a jóváhagyott támogatás 2021. 12.31. forduló nappal nem kerül a felhasználására, úgy az adott intézmény köteles a fel nem használt támogatást az önkormányzat részére, mint túlfinanszírozást legkésőbb 2021.12.31. napján visszautalni.
27. § A közös önkormányzati hivatal által foglalkoztatottak részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése értelmében a cafeteria mértéke nem haladhatja meg az évi bruttó 400 000 Ft/főt. Az Képviselő-testület kijelenti, hogy a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei tekintetében a 2021. évi költségvetési rendeletben nem áll pénzügyileg módjában a cafeteria juttatást biztosítani.
28. § A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
29. § (1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 29. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
30. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési kiadások kiemelt előirányzaton belüli rovatok között – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett – átcsoportosítást hajthatnak végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a Polgármestert.
31. § A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
32. § (1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
6. Záró rendelkezések
33. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.
1. melléklet2
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
|||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
538 246 531 |
571 088 846 |
444 607 831 |
24 763 200 |
68 875 500 |
591 431 498 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
428 647 829 |
434 090 127 |
335 009 129 |
24 763 200 |
68 875 500 |
436 752 668 |
2 662 541 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
117 929 693 |
117 929 693 |
49 054 193 |
- |
68 875 500 |
117 929 693 |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
68 875 500 |
68 875 500 |
- |
- |
68 875 500 |
68 875 500 |
- |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
48 904 193 |
48 904 193 |
48 904 193 |
- |
- |
48 904 193 |
- |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
- |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
77 642 350 |
77 642 350 |
77 642 350 |
- |
- |
79 363 780 |
1 721 430 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
67 804 950 |
67 804 950 |
67 804 950 |
- |
- |
69 526 380 |
1 721 430 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
9 837 400 |
9 837 400 |
9 837 400 |
- |
- |
9 837 400 |
- |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
176 752 097 |
176 852 097 |
151 988 897 |
24 763 200 |
- |
195 947 414 |
19 095 317 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
53 900 000 |
53 900 000 |
53 900 000 |
- |
- |
53 900 000 |
- |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
32 246 400 |
32 346 400 |
32 246 400 |
- |
- |
39 483 064 |
7 136 664 |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
24 763 200 |
24 763 200 |
- |
24 763 200 |
- |
29 553 378 |
4 790 178 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
38 710 217 |
38 710 217 |
38 710 217 |
- |
- |
38 668 692 |
- 41 525 |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 852 280 |
2 852 280 |
2 852 280 |
- |
- |
2 852 280 |
- |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
24 280 000 |
24 280 000 |
24 280 000 |
- |
- |
31 490 000 |
7 210 000 |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 575 840 |
8 575 840 |
8 575 840 |
- |
- |
8 575 840 |
- |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 575 840 |
8 575 840 |
8 575 840 |
- |
- |
8 575 840 |
- |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
47 747 849 |
52 958 247 |
47 747 849 |
- |
- |
34 804 041 |
- 18 154 206 |
|
131 900 |
131 900 |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
109 598 702 |
136 998 719 |
109 598 702 |
- |
- |
154 678 830 |
17 680 111 |
|
OEP támogatás |
48 054 726 |
48 054 726 |
48 054 726 |
- |
- |
51 345 837 |
3 291 111 |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
61 543 976 |
88 943 993 |
61 543 976 |
- |
- |
98 332 993 |
9 389 000 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
74 564 265 |
110 931 663 |
74 564 265 |
- |
- |
241 203 720 |
130 272 057 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
59 900 000 |
59 900 000 |
59 900 000 |
- |
- |
80 171 536 |
20 271 536 |
B34. Vagyoni típusú adók |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
- |
- |
27 000 000 |
- |
|
építményadó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
- |
- |
11 000 000 |
- |
|
magánszemélyek kommunális adója |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
- |
- |
16 000 000 |
- |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
- |
- |
52 271 536 |
20 271 536 |
|
iparűzési adó |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
- |
- |
52 271 536 |
20 271 536 |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
- |
- |
900 000 |
- |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
- |
|
talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
- |
|
B4 |
Működési bevételek |
68 553 443 |
68 842 443 |
51 553 443 |
17 000 000 |
- |
71 580 443 |
2 738 000 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
4 325 035 |
4 325 035 |
4 325 035 |
- |
- |
4 325 035 |
- |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
4 800 000 |
5 089 000 |
4 800 000 |
- |
- |
5 089 000 |
- |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 858 400 |
8 858 400 |
8 858 400 |
- |
- |
11 326 400 |
2 468 000 |
|
B405. Ellátási díj |
42 913 240 |
42 913 240 |
25 913 240 |
17 000 000 |
- |
42 913 240 |
- |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
7 656 768 |
7 656 768 |
7 656 768 |
- |
- |
7 926 768 |
270 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1 084 000 |
1 084 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
223 000 |
223 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
741 264 239 |
810 762 952 |
630 625 539 |
41 763 200 |
68 875 500 |
985 694 197 |
174 931 245 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
706 837 601 |
740 679 400 |
588 305 037 |
36 037 772 |
82 494 792 |
747 774 400 |
7 095 000 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
20 000 000 |
- |
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
288 112 863 |
317 654 202 |
288 112 863 |
- |
- |
317 654 202 |
- |
|
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése |
248 774 536 |
248 774 536 |
248 774 536 |
- |
- |
248 774 536 |
- |
|
Hazai pályázat óvoda felújítás |
1 293 268 |
1 293 268 |
1 293 268 |
- |
- |
1 293 268 |
- |
|
MFP program pályázatai |
17 869 218 |
17 869 218 |
17 869 218 |
- |
- |
17 869 218 |
- |
|
Szabad maradvány |
10 132 097 |
19 912 460 |
10 132 097 |
- |
- |
19 912 460 |
- |
|
Közfoglalkoztatás számla |
10 043 744 |
10 043 744 |
10 043 744 |
- |
- |
10 043 744 |
- |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
15 236 000 |
15 236 000 |
15 236 000 |
- |
- |
15 236 000 |
- |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 448 101 840 |
1 551 442 352 |
1 218 930 576 |
77 800 972 |
151 370 292 |
1 733 468 597 |
182 026 245 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
414 133 851 |
424 242 031 |
319 617 115 |
32 738 336 |
61 778 400 |
426 808 031 |
2 566 000 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
60 712 862 |
61 266 956 |
45 920 534 |
5 216 676 |
9 575 652 |
61 320 956 |
54 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
237 173 466 |
249 373 904 |
211 221 966 |
15 082 760 |
11 140 740 |
267 436 315 |
18 062 411 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 770 000 |
8 770 000 |
8 770 000 |
- |
- |
13 501 980 |
4 731 980 |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 450 052 |
34 540 544 |
- |
17 450 052 |
- |
50 592 803 |
16 052 259 |
K6 |
Beruházások |
261 974 356 |
305 026 289 |
261 974 356 |
- |
- |
438 490 884 |
133 464 595 |
K7 |
Felújítások |
- |
999 500 |
- |
- |
- |
999 500 |
- |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 000 214 587 |
1 084 219 224 |
847 503 971 |
70 487 824 |
82 494 792 |
1 259 150 469 |
174 931 245 |
|
- |
||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
447 887 253 |
467 223 128 |
447 887 253 |
- |
- |
474 318 128 |
7 095 000 |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
- |
|||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
- |
- |
20 000 000 |
- |
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
29 162 515 |
29 162 515 |
29 162 515 |
- |
- |
29 162 515 |
- |
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 236 000 |
15 236 000 |
15 236 000 |
- |
- |
15 236 000 |
- |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
383 488 738 |
402 824 613 |
383 488 738 |
- |
- |
409 919 613 |
7 095 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 448 101 840 |
1 551 442 352 |
1 295 391 224 |
70 487 824 |
82 494 792 |
1 733 468 597 |
182 026 245 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 258 950 348 |
- 273 456 272 |
- 216 878 432 |
- 28 724 624 |
- 13 619 292 |
- 273 456 272 |
- |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 76 460 648 |
7 313 148 |
68 875 500 |
- |
||
89% |
83% |
5% |
6% |
11% |
2. melléklet3
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
536 652 619 |
569 494 934 |
443 013 919 |
24 763 200 |
68 875 500 |
582 348 586 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
428 647 829 |
434 090 127 |
335 009 129 |
24 763 200 |
68 875 500 |
436 752 668 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
117 929 693 |
117 929 693 |
49 054 193 |
- |
68 875 500 |
117 929 693 |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
68 875 500 |
68 875 500 |
68 875 500 |
68 875 500 |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
48 904 193 |
48 904 193 |
48 904 193 |
48 904 193 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
77 642 350 |
77 642 350 |
77 642 350 |
- |
- |
79 363 780 |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
67 804 950 |
67 804 950 |
67 804 950 |
69 526 380 |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
9 837 400 |
9 837 400 |
9 837 400 |
9 837 400 |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
176 752 097 |
176 852 097 |
151 988 897 |
24 763 200 |
- |
195 947 414 |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
53 900 000 |
53 900 000 |
53 900 000 |
53 900 000 |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
32 246 400 |
32 346 400 |
32 246 400 |
39 483 064 |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
24 763 200 |
24 763 200 |
24 763 200 |
29 553 378 |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
38 710 217 |
38 710 217 |
38 710 217 |
38 668 692 |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 852 280 |
2 852 280 |
2 852 280 |
2 852 280 |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
24 280 000 |
24 280 000 |
24 280 000 |
31 490 000 |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 575 840 |
8 575 840 |
8 575 840 |
- |
- |
8 575 840 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 575 840 |
8 575 840 |
8 575 840 |
8 575 840 |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
47 747 849 |
52 958 247 |
47 747 849 |
34 804 041 |
|||
131 900 |
131 900 |
||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
108 004 790 |
135 404 807 |
108 004 790 |
145 595 918 |
|||
OEP támogatás |
48 054 726 |
48 054 726 |
48 054 726 |
51 345 837 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
59 950 064 |
87 350 081 |
59 950 064 |
89 250 081 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
74 564 265 |
110 931 663 |
74 564 265 |
241 203 720 |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
59 900 000 |
59 900 000 |
59 900 000 |
80 171 536 |
||
B34. Vagyoni típusú adók |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
27 000 000 |
|||
építményadó |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
52 271 536 |
|||
iparűzési adó |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
52 271 536 |
|||
gépjárműadó |
- |
||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
B4 |
Működési bevételek |
14 924 963 |
14 924 963 |
14 924 963 |
17 662 963 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
4 325 035 |
4 325 035 |
4 325 035 |
4 325 035 |
|||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
8 346 400 |
8 346 400 |
8 346 400 |
10 814 400 |
|||
B405. Ellátási díj |
- |
||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
2 253 528 |
2 253 528 |
2 253 528 |
2 523 528 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 084 000 |
|||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
686 041 847 |
755 251 560 |
592 403 147 |
24 763 200 |
68 875 500 |
922 470 805 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
323 348 863 |
337 654 202 |
323 348 863 |
- |
- |
337 654 202 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||||
B813 Maradvány igénybevétele |
288 112 863 |
317 654 202 |
288 112 863 |
- |
- |
317 654 202 |
|
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése |
248 774 536 |
248 774 536 |
248 774 536 |
248 774 536 |
|||
Hazai pályázat óvoda felújítás |
1 293 268 |
1 293 268 |
1 293 268 |
1 293 268 |
|||
MFP program pályázatai |
17 869 218 |
17 869 218 |
17 869 218 |
17 869 218 |
|||
Szabad maradvány |
10 132 097 |
19 912 460 |
10 132 097 |
19 912 460 |
|||
Közfoglalkoztatás számla |
10 043 744 |
10 043 744 |
10 043 744 |
10 043 744 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
15 236 000 |
15 236 000 |
15 236 000 |
15 236 000 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 009 390 710 |
1 092 905 762 |
915 752 010 |
24 763 200 |
68 875 500 |
1 260 125 007 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
126 050 554 |
136 112 353 |
126 050 554 |
136 112 353 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
16 001 879 |
16 555 973 |
16 001 879 |
16 555 973 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
131 447 116 |
141 133 555 |
131 447 116 |
157 380 966 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 770 000 |
8 770 000 |
8 770 000 |
13 501 980 |
||
Bursa támogatás |
|||||||
AJTP |
|||||||
köztemetés |
|||||||
települési támogatás |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 450 052 |
17 499 464 |
17 450 052 |
23 179 723 |
||
K6 |
Beruházások |
261 783 856 |
304 611 789 |
261 783 856 |
438 076 384 |
||
K7 |
Felújítások |
999 500 |
999 500 |
||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
561 503 457 |
625 682 634 |
544 053 405 |
17 450 052 |
785 806 879 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
447 887 253 |
467 223 128 |
447 887 253 |
- |
474 318 128 |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
29 162 515 |
29 162 515 |
29 162 515 |
29 162 515 |
|||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 236 000 |
15 236 000 |
15 236 000 |
15 236 000 |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
383 488 738 |
402 824 613 |
383 488 738 |
409 919 613 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 009 390 710 |
1 092 905 762 |
991 940 658 |
17 450 052 |
1 260 125 007 |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
124 538 390 |
129 568 926 |
48 349 742 |
7 313 148 |
68 875 500 |
136 663 926 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 76 188 648 |
7 313 148 |
68 875 500 |
- |
3. melléklet4
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
289 000 |
289 000 |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
289 000 |
289 000 |
|||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
289 000 |
- |
- |
- |
289 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
82 494 792 |
83 153 172 |
82 494 792 |
84 448 172 |
||
Feladatmutató támogatás |
68 875 500 |
68 875 500 |
68 875 500 |
||||
Önkormányzati saját bevétel |
14 277 672 |
13 619 292 |
15 572 672 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 494 792 |
83 442 172 |
- |
- |
82 494 792 |
84 737 172 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
61 778 400 |
61 824 780 |
61 778 400 |
61 824 780 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 575 652 |
9 575 652 |
9 575 652 |
9 575 652 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
11 140 740 |
11 912 740 |
11 140 740 |
13 207 740 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
129 000 |
129 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 494 792 |
83 442 172 |
- |
- |
82 494 792 |
84 737 172 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
82 494 792 |
83 442 172 |
- |
- |
82 494 792 |
84 737 172 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 82 494 792 |
- 83 153 172 |
- |
- |
- 82 494 792 |
- 84 448 172 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet5
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
263 546 |
263 546 |
263 546 |
263 546 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
263 546 |
263 546 |
263 546 |
263 546 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
263 546 |
263 546 |
263 546 |
263 546 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
763 546 |
763 546 |
763 546 |
763 546 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9 100 608 |
9 138 608 |
9 100 608 |
9 358 608 |
||
Feladatmutató támogatás |
4 287 920 |
4 287 920 |
4 287 920 |
4 287 920 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
4 812 688 |
4 850 688 |
4 812 688 |
5 070 688 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 864 154 |
9 902 154 |
9 864 154 |
- |
- |
10 122 154 |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
7 480 398 |
7 480 398 |
7 480 398 |
7 480 398 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 140 506 |
1 140 506 |
1 140 506 |
1 140 506 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
1 243 250 |
1 281 250 |
1 281 250 |
1 501 250 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 864 154 |
9 902 154 |
9 902 154 |
- |
- |
10 122 154 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
- |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 864 154 |
9 902 154 |
9 902 154 |
0 |
0 |
10 122 154 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 9 100 608 |
- 9 138 608 |
- 9 138 608 |
0 |
0 |
- 9 358 608 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-38000 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet6
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 054 183 |
1 054 183 |
1 054 183 |
3 394 183 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 054 183 |
1 054 183 |
1 054 183 |
3 394 183 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 054 183 |
1 054 183 |
1 054 183 |
3 394 183 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 554 183 |
1 554 183 |
1 554 183 |
3 894 183 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
16 369 468 |
16 435 468 |
16 369 468 |
16 435 468 |
||
Feladatmutató támogatás |
4 287 920 |
4 287 920 |
4 287 920 |
4 287 920 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
12 081 548 |
12 147 548 |
12 081 548 |
12 147 548 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 923 651 |
17 989 651 |
17 923 651 |
20 329 651 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
10 503 960 |
10 503 960 |
10 503 960 |
12 789 960 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 552 291 |
1 552 291 |
1 552 291 |
1 606 291 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
5 867 400 |
5 867 400 |
5 867 400 |
5 867 400 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
K6 |
Beruházások |
66 000 |
66 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 923 651 |
17 989 651 |
17 923 651 |
- |
- |
20 329 651 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 923 651 |
17 989 651 |
17 923 651 |
0 |
0 |
20 329 651 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 16 369 468 |
- 16 435 468 |
- 16 369 468 |
0 |
0 |
- 16 435 468 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet7
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
|||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
|||||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
276 183 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
43 504 871 |
43 625 510 |
43 504 871 |
43 625 510 |
||
Feladatmutató támogatás |
24 280 000 |
24 280 000 |
24 280 000 |
24 280 000 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
19 224 871 |
19 242 871 |
19 224 871 |
19 242 871 |
|||
102 639 |
102 639 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
43 781 054 |
43 901 693 |
43 781 054 |
43 901 693 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
35 088 327 |
35 088 327 |
35 088 327 |
35 088 327 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
5 449 307 |
5 449 307 |
5 449 307 |
5 449 307 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
3 243 420 |
3 243 420 |
3 243 420 |
3 243 420 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 639 |
102 639 |
||||
K6 |
Beruházások |
18 000 |
18 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 781 054 |
43 901 693 |
43 781 054 |
43 901 693 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 781 054 |
43 901 693 |
43 781 054 |
0 |
0 |
43 901 693 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 43 504 871 |
- 43 625 510 |
- 43 504 871 |
0 |
0 |
- 43 625 510 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
7. melléklet8
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
88 758 616 |
89 025 476 |
88 758 616 |
89 025 476 |
||
Feladatmutató támogatás |
77 642 350 |
77 642 350 |
77 642 350 |
77 642 350 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
11 116 266 |
11 350 266 |
11 116 266 |
11 350 266 |
|||
32 860 |
32 860 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
88 758 616 |
89 025 476 |
88 758 616 |
89 025 476 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
70 048 871 |
70 048 871 |
70 048 871 |
70 048 871 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 857 575 |
10 857 575 |
10 857 575 |
10 857 575 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
7 661 670 |
7 895 670 |
7 895 670 |
7 895 670 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 860 |
32 860 |
||||
K6 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 758 616 |
89 025 476 |
88 992 616 |
89 025 476 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
88 758 616 |
89 025 476 |
88 992 616 |
0 |
0 |
89 025 476 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 88 758 616 |
- 89 025 476 |
- 88 992 616 |
0 |
0 |
- 89 025 476 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-234000 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet9
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
25 415 240 |
25 415 240 |
25 415 240 |
25 415 240 |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
512 000 |
|||
B405. Ellátási díj |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
15 700 000 |
|||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
5 403 240 |
5 403 240 |
5 403 240 |
5 403 240 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 415 240 |
25 415 240 |
25 415 240 |
25 415 240 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
77 926 640 |
79 310 640 |
77 926 640 |
84 590 640 |
||
Feladatmutató támogatás |
47 996 656 |
47 996 656 |
47 996 656 |
47 996 656 |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
29 929 984 |
31 299 984 |
29 929 984 |
36 579 984 |
|||
14 000 |
14 000 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
103 341 880 |
104 725 880 |
103 341 880 |
110 005 880 |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
44 215 255 |
44 215 256 |
44 215 255 |
44 495 256 |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
6 853 365 |
6 853 365 |
6 853 365 |
6 853 365 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
52 273 260 |
53 643 259 |
52 273 260 |
53 643 259 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 000 |
5 014 000 |
||||
K6 |
Beruházások |
||||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 341 880 |
104 725 880 |
103 341 880 |
110 005 880 |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
103 341 880 |
104 725 880 |
103 341 880 |
- |
- |
110 005 880 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 77 926 640 |
- 79 310 640 |
- 77 926 640 |
- |
- |
- 84 590 640 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet10
Rovatrend |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi II. módosított előirányzat |
ebből |
2021. évi III. módosított előirányzat |
||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
5 149 000 |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
5 149 000 |
||||||
OEP támogatás |
|||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
5 149 000 |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
|||||||
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
|||||||
gépjárműadó |
|||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
talajterhelési díj |
|||||||
B4 |
Működési bevételek |
27 213 240 |
27 213 240 |
10 213 240 |
17 000 000 |
27 213 240 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
B405. Ellátási díj |
27 213 240 |
27 213 240 |
10 213 240 |
17 000 000 |
27 213 240 |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
223 000 |
|||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 213 240 |
27 213 240 |
10 213 240 |
17 000 000 |
32 585 240 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
65 333 743 |
82 336 324 |
29 295 971 |
36 037 772 |
82 636 324 |
|
Feladatmutató támogatás |
43 951 600 |
43 951 600 |
32 677 028 |
11 274 572 |
43 951 600 |
||
Önkormányzati saját bevétel |
21 382 143 |
38 333 638 |
- 3 381 057 |
24 763 200 |
38 633 638 |
||
51 086 |
51 086 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
92 546 983 |
109 549 564 |
39 509 211 |
53 037 772 |
115 221 564 |
||
K1 |
Személyi juttatatások |
58 968 086 |
58 968 086 |
26 229 750 |
32 738 336 |
58 968 086 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
9 282 287 |
9 282 287 |
4 065 611 |
5 216 676 |
9 282 287 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
24 296 610 |
24 396 610 |
9 213 850 |
15 082 760 |
24 696 610 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 891 581 |
22 263 581 |
||||
K6 |
Beruházások |
11 000 |
11 000 |
||||
K7 |
Felújítások |
||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 546 983 |
109 549 564 |
39 509 211 |
53 037 772 |
115 221 564 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
92 546 983 |
109 549 564 |
39 509 211 |
53 037 772 |
0 |
115 221 564 |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 65 333 743 |
- 82 336 324 |
- 29 295 971 |
- 36 037 772 |
0 |
- 82 636 324 |
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
Ft |
|||||
Bevételek |
2021. évi terv |
Kiadások |
2021. évi terv |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
428 647 829 |
1. |
Személyi juttatások |
414 133 851 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 598 702 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 712 862 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 564 265 |
3. |
Dologi kiadások |
237 173 466 |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
59 900 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 770 000 |
5. |
Működési bevételek |
68 553 443 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 450 052 |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
Beruházások |
261 974 356 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
Felújítások |
- |
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
9. |
Tartalékok |
|
10. |
Bevételek összesen |
741 264 239 |
10. |
Kiadások összesen |
1 000 214 587 |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Rövid lejárató hitel törlesztés |
49 162 515 |
|
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, intézményi támogatás |
706 837 601 |
12. |
Irányító szervi támogatás |
383 488 738 |
13. |
ÁH belüli megelőlegezés |
15 236 000 |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
706 837 601 |
14. |
Finanszírozási kiadások összesen |
447 887 253 |
|
15. |
|||||
16. |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 448 101 840 |
17. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 448 101 840 |
11. melléklet
Ft |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2021. évi terv |
Kiadások |
2021. évi terv |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
428 647 829 |
1. |
Személyi juttatások |
414 133 851 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
109 598 702 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó |
60 712 862 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
59 900 000 |
3. |
Dologi kiadások |
237 173 466 |
4. |
Működési bevételek |
68 553 443 |
4. |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 770 000 |
6. |
Működési célú bevételek összesen |
666 699 974 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások |
17 450 052 |
7. |
Hitelfelvétel ( működési célú likvid hitel ) |
7. |
Tartalékok (általános és cél tartalék) |
0 |
|
8. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési ) |
34 529 007 |
8. |
Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7) |
17 450 052 |
9. |
ÁH- belüli megelőlegezés |
15 236 000 |
9. |
Kiadások összesen |
738 240 231 |
10. |
Likviditási célú hitel (folyószámla) |
20 000 000 |
10. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
20 000 000 |
11. |
Irányító szervi támogatás |
383 488 737 |
11. |
Irányító szervi támogatás |
383 488 738 |
12. |
12. |
ÁH- belüli megelőlegezés |
15 236 000 |
||
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
453 253 744 |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
418 724 738 |
14. |
14. |
||||
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 119 953 718 |
15. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 156 964 969 |
12. melléklet
Ft |
|||||
Bevételek |
2021. évi terv |
Kiadások |
2021. évi terv |
||
A |
B |
C |
D |
||
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
15. |
Felújítási, beruházási kiadások ÁFÁ-val együtt |
0 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
74 564 265 |
16. |
Immateriális javak vásárlása |
|
17. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
17. |
Ingatlanok vásárlása, létesítése |
|
18. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
18. |
Tárgyi eszközök beszerzése |
||
19. |
Átvett pénzeszközök összesen |
74 564 265 |
19. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
261 974 356 |
20. |
Felhalmozási célú áfa vissztérítés |
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre |
||
21. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
74 564 265 |
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kivülre |
|
22. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási ) |
253 583 857 |
22. |
Felhalmozási céltartalék |
|
23. |
Fejlesztési célú hitel igénybevétele |
0 |
23. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
|
24. |
Támogatás megelőlegező hitel törlesztése |
24. |
|||
25. |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
25. |
|||
26. |
Finanszírozási bevételek összesen |
253 583 857 |
26. |
Felhalmozási kiadások összesen |
261 974 356 |
27. |
27. |
Támogatás megelőlegező hitel törlesztése |
29 162 515 |
||
28. |
28. |
Finanszírozási kiadások összesen |
29 162 515 |
||
29. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
328 148 122 |
29. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
291 136 871 |
30. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 448 101 840 |
30. |
Költségvetési kiadások összesen: |
1 448 101 840 |
31. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
0 |
31. |
||
32. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
0 |
32. |
||
33. |
Költségvetési hiány mértéke : |
0 |
33. |
13. melléklet
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||||||
2020. január 1. |
2020. december 31. |
|||||||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|||||
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
6 |
14 |
6 |
||||||
Cibakházi Napsugár Óvoda |
18 |
18 |
||||||||
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||||||
Könyvtár |
2 |
2 |
||||||||
Művelődési Ház |
3 |
3 |
||||||||
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény |
18 |
18 |
||||||||
Nagyközségi Gondozási Központ |
18 |
18 |
||||||||
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok |
4 |
4 |
||||||||
Védőnők |
2 |
2 |
||||||||
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat |
1 |
1 |
||||||||
Fogászat |
3 |
3 |
||||||||
Összesen |
92 |
0 |
6 |
92 |
0 |
6 |
14. melléklet
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Bevételei előirányzatok |
|||||||||||||
Önkormányzat működési támogatása |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
35 720 652 |
428 647 829 |
Működési célú támogatások |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
9 133 225 |
109 598 702 |
Felhalmozási célú támogatások |
4 985 709 |
89 853 000 |
29 162 515 |
17 668 041 |
4 985 709 |
74 564 265 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
300 000 |
25 000 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
25 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 200 000 |
59 900 000 |
Működési bevételek |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
5 712 787 |
68 553 443 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Hitel felvétel |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
1 666 667 |
20 000 000 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
157 527 354 |
92 507 024 |
-33 581 464 |
62 285 756 |
27 094 449 |
41 417 579 |
29 080 909 |
24 080 937 |
15 111 510 |
34 692 069 |
40 277 778 |
85 940 293 |
686 837 601 |
Bevételek összesen ( 2+3...+11) |
210 160 685 |
150 026 064 |
133 504 867 |
115 519 087 |
80 827 780 |
94 150 910 |
111 976 755 |
94 482 309 |
92 344 841 |
93 411 109 |
94 011 109 |
139 373 624 |
1 448 101 840 |
Kiadási előirányzatok |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
34 511 154 |
414 133 851 |
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
5 059 405 |
60 712 862 |
Dologi jellegű kiadások |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
19 764 456 |
237 173 466 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
8 770 000 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 000 000 |
2 355 468 |
1 000 000 |
1 442 000 |
600 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
17 450 052 |
|||||
Beruházások |
118 249 576 |
58 214 954 |
70 156 273 |
31 507 978 |
16 461 203 |
3 139 801 |
20 523 646 |
1 871 200 |
24 629 628 |
8 500 000 |
261 974 356 |
||
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
0 |
||||||||||||
Hitel törlesztés |
, |
5 000 000 |
54 162 515 |
49 162 515 |
|||||||||
Finanszírozási kiadások |
32 807 523 |
32 707 524 |
3 245 008 |
24 907 523 |
2 907 523 |
30 907 523 |
30 907 523 |
32 907 523 |
3 611 627 |
24 807 523 |
33 907 523 |
26 107 523 |
398 724 738 |
Kiadások összesen ( 14+15+….24) |
211 122 948 |
150 988 326 |
134 467 129 |
116 481 349 |
81 790 042 |
95 113 172 |
112 939 017 |
95 444 571 |
93 307 103 |
94 373 371 |
94 973 371 |
140 335 886 |
1 448 101 840 |
Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27) |
-962 262 |
-962 263 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
-962 262 |
0 |
15. melléklet
Ft |
|||||||||
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi terv |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Összesen |
1 |
Működési célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat) ( 2+3 ) |
51 529 015 |
51 529 015 |
||||||
1. |
tám. Megelőlegező hitel+folyószla hitel |
49 162 515 |
49 162 515 |
||||||
2. |
kamata |
2 366 500 |
2 366 500 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
||||||||
5. |
Beruházás célonként |
0 |
|||||||
6. |
0 |
||||||||
7. |
Felújítás feladatonként |
0 |
|||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
|||||||
9. |
0 |
||||||||
10. |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
F=(C+D+E) |
||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157) |
1 |
59 100 |
55 000 |
56 000 |
55 500 |
225 600 |
Tulajdonosi bevételek (B404) (02/193) |
2 |
10 600 |
11 000 |
10 500 |
11 000 |
43 100 |
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36) |
3 |
900 |
700 |
800 |
900 |
3 300 |
(02/158+166+168) |
||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227) |
4 |
|||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55) (02/[228-229]+230) |
5 |
|||||
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) |
6 |
|||||
(02/229) |
||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71) |
7 |
|||||
(02/09+45+232+258) |
||||||
Saját bevétel összesen |
8 |
70 600 |
66 700 |
67 300 |
67 400 |
272 000 |
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása és kamata |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása és kamata |
- |
- |
- |
- |
||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
||
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
||
Halasztott fieztés |
- |
- |
- |
- |
||
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
660 |
- |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
||
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
||
Halasztott fieztés |
- |
- |
- |
- |
||
Kezességvállalásból eredeti fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
||
Fizetési kötelezttség összesen |
- |
- |
- |
- |
||
Saját bevétel 50 %-a fizetési kötelezettséggel csökkentett összege |
34 970 |
33 350 |
33 650 |
33 700 |
17. melléklet
Ft |
|||||
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
||
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
42 913 240 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
59 800 000 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
16 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
11 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adók |
800 000 |
0 |
117 000 |
0 |
|
Iparűzési adó |
32 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
102 713 240 |
0 |
117 000 |
0 |
18. melléklet
EU-s forrásból elnyert PÁLYÁZATOK |
||
---|---|---|
Pályázat megnevezése |
Összege |
|
TOP 1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése |
248 774 536 |
|
ÖSSZESEN |
248 774 536 |
|
HAZAI PÁLYÁZATOK |
||
Pályázat megnevezése |
Összege |
|
MFP-Orvosi eszközök beszerzése |
2 609 320 |
|
MFP- Temetői infrastruktúra fejlesztése |
4 835 144 |
|
MFP-Elhagyott ingatlan vásárlása |
4 977 744 |
|
MFP-Járda építése |
3 301 713 |
|
ÖSSZESEN |
15 723 921 |
19. melléklet
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00016 |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása és bővítése |
Projekt támogatás összege: 259 714 736 Ft |
---|
20. melléklet
FT |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021 |
2022. |
2023. |
2024. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
538 246 531 |
554 393 927 |
571 025 745 |
588 156 517 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
74 564 265 |
76 801 193 |
79 105 229 |
81 478 386 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
59 900 000 |
61 697 000 |
63 547 910 |
65 454 347 |
|
4. |
Működési bevételek |
68 553 443 |
70 610 046 |
72 728 348 |
74 910 198 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
741 264 239 |
763 502 166 |
786 407 231 |
809 999 448 |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
706 837 601 |
728 042 729 |
749 884 011 |
772 380 531 |
|
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) |
1 448 101 840 |
1 491 544 895 |
1 536 291 242 |
1 582 379 979 |
|
KIADÁSOK |
||||||
FT |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
738 240 231 |
760 387 438 |
783 199 061 |
806 695 033 |
|
1.1 |
Személyi juttatások összesen |
414 133 851 |
426 557 867 |
439 354 603 |
452 535 241 |
|
1.2 |
Munkaadókat terhelő Járulékok és SZOHO |
60 712 862 |
62 534 248 |
64 410 275 |
66 342 584 |
|
1.3 |
Dologi Kiadások |
245 943 466 |
253 321 770 |
260 921 423 |
268 749 066 |
|
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 450 052 |
17 973 554 |
18 512 760 |
19 068 143 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
261 974 356 |
269 833 587 |
277 928 594 |
286 266 452 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
261 974 356 |
269 833 587 |
277 928 594 |
286 266 452 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 000 214 587 |
1 030 221 025 |
1 061 127 655 |
1 092 961 485 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
447 887 253 |
461 323 871 |
475 163 587 |
489 418 494 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
1 448 101 840 |
1 491 544 895 |
1 536 291 242 |
1 582 379 979 |
A 3. § a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.