Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2021. 05. 31Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és jogkörében eljárva polgármesterként a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
1. § A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 1 465 439 816 Ft-ban, melyből
- a) működési költségvetési bevételek 673 199 974 Ft
- aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 544 746 531 Ft
- ab) közhatalmi bevétel 59 900 000 Ft
- ac) működési bevételek 68 553 443 Ft
- ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) felhalmozási bevétel 74 564 265 Ft
- ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 74 564 265 Ft
- bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
- bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 1 465 439 816 Ft-ban, melyből
- a) működési költségvetési kiadások 748 837 207 Ft
- aa) személyi juttatások 417 690 851 Ft
- ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 60 712 862 Ft
- ac) dologi kiadások 241 821 466 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 770 000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 19 842 028 Ft
- af) általános céltartalék 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 262 402 356 Ft
- ba) beruházások 261 974 356 Ft
- bb) felújítások 428 000 Ft
- bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
(3) A költségvetés hiányát 0 Ft
- a) működési költségvetés hiánya 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetés hiánya 0 Ft
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 454 200 253 Ft-ban, melyből
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 454 200 253 Ft
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 717 675 577 Ft-ban, melyből
- a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 431 387 064 Ft
- aa) maradvány 6 149 326 Ft
- ab) hitelfelvétel 20 000 000 Ft
- ac) áh-n belüli megelőlegezés 15 236 000 Ft
- ad) intézmények finanszírozása 389 901 738 Ft
- b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 286 388 513 Ft
- ba) hitelfelvétel 0 Ft
- bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 29 162 515 Ft
- bc) maradvány 257 225 998 Ft”
2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(III.1.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | |||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 538 246 531 | 444 607 831 | 24 763 200 | 68 875 500 | 544 746 531 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 428 647 829 | 335 009 129 | 24 763 200 | 68 875 500 | 428 647 829 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 929 693 | 49 054 193 | - | 68 875 500 | 117 929 693 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 68 875 500 | - | - | 68 875 500 | 68 875 500 | |
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 48 904 193 | 48 904 193 | - | - | 48 904 193 | |
Polgármesteri illetmény támogatása | - | - | - | - | - | |
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 150 000 | 150 000 | - | - | 150 000 | |
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 77 642 350 | 77 642 350 | - | - | 77 642 350 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 67 804 950 | 67 804 950 | - | - | 67 804 950 | |
Óvodaműködtetés támogatása | 9 837 400 | 9 837 400 | - | - | 9 837 400 | |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | - | - | - | - | - | |
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 176 752 097 | 151 988 897 | 24 763 200 | - | 176 752 097 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 53 900 000 | 53 900 000 | - | - | 53 900 000 | |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 246 400 | 32 246 400 | - | - | 32 246 400 | |
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 24 763 200 | - | 24 763 200 | - | 24 763 200 | |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 38 710 217 | 38 710 217 | - | - | 38 710 217 | |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 852 280 | 2 852 280 | - | - | 2 852 280 | |
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | 24 280 000 | 24 280 000 | - | - | 24 280 000 | |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 47 747 849 | 47 747 849 | - | - | 47 747 849 | |
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | - | - | - | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 109 598 702 | 109 598 702 | - | - | 116 098 702 | |
OEP támogatás | 48 054 726 | 48 054 726 | - | - | 48 054 726 | |
Közfoglalkoztatás támogatása | 61 543 976 | 61 543 976 | - | - | 68 043 976 | |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 74 564 265 | 74 564 265 | - | - | 74 564 265 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 59 900 000 | - | - | 59 900 000 |
B34. Vagyoni típusú adók | 27 000 000 | 27 000 000 | - | - | 27 000 000 | |
építményadó | 11 000 000 | 11 000 000 | - | - | 11 000 000 | |
magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 16 000 000 | - | - | 16 000 000 | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 32 000 000 | 32 000 000 | - | - | 32 000 000 | |
iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | - | - | 32 000 000 | |
gépjárműadó | - | - | - | - | - | |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 900 000 | 900 000 | - | - | 900 000 | |
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | - | - | 800 000 | |
talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | - | - | 100 000 | |
B4 | Működési bevételek | 68 553 443 | 51 553 443 | 17 000 000 | - | 68 553 443 |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 4 325 035 | 4 325 035 | - | - | 4 325 035 | |
B402. Szolgátatások ellenértéke | 4 800 000 | 4 800 000 | - | - | 4 800 000 | |
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 858 400 | 8 858 400 | - | - | 8 858 400 | |
B405. Ellátási díj | 42 913 240 | 25 913 240 | 17 000 000 | - | 42 913 240 | |
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 7 656 768 | 7 656 768 | - | - | 7 656 768 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 741 264 239 | 630 625 539 | 41 763 200 | 68 875 500 | 747 764 239 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 706 837 601 | 588 305 037 | 36 037 772 | 82 494 792 | 717 675 577 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | - | - | - | - | - | |
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | |
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | - | - | - | - | - | |
B813 Maradvány igénybevétele | 288 112 863 | 288 112 863 | - | - | 292 637 839 | |
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése | 248 774 536 | 248 774 536 | - | - | 248 774 536 | |
Hazai pályázat óvoda felújítás | 1 293 268 | 1 293 268 | - | - | 1 293 268 | |
MFP program pályázatai | 17 869 218 | 17 869 218 | - | - | 17 869 218 | |
Szabad maradvány | 10 132 097 | 10 132 097 | - | - | 10 132 097 | |
Közfoglalkoztatás számla | 10 043 744 | 10 043 744 | - | - | 10 043 744 | |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | - | - | 15 236 000 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | 1 218 930 576 | 77 800 972 | 151 370 292 | 1 465 439 816 | |
K1 | Személyi juttatatások | 414 133 851 | 319 617 115 | 32 738 336 | 61 778 400 | 417 690 851 |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 60 712 862 | 45 920 534 | 5 216 676 | 9 575 652 | 60 712 862 |
K3 | Dologi kiadások | 237 173 466 | 210 949 966 | 15 082 760 | 11 140 740 | 241 821 466 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 770 000 | - | - | 8 770 000 |
Bursa támogatás | - | - | - | - | - | |
AJTP | - | - | - | - | - | |
köztemetés | - | - | - | - | - | |
települési támogatás | - | - | - | - | - | |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 | - | 17 450 052 | - | 19 842 028 |
K6 | Beruházások | 261 974 356 | 261 974 356 | - | - | 261 974 356 |
K7 | Felújítások | - | - | - | - | 428 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - | - | - |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 214 587 | 847 231 971 | 70 487 824 | 82 494 792 | 1 011 239 563 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 447 887 253 | 447 887 253 | - | - | 454 200 253 |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 20 000 000 | 20 000 000 | - | - | 20 000 000 | |
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | - | - | 29 162 515 | |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | - | - | 15 236 000 | |
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 383 488 738 | 383 488 738 | - | - | 389 801 738 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 448 101 840 | 1 295 119 224 | 70 487 824 | 82 494 792 | 1 465 439 816 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 258 950 348 | - 216 606 432 | - 28 724 624 | - 13 619 292 | - 263 475 324 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 76 188 648 | 7 313 148 | 68 875 500 | - | |
89% | 5% | 6% | 0%” | |||
2. melléklet
„2. melléklet
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 536 652 619 | 443 013 919 | 24 763 200 | 68 875 500 | 543 152 619 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 428 647 829 | 335 009 129 | 24 763 200 | 68 875 500 | 428 647 829 | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 117 929 693 | 49 054 193 | - | 68 875 500 | 117 929 693 | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 68 875 500 | 68 875 500 | 68 875 500 | |||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | 48 904 193 | 48 904 193 | 48 904 193 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | 77 642 350 | 77 642 350 | - | - | 77 642 350 | |
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | 67 804 950 | 67 804 950 | 67 804 950 | |||
Óvodaműködtetés támogatása | 9 837 400 | 9 837 400 | 9 837 400 | |||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | 176 752 097 | 151 988 897 | 24 763 200 | - | 176 752 097 | |
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | 53 900 000 | 53 900 000 | 53 900 000 | |||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 32 246 400 | 32 246 400 | 32 246 400 | |||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 24 763 200 | 24 763 200 | 24 763 200 | |||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 38 710 217 | 38 710 217 | 38 710 217 | |||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 2 852 280 | 2 852 280 | 2 852 280 | |||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | |||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | - | - | 8 575 840 | |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 8 575 840 | 8 575 840 | 8 575 840 | |||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 47 747 849 | 47 747 849 | 47 747 849 | |||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 108 004 790 | 108 004 790 | 114 504 790 | |||
OEP támogatás | 48 054 726 | 48 054 726 | 48 054 726 | |||
Közfoglalkoztatás támogatása | 59 950 064 | 59 950 064 | 66 450 064 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 74 564 265 | 74 564 265 | 74 564 265 | ||
B3 | Közhatalmi bevételek | 59 900 000 | 59 900 000 | 59 900 000 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | |||
építményadó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | |||
iparűzési adó | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 | |||
gépjárműadó | - | |||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 900 000 | 900 000 | 900 000 | |||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |||
talajterhelési díj | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
B4 | Működési bevételek | 14 924 963 | 14 924 963 | 14 924 963 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | 4 325 035 | 4 325 035 | 4 325 035 | |||
B402. Szolgátatások ellenértéke | - | |||||
B404. Tulajdonosi bevételek | 8 346 400 | 8 346 400 | 8 346 400 | |||
B405. Ellátási díj | - | |||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 2 253 528 | 2 253 528 | 2 253 528 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 686 041 847 | 592 403 147 | 24 763 200 | 68 875 500 | 692 541 847 | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 323 348 863 | 323 348 863 | - | - | 327 873 839 |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele | ||||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel | ||||||
B813 Maradvány igénybevétele | 288 112 863 | 288 112 863 | - | - | 292 637 839 | |
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése | 248 774 536 | 248 774 536 | 248 774 536 | |||
Hazai pályázat óvoda felújítás | 1 293 268 | 1 293 268 | 1 293 268 | |||
MFP program pályázatai | 17 869 218 | 17 869 218 | 17 869 218 | |||
Szabad maradvány | 10 132 097 | 10 132 097 | 10 132 097 | |||
Közfoglalkoztatás számla | 10 043 744 | 10 043 744 | 10 043 744 | |||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 009 390 710 | 915 752 010 | 24 763 200 | 68 875 500 | 1 020 415 686 | |
K1 | Személyi juttatatások | 126 050 554 | 126 050 554 | 129 607 553 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 16 001 879 | 16 001 879 | 16 001 879 | ||
K3 | Dologi kiadások | 131 447 116 | 131 447 116 | 134 935 117 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 770 000 | 8 770 000 | 8 770 000 | ||
Bursa támogatás | ||||||
AJTP | ||||||
köztemetés | ||||||
települési támogatás | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 450 052 | 17 450 052 | 14 689 028 | ||
K6 | Beruházások | 261 783 856 | 261 783 856 | 261 783 856 | ||
K7 | Felújítások | 428 000 | ||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 561 503 457 | 544 053 405 | 17 450 052 | 566 215 433 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | 447 887 253 | 447 887 253 | - | 454 200 253 | |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése | ||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése | 29 162 515 | 29 162 515 | 29 162 515 | |||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 236 000 | 15 236 000 | 15 236 000 | |||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | 383 488 738 | 383 488 738 | 389 801 738 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 009 390 710 | 991 940 658 | 17 450 052 | 1 020 415 686 | ||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | 124 538 390 | 48 349 742 | 7 313 148 | 68 875 500 | 126 326 414 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - 76 188 648 | 7 313 148 | 68 875 500 | -” | |
3. melléklet
„3. melléklet
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | - | - | - | |
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | - | - | - | - | - | |
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
Polgármesteri illetmény támogatása | ||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | - | - | |||
B34. Vagyoni típusú adók | - | - | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | - | - | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | - | - | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - | - | - | |
B8 | Finanszírozási bevételek | 82 494 792 | 82 494 792 | 82 494 792 | ||
Feladatmutató támogatás | 68 875 500 | 68 875 500 | ||||
Önkormányzati saját bevétel | 13 619 292 | 13 619 292 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 82 494 792 | |
K1 | Személyi juttatatások | 61 778 400 | 61 778 400 | 61 778 400 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 575 652 | 9 575 652 | 9 575 652 | ||
K3 | Dologi kiadások | 11 140 740 | 11 140 740 | 11 140 740 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 82 494 792 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | - | - | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 494 792 | - | - | 82 494 792 | 82 494 792 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 82 494 792 | - | - | - 82 494 792 | - 82 494 792 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | -” | |
4. melléklet
„4. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 263 546 | 263 546 | 263 546 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 263 546 | 263 546 | 263 546 | |||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 263 546 | 263 546 | 263 546 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 763 546 | 763 546 | 763 546 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 9 100 608 | 9 100 608 | 9 100 608 | ||
Feladatmutató támogatás | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 4 812 688 | 4 812 688 | 4 812 688 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | - | - | 9 864 154 | |
K1 | Személyi juttatatások | 7 480 398 | 7 480 398 | 7 480 398 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 140 506 | 1 140 506 | 1 140 506 | ||
K3 | Dologi kiadások | 1 243 250 | 1 243 250 | 1 243 250 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | - | - | 9 864 154 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 864 154 | 9 864 154 | 0 | 0 | 9 864 154 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 9 100 608 | - 9 100 608 | 0 | 0 | - 9 100 608 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” | |
5. melléklet
„5. melléklet
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | |||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 1 054 183 | 1 054 183 | 1 054 183 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 554 183 | 1 554 183 | 1 554 183 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 16 369 468 | 16 369 468 | 16 369 468 | ||
Feladatmutató támogatás | 4 287 920 | 4 287 920 | 4 287 920 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 12 081 548 | 12 081 548 | 12 081 548 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | 17 923 651 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 10 503 960 | 10 503 960 | 10 503 960 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 1 552 291 | 1 552 291 | 1 552 291 | ||
K3 | Dologi kiadások | 5 867 400 | 5 867 400 | 5 867 400 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | - | - | 17 923 651 | |
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 923 651 | 17 923 651 | 0 | 0 | 17 923 651 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 16 369 468 | - 16 369 468 | 0 | 0 | - 16 369 468 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” | |
6. melléklet
„6. melléklet
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 276 183 | 276 183 | 276 183 | ||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | - | - | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | |||||
B34. Vagyoni típusú adók | ||||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | ||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | |||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 276 183 | 276 183 | 276 183 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 43 504 871 | 43 504 871 | 43 504 871 | ||
Feladatmutató támogatás | 24 280 000 | 24 280 000 | 24 280 000 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 19 224 871 | 19 224 871 | 19 224 871 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 781 054 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 35 088 327 | 35 088 327 | 35 088 327 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 5 449 307 | 5 449 307 | 5 449 307 | ||
K3 | Dologi kiadások | 3 243 420 | 3 243 420 | 3 243 420 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 43 781 054 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 781 054 | 43 781 054 | 0 | 0 | 43 781 054 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 43 504 871 | - 43 504 871 | 0 | 0 | - 43 504 871 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | 0 | 0 | -” | |
7. melléklet
„7. melléklet
Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | - | - | - | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | ||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | - | - | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 88 758 616 | 88 758 616 | 88 992 616 | ||
Feladatmutató támogatás | 77 642 350 | 77 642 350 | 77 642 350 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 11 116 266 | 11 116 266 | 11 350 266 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 758 616 | 88 992 616 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 70 048 871 | 70 048 871 | 70 048 871 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 10 857 575 | 10 857 575 | 10 857 575 | ||
K3 | Dologi kiadások | 7 661 670 | 7 661 670 | 7 895 670 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | 190 500 | 190 500 | 190 500 | ||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 758 616 | 88 992 616 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 88 758 616 | 88 758 616 | 0 | 0 | 88 992 616 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 88 758 616 | - 88 758 616 | 0 | 0 | - 88 992 616 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” | |
8. melléklet
„8. melléklet
Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | ||
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | 512 000 | 512 000 | 512 000 | |||
B405. Ellátási díj | 15 700 000 | 15 700 000 | 15 700 000 | |||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | 5 403 240 | 5 403 240 | 5 403 240 | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 415 240 | 25 415 240 | 25 415 240 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 77 926 640 | 77 926 640 | 78 852 640 | ||
Feladatmutató támogatás | 47 996 656 | 47 996 656 | 47 996 656 | |||
Önkormányzati saját bevétel | 29 929 984 | 29 929 984 | 30 855 984 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 103 341 880 | 104 267 880 | |||
K1 | Személyi juttatatások | 44 215 255 | 44 215 255 | 44 215 256 | ||
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 6 853 365 | 6 853 365 | 6 853 365 | ||
K3 | Dologi kiadások | 52 273 260 | 52 273 260 | 53 199 259 | ||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | |||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 103 341 880 | 104 267 880 | |||
K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 103 341 880 | 103 341 880 | - | - | 104 267 880 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 77 926 640 | - 77 926 640 | - | - | - 78 852 640 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | - | - | - | - | -” | |
9. melléklet
„9. melléklet
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Rovatrend | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ebből | 2021. évi I. módosított előirányzat | ||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | ||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai | ||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | ||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása | ||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása | ||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása | ||||||
Óvodaműködtetés támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz | ||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása | ||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása | ||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | ||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | ||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | ||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez | ||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | ||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül | ||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | ||||||
OEP támogatás | ||||||
Közfoglalkoztatás támogatása | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||
B34. Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | ||||
építményadó | ||||||
magánszemélyek kommunális adója | ||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | ||||
iparűzési adó | ||||||
gépjárműadó | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | ||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak | ||||||
talajterhelési díj | ||||||
B4 | Működési bevételek | 27 213 240 | 10 213 240 | 17 000 000 | 27 213 240 | |
B401.Készletértékesítés ellentértéke | ||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke | ||||||
B404. Tulajdonosi bevételek | ||||||
B405. Ellátási díj | 27 213 240 | 10 213 240 | 17 000 000 | 27 213 240 | ||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 27 213 240 | 10 213 240 | 17 000 000 | 27 213 240 | ||
B8 | Finanszírozási bevételek | 65 333 743 | 29 295 971 | 36 037 772 | 70 486 743 | |
Feladatmutató támogatás | 43 951 600 | 32 677 028 | 11 274 572 | 43 951 600 | ||
Önkormányzati saját bevétel | 21 382 143 | - 3 381 057 | 24 763 200 | 26 535 143 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 92 546 983 | 39 509 211 | 53 037 772 | 97 699 983 | ||
K1 | Személyi juttatatások | 58 968 086 | 26 229 750 | 32 738 336 | 58 968 086 | |
K2 | Munkaadót terhelő járulék | 9 282 287 | 4 065 611 | 5 216 676 | 9 282 287 | |
K3 | Dologi kiadások | 24 296 610 | 9 213 850 | 15 082 760 | 24 296 610 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 153 000 | ||||
K6 | Beruházások | |||||
K7 | Felújítások | |||||
K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92 546 983 | 39 509 211 | 53 037 772 | 97 699 983 | ||
K9 | Finanszírozási kiadások | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92 546 983 | 39 509 211 | 53 037 772 | 0 | 97 699 983 | |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege | - 65 333 743 | - 29 295 971 | - 36 037 772 | 0 | - 70 486 743 | |
Bevételek és Kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” | |