Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16- 2023. 02. 16

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.16.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a alapján Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételeit 2 033 810 0214 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési bevételek 898 935 513 Ft

aa) ) működési célú támogatások államháztartáson belülről 723 149 989 Ft

ab) közhatalmi bevétel 95 335 524 Ft

ac) működési bevételek 79 450 000 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 000 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 74 317 889 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 73 362 889 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 955 000 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadásait 2 033 810 021 Ft-ban, melyből

a) működési költségvetési kiadások 1 002 422 3369 Ft

aa) személyi juttatások 506 427 969 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 297 918 Ft

ac) dologi kiadások 351 565 338 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 590 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 61 541 111 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadások 438 578 722 Ft

ba) beruházások 284 706 786 Ft

bb) felújítások 153 871 936 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 592 808 963 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 552 808 963 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 0 Ft

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 060 556 619 Ft-ban, melyből

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 646 765 212 Ft

aa) maradvány 53 956 249 Ft

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 16 127 557 Ft

ad) intézmények finanszírozása 558 681 406 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásai 413 791 407 Ft

ba) hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc) maradvány 413 791 407 Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. II. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. II. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	619 943 456	664 441 986	519 951 896	32 706 500	68 548 060	723 149 989
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	490 161 490	503 826 390	388 906 930	32 706 500	68 548 060	525 870 211
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 959 796	120 349 785	55 411 736	-	68 548 060	120 339 785
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 548 060	68 548 060	-	-	68 548 060	68 879 911
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	51 681 725	51 681 725	51 681 725	-	-	51 349 874
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	3 610 011	-	-	-
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	120 000	120 000	120 000	-	-	110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	97 726 030	97 726 030	97 726 030	-	-	96 381 050
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	85 406 030	85 406 030	85 406 030	-	-	84 061 050
	Óvodaműködtetés támogatása	12 320 000	12 320 000	12 320 000	-	-	12 320 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	-	-	-	-	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	213 189 161	213 189 161	180 482 661	32 706 500	-	238 162 500
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	47 165 356	47 165 356	47 165 356	-	-	47 165 356
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 896 940	44 896 940	44 896 940	-	-	52 899 940
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	32 706 500	32 706 500	-	32 706 500	-	42 583 320
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 496 885	45 496 885	45 496 885	-	-	50 963 464
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 641 380	2 641 380	2 641 380	-	-	2 283 420
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	40 282 100	40 282 100	40 282 100	-	-	42 267 000
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 648 404	8 648 404	8 648 404	-	-	8 648 404
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 648 404	8 648 404	8 648 404	-	-	8 648 404
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 638 099	63 913 010	46 638 099	-	-	48 676 925
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	13 661 547
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	129 781 966	160 615 596	131 044 966	-	-	197 279 778
	OEP támogatás	64 973 834	90 472 964	64 973 834	-	-	117 282 972
	Közfoglalkoztatás támogatása	64 808 132	67 259 132	66 071 132	-	-	73 755 306
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	13 364 000	73 362 889	13 364 000	-	-	73 362 889
B3	Közhatalmi bevételek	83 600 000	92 062 380	83 600 000	-	-	95 335 524
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000	-	-	14 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 000 000	65 857 380	58 000 000	-	-	69 130 524
	iparűzési adó	58 000 000	65 857 380	58 000 000	-	-	69 130 524
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 205 000	600 000	-	-	1 205 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000	-	-	500 000
	talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000	-	-	100 000
B4	Működési bevételek	66 463 000	79 225 000	49 163 000	17 600 000	-	79 450 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 871 000	8 582 000	4 871 000	-	-	8 582 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke	6 400 000	9 626 000	6 400 000	-	-	9 626 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 956 693	11 261 693	7 192 913	-	-	11 486 693
	B405. Ellátási díj	41 348 819	41 348 819	23 748 819	17 600 000	-	41 348 819
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	6 886 488	8 406 488	6 950 268	-	-	8 406 488
B5	Felhalmozási bevételek	-	955 000	-	-	-	955 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		783 370 456	911 047 255	666 078 896	50 306 500	68 548 060	973 253 402
B8	Finanszírozási bevételek	942 912 329	1 018 835 019	797 798 812	73 361 725	98 009 392	1 060 556 619
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	464 617 145	464 617 145	464 617 145	-	-	464 617 145
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	212 560 788	212 560 788	212 560 788			212 560 788
	Hazai pályázat óvoda felújítás	141 703 194	141 703 194	141 703 194			141 703 194
	MFP program pályázatai	58 006 089	58 006 089	58 006 089			58 006 089
	Szabad maradvány	41 425 697	41 425 697	41 425 697			41 425 697
	Közfoglalkoztatás számla	10 921 377	10 921 377	10 921 377			10 921 377
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 127 557	16 127 557	16 127 557			16 127 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 726 282 785	1 929 882 274	1 463 877 708	123 668 225	166 557 452	2 033 810 021
				85%	7%	10%

K1	Személyi juttatatások	483 658 089	491 213 969	367 029 412	43 618 777	73 009 900	506 427 969
K2	Munkaadót terhelő járulék	60 661 918	60 952 918	44 664 198	6 369 348	9 628 372	63 297 918
K3	Dologi kiadások	268 156 561	320 563 191	240 964 441	22 455 600	14 175 120	351 565 338
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 590 000	19 590 000	19 590 000	-	-	19 590 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 851 000	50 256 111	-	4 851 000	-	61 541 111
K6	Beruházások	271 803 107	282 346 786	277 188 706	420 000	1 196 000	284 706 786
K7	Felújítások	108 872 127	153 871 936	108 872 127	-	-	153 871 936
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 217 592 802	1 378 794 911	1 058 308 884	77 714 725	98 009 392	1 441 001 058

K9	Finanszírozási kiadások	508 689 983	551 087 363	508 689 983	-	-	592 808 963
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 127 557	16 127 557	16 127 557			16 127 557
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	474 562 426	516 959 806	474 562 426			558 681 406
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 726 282 785	1 929 882 274	1 566 998 867	77 714 725	98 009 392	2 033 810 021
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 434 222 346	- 467 747 656	- 392 229 988	- 27 408 225	- 29 461 332	- 467 747 656
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 103 121 159	45 953 500	68 548 060	-
		91%	81%	5%	6%		5%

”

2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	618 100 350	657 264 380	516 845 790	32 706 500	68 548 060	708 419 383
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	490 161 490	503 826 390	388 906 930	32 706 500	68 548 060	525 870 211
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 959 796	120 349 785	55 411 736	-	68 548 060	120 339 785
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	68 548 060	68 548 060			68 548 060	68 879 911
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	51 681 725	51 681 725	51 681 725			51 349 874
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011		3 610 011
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	120 000	120 000	120 000			110 000
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	97 726 030	97 726 030	97 726 030	-	-	96 381 050
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	85 406 030	85 406 030	85 406 030			84 061 050
	Óvodaműködtetés támogatása	12 320 000	12 320 000	12 320 000			12 320 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	213 189 161	213 189 161	180 482 661	32 706 500	-	238 162 500
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	47 165 356	47 165 356	47 165 356			47 165 356
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 896 940	44 896 940	44 896 940			52 899 940
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	32 706 500	32 706 500		32 706 500		42 583 320
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	45 496 885	45 496 885	45 496 885			50 963 464
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	2 641 380	2 641 380	2 641 380			2 283 420
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 282 100	40 282 100	40 282 100			42 267 000
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 648 404	8 648 404	8 648 404	-	-	8 648 404
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 648 404	8 648 404	8 648 404			8 648 404
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 638 099	63 913 010	46 638 099			48 676 925
	B116. Elszámolásból származó bevétel						13 661 547
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	127 938 860	153 437 990	127 938 860			182 549 172
	OEP támogatás	64 973 834	90 472 964	64 973 834			117 282 972
	Közfoglalkoztatás támogatása	62 965 026	62 965 026	62 965 026			65 266 200
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	13 364 000	73 362 889	13 364 000			73 362 889
B3	Közhatalmi bevételek	83 600 000	92 062 380	83 600 000			95 335 524
	B34. Vagyoni típusú adók	25 000 000	25 000 000	25 000 000			25 000 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	14 500 000	14 500 000	14 500 000			14 500 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	58 000 000	65 857 380	58 000 000			69 130 524
	iparűzési adó	58 000 000	65 857 380	58 000 000			69 130 524
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 205 000	600 000			1 205 000
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	500 000	500 000	500 000			500 000
	talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000			100 000
B4	Működési bevételek	13 071 000	25 556 000	13 371 000			25 781 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	4 871 000	8 582 000	4 871 000			8 582 000
	B402. Szolgátatások ellenértéke		2 949 000	-			2 949 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	6 456 693	10 761 693	6 692 913			10 986 693
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	1 743 307	3 263 307	1 807 087			3 263 307
B5	Felhalmozási bevételek		955 000				955 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		728 135 350	849 200 649	627 180 790	32 706 500	68 548 060	903 853 796
B8	Finanszírozási bevételek	498 744 702	523 532 298	498 744 702	-	-	523 532 298
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	464 617 145	505 532 298	464 617 145	-	-	505 532 298
	TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése	212 560 788	249 828 401	212 560 788			249 828 401
	Hazai pályázatok és kötelezettséggel terhelt maravány(Óvoda konyha, Báthory út, REKI	141 703 194	141 703 194	141 703 194			141 703 194
	MFP program pályázatai	58 006 089	58 006 089	58 006 089			58 006 089
	Szabad maradvány	41 425 697	45 073 237	41 425 697			45 073 237
	Közfoglalkoztatás számla	10 921 377	10 921 377	10 921 377			10 921 377
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 127 557	16 127 557	16 127 557			16 127 557
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 226 880 052	1 372 732 947	1 125 925 492	32 706 500	68 548 060	1 427 386 094


K1	Személyi juttatatások	144 626 125	146 540 125	144 626 125			147 813 125
K2	Munkaadót terhelő járulék	15 520 733	15 774 733	15 520 733			15 924 733
K3	Dologi kiadások	153 678 477	180 519 507	153 678 477			192 028 054
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 590 000	19 590 000	19 590 000			19 590 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 851 000	25 633 997		4 851 000		25 633 997
K6	Beruházások	271 051 607	279 715 286	276 600 206			279 715 286
K7	Felújítások	108 872 127	153 871 936	108 872 127			153 871 936
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		718 190 069	821 645 584	718 887 668	4 851 000		834 577 131

K9	Finanszírozási kiadások	508 689 983	551 087 363	508 689 983	-		592 808 963
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 127 557	16 127 557	16 127 557			16 127 557
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	474 562 426	516 959 806	474 562 426			558 681 406
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 226 880 052	1 372 732 947	1 227 577 651	4 851 000		1 427 386 094
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		9 945 281	27 555 065	- 91 706 878	27 855 500	68 548 060	69 276 665
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 101 652 159	27 855 500	68 548 060	-

”

3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 883 500	-	-	-	6 241 500
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 883 500				6 241 500
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	277 000				277 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		277 000				277 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	3 160 500	-	-	-	6 518 500
B8	Finanszírozási bevételek	96 478 392	99 855 472			98 009 392	100 532 472
	Feladatmutató támogatás	68 548 060	68 548 060			68 548 060	68 879 911
	Önkormányzati saját bevétel	27 930 332	31 168 712			29 461 332	31 513 861
	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		138 700				138 700







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		96 478 392	103 015 972	-	-	98 009 392	107 050 972


K1	Személyi juttatatások	73 009 900	76 337 780			73 009 900	79 150 780
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 628 372	9 628 372			9 628 372	10 428 372
K3	Dologi kiadások	13 660 120	15 650 120			14 175 120	15 957 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások		138 700				138 700
K6	Beruházások	180 000	1 261 000			1 196 000	1 376 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 478 392	103 015 972	-	-	98 009 392	107 050 972

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		96 478 392	103 015 972	-	-	98 009 392	107 050 972
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 96 478 392	- 99 855 472	-	-	- 98 009 392	- 100 532 472
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-

”

4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	304 588	304 588	304 588			1 049 588
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	304 588	304 588	304 588			1 049 588
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	304 588	304 588	304 588			1 049 588
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	500 000	500 000	500 000			500 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		804 588	804 588	804 588			1 549 588
B8	Finanszírozási bevételek	9 748 202	10 479 202	9 796 202			11 219 802
	Feladatmutató támogatás	4 324 202	4 324 202	4 324 202			4 324 202
	Önkormányzati saját bevétel	5 424 000	6 155 000	5 472 000			6 895 600








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 552 790	11 283 790	10 600 790	-	-	12 769 390


K1	Személyi juttatatások	8 235 440	8 235 440	8 235 440			9 208 440
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 067 100	1 067 100	1 067 100			1 219 100
K3	Dologi kiadások	1 250 250	1 981 250	1 298 250			2 062 850
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások						279 000
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 552 790	11 283 790	10 600 790	-	-	12 769 390

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 552 790	11 283 790	10 600 790	0	0	12 769 390
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 9 748 202	- 10 479 202	- 9 796 202	0	0	- 11 219 802
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 218 350	2 481 350	2 481 350			3 631 350
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 218 350	2 481 350	2 481 350			3 631 350
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 218 350	2 481 350	2 481 350			3 631 350
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	800 000	800 000	800 000			800 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	800 000	800 000	800 000			800 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 018 350	3 281 350	3 281 350			4 431 350
B8	Finanszírozási bevételek	17 386 638	18 464 638	17 386 638			23 117 638
	Feladatmutató támogatás	4 324 202	4 324 202	4 324 202			4 324 202
	Önkormányzati saját bevétel	13 062 436	14 140 436	13 062 436			18 793 436








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 404 988	21 745 988	20 667 988			27 548 988


K1	Személyi juttatatások	12 507 600	13 733 600	12 507 600			16 678 600
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 576 088	1 613 088	1 576 088			1 786 088
K3	Dologi kiadások	5 321 300	6 399 300	5 321 300			7 414 300
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						1 670 000
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 404 988	21 745 988	19 404 988	-	-	27 548 988

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 404 988	21 745 988	19 404 988	0	0	27 548 988
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 17 386 638	- 18 464 638	- 16 123 638	0	0	- 23 117 638
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	1263000	0	0	0

”

6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 168	420 168	320 168			420 168
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	320 168	420 168	320 168			420 168
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	320 168	420 168	320 168			420 168
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		320 168	420 168	320 168			420 168
B8	Finanszírozási bevételek	52 881 975	53 244 575	52 901 575			55 710 575
	Feladatmutató támogatás	40 282 100	40 282 100	40 282 100			42 267 000
	Önkormányzati saját bevétel	12 599 875	12 962 475	12 619 475			13 443 575








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 202 143	53 664 743	53 221 743			56 130 743


K1	Személyi juttatatások	43 973 043	44 073 043	43 973 043			44 253 043
K2	Munkaadót terhelő járulék	5 789 000	5 789 000	5 789 000			5 859 000
K3	Dologi kiadások	3 440 100	3 785 700	3 442 700			5 996 700
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások						5 000
K6	Beruházások		17 000	17 000			17 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 202 143	53 664 743	53 221 743			56 130 743

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		53 202 143	53 664 743	53 221 743	0	0	56 130 743
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 52 881 975	- 53 244 575	- 52 901 575	0	0	- 55 710 575
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	0	0	-

”

7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	988 000				3 288 000
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		988 000				3 288 000
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása		988 000				3 288 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	988 000	-			3 288 000
B8	Finanszírozási bevételek	94 461 601	97 554 967	94 524 601			105 250 967
	Feladatmutató támogatás	97 726 030	97 726 030	97 726 030			96 381 050
	Önkormányzati saját bevétel	- 3 264 429	- 171 063	- 3 201 429			8 790 551
							79 366







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 461 601	98 542 967	94 524 601			108 538 967


K1	Személyi juttatatások	73 954 130	73 954 130	73 954 130			76 620 130
K2	Munkaadót terhelő járulék	9 692 801	9 692 801	9 692 801			10 692 801
K3	Dologi kiadások	10 243 170	14 114 170	10 306 170			18 199 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		79 366				79 366
K6	Beruházások	571 500	702 500	571 500			2 947 500
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 461 601	98 542 967	94 524 601			108 538 967

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 461 601	98 542 967	94 524 601	0	0	108 538 967
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 94 461 601	- 97 554 967	- 94 524 601	0	0	- 105 250 967
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

”

8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	24 192 000	24 192 000	24 192 000			24 192 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	5 100 000	5 100 000	5 100 000			5 100 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000			500 000
	B405. Ellátási díj	13 448 819	13 448 819	13 448 819			13 448 819
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	5 143 181	5 143 181	5 143 181			5 143 181
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 192 000	24 192 000	24 192 000			24 192 000
B8	Finanszírozási bevételek	91 514 755	109 105 756	91 514 755			119 992 756
	Feladatmutató támogatás	51 876 900	51 876 900	51 876 900			53 246 884
	Önkormányzati saját bevétel	39 637 855	57 228 856	39 637 855			66 745 872








BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 706 755	133 297 756	115 706 755			144 184 756


K1	Személyi juttatatások	53 700 600	54 588 600	53 700 600			55 575 600
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 061 773	7 061 773	7 061 773			7 061 773
K3	Dologi kiadások	54 944 382	66 416 382	57 676 382			74 316 382
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		5 000 001				7 000 001
K6	Beruházások		231 000				231 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 706 755	133 297 756	118 438 755			144 184 756

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 706 755	133 297 756	118 438 755	-	-	144 184 756
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 91 514 755	- 109 105 756	- 94 246 755	-	-	- 119 992 756
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 2 732 000	-	-	-

”

9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerint

Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	ebből			2022. IV. mód.
Rovatrend	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. III. mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2022. IV. mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000				100 000
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		100 000				100 000
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása		100 000				100 000
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	27 900 000	27 900 000	10 300 000	17 600 000		27 900 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	27 900 000	27 900 000	10 300 000	17 600 000		27 900 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó
B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000 000				1 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 900 000	29 000 000	10 300 000	17 600 000		29 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	81 696 064	106 598 111	32 930 339	73 361 725		121 200 111
	Feladatmutató támogatás	52 702 400	52 702 400	13 367 908	39 334 492		74 416 084
	Önkormányzati saját bevétel	28 993 664	53 589 664	19 562 431	34 027 233		46 477 980
	Előző évi maradvány igénybevétele		306 047				306 047







BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 596 064	135 598 111	43 230 339	90 961 725		150 200 111


K1	Személyi juttatatások	73 651 251	73 751 251	30 032 474	43 618 777		77 128 251
K2	Munkaadót terhelő járulék	10 326 051	10 326 051	3 956 703	6 369 348		10 326 051
K3	Dologi kiadások	25 618 762	31 696 762	9 241 162	22 455 600		35 590 762
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		19 404 047				26 735 047
K6	Beruházások		420 000		420 000		420 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 596 064	135 598 111	43 230 339	72 863 725		150 200 111

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 596 064	135 598 111	43 230 339	72 863 725	0	150 200 111
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 81 696 064	- 106 598 111	- 32 930 339	- 55 263 725	0	- 121 200 111
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	18098000	0	0

”