Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a 7. § tekintetében az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközség Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetés végrehajtása
2. § (1) Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 2 005 783 ezer Ft bevételi és 1 548 207 ezer Ft kiadási összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi bevételi tételekkel:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 739 156 e Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 75 218 e Ft.
c) Közhatalmi bevételek: 89 435 e Ft
d) Működési bevételek: 91 137 e Ft
e) Felhalmozási bevételek: 3 815 e Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz: 1 830 e Ft.
g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 e Ft.
h) finanszírozás bevételei: 1 005 192 e Ft.
fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2022. évi teljesített működési kiadását az alábbi kiadási tételekkel:
a) személyi juttatások: 484 762 eFt
b) munkaadót terhelő járulékok: 60 674 eFt
c) dologi kiadások: 282 586 eFt
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 249 eFt
e) egyéb működési célú kiadás: 41 665 eFt
f) beruházások: 89 950 e Ft
g) felújítások: 80 587 e Ft
h) felhalmozási célú kiadások: 0 e Ft
i) finanszírozás kiadásai: 495 734 e Ft
fogadja el.
3. § (1) Az önkormányzat és intézményeinek összesített bevételeit és kiadásait az 1–9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által nyújtott ellátások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegeit a 11–13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatását a 14. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát, mely összesen 457 576 e Ft, a maradványról a képviselő testület külön döntést hoz.
(5) Az önkormányzat és intézményei összevont mérlegét és vagyonkimutatását a 15–16. melléklet alapján fogadja el.
(6) A 2022. évben teljesült központi költségvetési támogatásokat a 17. melléklet szerint fogadja el.
(7) A 2022. évi záró létszám adatokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 19. melléklet szerint fogadja el.
(9) A több éves kihatással járó kötelezettségeket a 20. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 21. melléklet alapján hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat részesedését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi eredménykimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.
(13) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői által tett nyilatkozatokat a 24. melléklet szerint tudomásul veszi a Képviselő-testület.
3. Záró rendelkezés
4. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
722 737 165 |
786 662 660 |
654 046 789 |
51 394 211 |
72 237 900 |
795 711 665 |
101% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
537 641 084 |
576 067 733 |
440 117 326 |
51 394 211 |
72 237 900 |
576 067 733 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
132 346 036 |
140 311 836 |
68 053 936 |
- |
72 237 900 |
140 311 836 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
68 105 100 |
72 237 900 |
- |
- |
72 237 900 |
72 237 900 |
100% |
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
60 520 925 |
64 360 925 |
64 340 925 |
- |
- |
64 360 925 |
100% |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
- |
- |
3 610 011 |
100% |
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
110 000 |
103 000 |
103 000 |
- |
- |
103 000 |
100% |
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
94 575 500 |
116 159 236 |
116 159 236 |
- |
- |
116 159 236 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
79 054 740 |
100 157 476 |
100 157 476 |
- |
- |
100 157 476 |
100% |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
13 650 000 |
14 131 000 |
14 131 000 |
- |
- |
14 131 000 |
100% |
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 870 760 |
1 870 760 |
1 870 760 |
- |
- |
1 870 760 |
100% |
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
252 719 063 |
271 509 809 |
220 115 597 |
51 394 211 |
- |
271 509 808 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
48 064 456 |
48 064 456 |
48 064 456 |
- |
- |
48 064 456 |
100% |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 696 140 |
60 179 119 |
60 179 119 |
- |
- |
60 179 119 |
100% |
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
40 111 359 |
51 394 211 |
- |
51 394 211 |
- |
51 394 211 |
100% |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
59 181 248 |
59 167 293 |
59 167 293 |
- |
- |
59 167 293 |
100% |
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 506 860 |
2 673 871 |
2 673 870 |
- |
- |
2 673 870 |
100% |
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
47 159 000 |
50 030 859 |
50 030 859 |
- |
- |
50 030 859 |
100% |
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 601 931 |
14 747 945 |
14 747 945 |
- |
- |
14 747 945 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 601 931 |
14 747 945 |
14 747 945 |
- |
- |
14 747 945 |
100% |
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
49 398 554 |
21 040 612 |
21 040 612 |
- |
- |
21 040 612 |
100% |
|
- |
12 298 296 |
12 298 296 |
- |
- |
12 298 296 |
|||
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
350 000 |
350 000 |
- |
- |
350 000 |
100% |
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
185 096 081 |
210 244 927 |
201 631 167 |
- |
- |
219 293 932 |
104% |
|
OEP támogatás |
103 560 000 |
110 842 333 |
110 842 333 |
- |
- |
121 096 965 |
109% |
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
81 536 081 |
99 402 594 |
90 788 834 |
- |
- |
98 196 967 |
99% |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
490 678 299 |
1 380 910 870 |
1 380 910 870 |
- |
- |
1 211 523 368 |
88% |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
122 833 924 |
122 833 924 |
- |
- |
121 364 150 |
9% |
B31. Jövedelemadók |
- |
- |
- |
- |
- |
87 665 |
- |
|
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
- |
- |
- |
- |
- |
87 665 |
- |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
25 863 143 |
25 863 143 |
- |
- |
24 639 977 |
95% |
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
- |
10 237 752 |
98% |
|
magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
15 363 143 |
15 363 143 |
- |
- |
14 402 225 |
94% |
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
63 000 000 |
92 500 000 |
92 500 000 |
- |
- |
92 215 727 |
100% |
|
iparűzési adó |
63 000 000 |
92 500 000 |
92 500 000 |
- |
- |
92 215 727 |
100% |
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 470 781 |
4 470 781 |
- |
- |
4 420 781 |
99% |
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
929 370 |
116% |
|
talajterhelési díj |
1 500 000 |
3 670 781 |
367 078 |
- |
- |
3 491 411 |
95% |
|
B4 |
Működési bevételek |
79 939 775 |
116 682 384 |
69 711 610 |
17 000 000 |
- |
128 160 686 |
110% |
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
2 560 200 |
128% |
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
7 100 000 |
19 344 574 |
19 844 575 |
- |
- |
20 503 623 |
106% |
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
9 168 999 |
9 668 999 |
- |
- |
15 007 445 |
164% |
|
B405. Ellátási díj |
56 499 035 |
68 147 036 |
24 348 819 |
17 000 000 |
- |
68 601 383 |
101% |
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
14 097 433 |
12 810 876 |
8 638 318 |
- |
- |
15 952 655 |
125% |
|
- |
1 159 000 |
1 159 000 |
- |
- |
1 159 000 |
100% |
||
1 743 307 |
4 051 899 |
4 051 899 |
- |
- |
4 376 380 |
108% |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
1 570 000 |
1 570 000 |
- |
- |
1 570 002 |
100% |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
18 000 000 |
3 650 000 |
1 900 000 |
1 750 000 |
- |
3 716 299 |
102% |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 383 355 239 |
2 412 309 838 |
2 230 973 193 |
70 144 211 |
72 237 900 |
2 262 046 170 |
94% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
981 377 363 |
1 053 728 653 |
846 725 752 |
36 037 772 |
109 661 592 |
1 005 587 541 |
95% |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
- |
0% |
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0% |
|
B813 Maradvány igénybevétele |
430 783 819 |
438 032 819 |
438 032 819 |
- |
- |
458 060 531 |
105% |
|
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése |
179 970 994 |
179 970 994 |
179 970 994 |
- |
- |
179 970 994 |
100% |
|
Hazai pályázat óvoda felújítás |
125 452 719 |
125 452 719 |
125 452 719 |
- |
- |
125 452 719 |
100% |
|
MFP program pályázatai |
29 998 160 |
29 998 160 |
29 998 160 |
- |
- |
29 998 160 |
100% |
|
Szabad maradvány |
80 731 684 |
87 980 684 |
87 980 684 |
- |
- |
108 008 396 |
123% |
|
Közfoglalkoztatás számla |
14 630 262 |
14 630 262 |
14 630 262 |
- |
- |
14 630 262 |
100% |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 529 700 |
19 529 700 |
19 529 700 |
- |
- |
20 027 712 |
103% |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 364 732 602 |
3 466 038 491 |
3 077 698 945 |
106 181 983 |
181 899 492 |
3 267 633 711 |
94% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
558 675 119 |
562 593 591 |
446 097 462 |
32 738 336 |
83 757 793 |
544 786 000 |
97% |
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
64 027 765 |
69 416 096 |
52 569 355 |
5 216 676 |
11 630 065 |
66 838 746 |
96% |
K3 |
Dologi kiadások |
361 574 266 |
533 176 041 |
504 378 547 |
15 082 760 |
13 714 734 |
447 519 263 |
84% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 110 000 |
18 410 000 |
18 410 000 |
- |
- |
15 599 117 |
85% |
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
49 137 290 |
37 534 583 |
11 584 707 |
18 000 |
45 049 546 |
92% |
K6 |
Beruházások |
705 735 953 |
1 207 813 670 |
1 207 272 670 |
- |
541 000 |
399 196 329 |
33% |
K7 |
Felújítások |
99 654 954 |
409 710 032 |
409 710 032 |
- |
- |
6 932 282 |
2% |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 814 139 057 |
2 850 256 720 |
2 675 972 649 |
64 622 479 |
109 661 592 |
1 525 921 283 |
54% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
550 593 545 |
615 781 771 |
615 781 771 |
- |
- |
547 563 187 |
89% |
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
- |
||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 529 700 |
19 629 220 |
19 629 220 |
- |
- |
19 579 460 |
100% |
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
513 063 845 |
578 152 551 |
578 152 551 |
- |
- |
527 983 727 |
91% |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 364 732 602 |
3 466 038 491 |
3 291 754 420 |
64 622 479 |
109 661 592 |
2 073 484 470 |
60% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
- |
- 444 999 456 |
5 521 732 |
- 37 423 692 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 214 055 475 |
41 559 504 |
72 237 900 |
2. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
704 883 565 |
768 809 060 |
644 806 949 |
51 394 211 |
72 237 900 |
779 063 692 |
101% |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
537 641 084 |
576 067 733 |
440 117 326 |
51 394 211 |
72 237 900 |
576 067 733 |
100% |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
132 346 036 |
140 311 836 |
68 053 936 |
- |
72 237 900 |
140 311 836 |
100% |
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
68 105 100 |
72 237 900 |
72 237 900 |
72 237 900 |
100% |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
60 520 925 |
64 360 925 |
64 340 925 |
64 360 925 |
100% |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
100% |
|||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
110 000 |
103 000 |
103 000 |
103 000 |
100% |
|||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
94 575 500 |
116 159 236 |
116 159 236 |
- |
- |
116 159 236 |
100% |
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
79 054 740 |
100 157 476 |
100 157 476 |
100 157 476 |
100% |
|||
Óvodaműködtetés támogatása |
13 650 000 |
14 131 000 |
14 131 000 |
14 131 000 |
100% |
|||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
1 870 760 |
1 870 760 |
1 870 760 |
1 870 760 |
100% |
|||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
252 719 063 |
271 509 808 |
220 115 597 |
51 394 211 |
- |
271 509 808 |
100% |
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
48 064 456 |
48 064 456 |
48 064 456 |
48 064 456 |
100% |
|||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 696 140 |
60 179 119 |
60 179 119 |
60 179 119 |
100% |
|||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
40 111 359 |
51 394 211 |
51 394 211 |
51 394 211 |
100% |
|||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
59 181 248 |
59 167 293 |
59 167 293 |
59 167 293 |
100% |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 506 860 |
2 673 870 |
2 673 870 |
2 673 870 |
100% |
|||
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
47 159 000 |
50 030 859 |
50 030 859 |
50 030 859 |
100% |
|||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 601 931 |
14 747 945 |
14 747 945 |
- |
- |
14 747 945 |
100% |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 601 931 |
14 747 945 |
14 747 945 |
14 747 945 |
100% |
|||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
49 398 554 |
21 040 612 |
21 040 612 |
21 040 612 |
100% |
|||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
12 298 296 |
12 298 296 |
12 298 296 |
100% |
||||
350 000 |
350 000 |
350 000 |
100% |
|||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
167 242 481 |
192 391 327 |
192 391 327 |
202 645 959 |
105% |
|||
OEP támogatá, ktgvetési szervtől átvett peszk., működési pályázatok bevétele |
103 560 000 |
110 842 333 |
110 842 333 |
121 096 965 |
109% |
|||
Közfoglalkoztatás támogatása |
63 682 481 |
81 548 994 |
81 548 994 |
81 548 994 |
100% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
490 678 299 |
1 380 910 870 |
1 380 910 870 |
1 211 523 368 |
88% |
||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
122 833 924 |
122 833 924 |
121 364 150 |
9% |
||
B31. Jövedelemadók |
87 665 |
|||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
87 665 |
|||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
25 000 000 |
25 863 143 |
25 863 143 |
24 639 977 |
95% |
|||
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 237 752 |
98% |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
14 500 000 |
15 363 143 |
15 363 143 |
14 402 225 |
94% |
|||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
63 000 000 |
92 500 000 |
92 500 000 |
92 215 727 |
100% |
|||
iparűzési adó |
63 000 000 |
92 500 000 |
92 500 000 |
92 215 727 |
100% |
|||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 470 781 |
4 470 781 |
4 420 781 |
99% |
|||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
500 000 |
800 000 |
800 000 |
929 370 |
116% |
|||
talajterhelési díj |
1 500 000 |
3 670 781 |
367 078 |
3 491 411 |
95% |
|||
B4 |
Működési bevételek |
8 200 000 |
31 619 610 |
31 619 610 |
39 190 711 |
124% |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 558 000 |
128% |
||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
11 744 575 |
11 744 575 |
11 901 640 |
101% |
||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
9 168 999 |
9 168 999 |
12 883 660 |
141% |
||||
B405. Ellátási díj |
- |
|||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
6 456 693 |
3 495 137 |
3 495 137 |
6 636 854 |
190% |
|||
1 159 000 |
1 159 000 |
1 159 000 |
100% |
|||||
1 743 307 |
4 051 899 |
4 051 899 |
4 051 557 |
100% |
||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 570 002 |
100% |
|||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 926 299 |
101% |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 293 761 864 |
2 307 643 464 |
2 183 641 353 |
51 394 211 |
72 237 900 |
2 154 638 222 |
93% |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
468 313 519 |
475 562 519 |
475 562 519 |
- |
- |
477 590 231 |
100% |
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
||||||||
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
||||||||
B813 Maradvány igénybevétele |
430 783 819 |
438 032 819 |
438 032 819 |
- |
- |
458 060 531 |
105% |
|
TOP.1.4.1 Bölcsődei férőhely bővítése |
179 970 994 |
179 970 994 |
179 970 994 |
179 970 994 |
100% |
|||
Hazai pályázat óvoda felújítás |
125 452 719 |
125 452 719 |
125 452 719 |
125 452 719 |
100% |
|||
MFP program pályázatai |
29 998 160 |
29 998 160 |
29 998 160 |
29 998 160 |
100% |
|||
Szabad maradvány |
80 731 684 |
87 980 684 |
87 980 684 |
108 008 396 |
123% |
|||
Közfoglalkoztatás számla |
14 630 262 |
14 630 262 |
14 630 262 |
14 630 262 |
100% |
|||
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 529 700 |
19 529 700 |
19 529 700 |
20 027 712 |
103% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 762 075 383 |
2 783 205 983 |
2 659 203 872 |
51 394 211 |
72 237 900 |
2 632 228 453 |
95% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
162 635 441 |
160 031 620 |
160 031 620 |
152 277 768 |
95% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
17 496 925 |
16 774 592 |
16 774 592 |
16 524 086 |
99% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
201 487 565 |
348 417 591 |
348 417 591 |
297 059 636 |
85% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 110 000 |
18 410 000 |
18 410 000 |
15 599 117 |
85% |
||
Bursa támogatás |
||||||||
AJTP |
||||||||
köztemetés |
||||||||
települési támogatás |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
11 584 707 |
11 584 707 |
7 914 226 |
68% |
||
K6 |
Beruházások |
705 735 953 |
1 202 495 670 |
1 202 495 670 |
394 338 232 |
33% |
||
K7 |
Felújítások |
99 654 954 |
409 710 032 |
409 710 032 |
6 932 282 |
2% |
||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 211 481 838 |
2 167 424 212 |
2 155 839 505 |
11 584 707 |
890 645 347 |
41% |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
550 593 545 |
615 781 771 |
615 781 771 |
- |
547 563 187 |
89% |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
||||||||
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
0% |
|||||||
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 529 700 |
19 629 220 |
19 629 220 |
19 579 460 |
100% |
|||
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
513 063 845 |
578 152 551 |
578 152 551 |
527 983 727 |
91% |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 762 075 383 |
2 783 205 983 |
2 771 621 276 |
11 584 707 |
1 438 208 534 |
52% |
||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
82 280 026 |
140 219 252 |
27 801 848 |
39 809 504 |
72 237 900 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 112 417 404 |
39 809 504 |
72 237 900 |
3. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||||||||
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||||||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
0 |
|||
B31. Jövedelemadók |
||||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
0 |
|||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
859 153 |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
620 000 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B411. Egyéb működési bevételek |
239 153 |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
- |
859 153 |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
102 010 286 |
109 661 592 |
109 661 592 |
103 699 365 |
95% |
||
Feladatmutató támogatás |
68 105 100 |
72 237 900 |
72 237 900 |
72 237 900 |
100% |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
33 905 186 |
37 423 692 |
37 423 692 |
31 461 465 |
84% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
102 010 286 |
109 661 592 |
- |
- |
109 661 592 |
104 558 518 |
95% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
81 934 000 |
83 757 793 |
83 757 793 |
81 210 583 |
97% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
6 870 401 |
11 630 065 |
11 630 065 |
10 985 499 |
94% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
13 205 885 |
13 714 734 |
13 714 734 |
11 784 956 |
86% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 000 |
18 000 |
17 230 |
96% |
|||
K6 |
Beruházások |
541 000 |
541 000 |
540 000 |
100% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 010 286 |
109 661 592 |
- |
- |
109 661 592 |
104 538 268 |
95% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
102 010 286 |
109 661 592 |
- |
- |
109 661 592 |
104 538 268 |
95% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 102 010 286 |
- 109 661 592 |
- |
- |
- 109 661 592 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
4. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 465 440 |
1 465 440 |
1 465 440 |
1 449 327 |
99% |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 465 440 |
1 465 440 |
1 465 440 |
1 449 327 |
99% |
|||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 465 440 |
1 465 440 |
1 465 440 |
1 449 327 |
99% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B31. Jövedelemadók |
||||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
467 551 |
94% |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
467 551 |
94% |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 965 440 |
1 965 440 |
1 965 440 |
1 916 878 |
98% |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
14 337 174 |
14 742 174 |
14 742 174 |
12 810 348 |
87% |
||
Feladatmutató támogatás |
4 300 965 |
7 373 971 |
7 373 971 |
7 373 971 |
100% |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
10 036 209 |
7 368 203 |
7 368 203 |
5 436 377 |
74% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 302 614 |
16 707 614 |
16 707 614 |
- |
- |
14 727 226 |
88% |
|
K1 |
Személyi juttatatások |
10 678 880 |
10 748 880 |
10 748 880 |
10 717 441 |
100% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 298 814 |
1 298 814 |
1 298 814 |
1 291 811 |
99% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
4 324 920 |
4 445 920 |
4 445 920 |
2 505 449 |
56% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
204 000 |
204 000 |
203 525 |
100% |
|||
K6 |
Beruházások |
10 000 |
10 000 |
9 000 |
90% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 302 614 |
16 707 614 |
16 707 614 |
- |
- |
14 727 226 |
88% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
- |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 302 614 |
16 707 614 |
16 707 614 |
0 |
0 |
14 727 226 |
88% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 14 337 174 |
- 14 742 174 |
- 14 742 174 |
0 |
0 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 219 520 |
6 219 520 |
6 219 520 |
5 409 839 |
87% |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 219 520 |
6 219 520 |
6 219 520 |
5 409 839 |
87% |
|||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 219 520 |
6 219 520 |
6 219 520 |
5 409 839 |
87% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B31. Jövedelemadók |
||||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 873 408 |
75% |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
453 408 |
18% |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 420 000 |
|||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
40 000 |
||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 719 520 |
8 719 520 |
8 719 520 |
7 323 247 |
84% |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 924 422 |
26 389 422 |
26 389 422 |
20 554 659 |
78% |
||
Feladatmutató támogatás |
4 300 966 |
7 373 971 |
7 373 971 |
7 373 951 |
85% |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
19 623 456 |
19 015 451 |
19 015 451 |
13 180 708 |
50% |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
32 643 942 |
35 108 942 |
35 108 942 |
27 877 906 |
79% |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
18 069 680 |
18 174 680 |
18 174 680 |
16 293 793 |
90% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 638 042 |
1 638 042 |
1 638 042 |
1 061 984 |
65% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
12 936 220 |
14 136 220 |
14 136 220 |
9 367 034 |
66% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 147 205 |
100% |
|||
K6 |
Beruházások |
10 000 |
10 000 |
7 890 |
79% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 643 942 |
35 108 942 |
35 108 942 |
- |
- |
27 877 906 |
79% |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 643 942 |
35 108 942 |
35 108 942 |
0 |
0 |
27 877 906 |
79% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 23 924 422 |
- 26 389 422 |
- 26 389 422 |
0 |
0 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 408 760 |
91% |
||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 408 760 |
91% |
|||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 408 760 |
91% |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||
B31. Jövedelemadók |
||||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
5 122 |
- |
|||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
5 122 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 554 880 |
1 413 882 |
91% |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
67 070 690 |
68 182 690 |
23 182 690 |
62 992 386 |
92% |
||
Feladatmutató támogatás |
47 159 000 |
50 030 859 |
5 030 859 |
50 030 859 |
100% |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
19 911 690 |
18 151 831 |
18 151 831 |
12 961 527 |
71% |
|||
Előző évi ktgvet. Maradvány |
||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 625 570 |
69 737 570 |
24 737 570 |
64 406 268 |
92% |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
51 364 759 |
51 864 759 |
51 864 759 |
51 181 549 |
99% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
6 673 221 |
6 694 221 |
6 694 221 |
6 502 621 |
97% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
10 587 590 |
11 160 590 |
11 160 590 |
6 706 538 |
60% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 |
5 000 |
4 770 |
95% |
|||
K6 |
Beruházások |
13 000 |
13 000 |
10 790 |
83% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 625 570 |
69 737 570 |
69 737 570 |
64 406 268 |
92% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 625 570 |
69 737 570 |
69 737 570 |
0 |
0 |
64 406 268 |
92% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 67 070 690 |
- 68 182 690 |
- 68 182 690 |
0 |
0 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 45 000 000 |
0 |
0 |
7. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 504 000 |
5 504 000 |
5 603 049 |
102% |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
- |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
5 504 000 |
5 504 000 |
5 603 049 |
102% |
||||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
5 504 000 |
5 504 000 |
5 603 049 |
102% |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
0 |
0 |
|||
B31. Jövedelemadók |
||||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
- |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
- |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
- |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
130 920 |
- |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
130 920 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
||||||||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 504 000 |
5 504 000 |
- |
5 733 969 |
104% |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
111 959 138 |
121 488 721 |
105 185 184 |
113 264 012 |
93% |
||
Feladatmutató támogatás |
94 575 500 |
116 159 236 |
96 381 050 |
116 159 236 |
100% |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
17 383 638 |
5 315 902 |
8 790 551 |
- 2 908 807 |
-55% |
|||
Előző évi ktgvet. Maradvány |
13 583 |
13 583 |
13 583 |
100% |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 463 138 |
126 992 721 |
105 185 184 |
118 997 981 |
94% |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
90 433 733 |
92 619 733 |
92 619 733 |
91 700 329 |
99% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 756 385 |
11 756 385 |
11 756 385 |
11 665 005 |
99% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
15 273 020 |
18 624 020 |
18 624 020 |
11 986 648 |
64% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 583 |
13 583 |
- |
||||
K6 |
Beruházások |
3 979 000 |
3 979 000 |
3 635 255 |
91% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 463 138 |
126 992 721 |
126 992 721 |
118 987 237 |
94% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
117 463 138 |
126 992 721 |
126 992 721 |
0 |
0 |
118 987 237 |
94% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 111 959 138 |
- 121 488 721 |
- 126 992 721 |
0 |
0 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-21807537 |
0 |
0 |
8. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
||||||||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B31. Jövedelemadók |
||||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
36 739 775 |
42 062 774 |
24 192 000 |
43 904 481 |
104% |
||
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
2 200 |
|||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
4 100 000 |
4 599 999 |
5 100 000 |
5 650 062 |
123% |
|||
B404. Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
703 785 |
|||||
B405. Ellátási díj |
24 499 035 |
28 147 036 |
13 448 819 |
28 146 963 |
100% |
|||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
7 640 740 |
9 315 739 |
5 143 181 |
9 315 801 |
100% |
|||
B411. Egyéb működési bevételek |
85 670 |
|||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
36 739 775 |
42 062 774 |
24 192 000 |
43 904 481 |
104% |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
98 164 185 |
114 545 686 |
114 545 686 |
100 134 044 |
87% |
||
Feladatmutató támogatás |
69 964 043 |
68 362 098 |
68 362 098 |
0% |
||||
Önkormányzati saját bevétel |
28 200 142 |
46 183 588 |
46 183 588 |
100 134 044 |
87% |
|||
Előző évi ktgvet. Maradvány |
0% |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 903 960 |
156 608 460 |
138 737 686 |
144 038 525 |
92% |
|||
K1 |
Személyi juttatatások |
58 615 800 |
59 250 300 |
59 250 300 |
55 705 365 |
94% |
||
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
7 260 734 |
7 890 734 |
7 890 734 |
7 226 549 |
92% |
||
K3 |
Dologi kiadások |
69 027 426 |
81 629 426 |
81 629 426 |
73 570 541 |
90% |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 802 000 |
7 802 000 |
7 501 680 |
96% |
|||
K6 |
Beruházások |
36 000 |
36 000 |
34 390 |
96% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 903 960 |
156 608 460 |
156 608 460 |
144 038 525 |
92% |
|||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 903 960 |
156 608 460 |
156 608 460 |
- |
- |
144 038 525 |
92% |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 98 164 185 |
- 114 545 686 |
- 132 416 460 |
- |
- |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 17 870 774 |
- |
- |
9. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovatrend |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. IV. módosított előirányzat |
ebből |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
||||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 109 760 |
3 109 760 |
2 776 998 |
89% |
|||
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
||||||||
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
||||||||
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
||||||||
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
||||||||
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
||||||||
Óvodaműködtetés támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
||||||||
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
||||||||
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
||||||||
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
||||||||
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
||||||||
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||
B116. Elszámolásból származó bevételek (B16) |
||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 109 760 |
3 109 760 |
2 776 998 |
89% |
||||
OEP támogatás |
||||||||
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 109 760 |
3 109 760 |
2 776 998 |
89% |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
|||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B31. Jövedelemadók |
||||||||
termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
||||||||
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
építményadó |
||||||||
magánszemélyek kommunális adója |
||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
iparűzési adó |
||||||||
gépjárműadó |
||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
||||||||
talajterhelési díj |
||||||||
B4 |
Működési bevételek |
32 000 000 |
40 000 000 |
10 900 000 |
17 000 000 |
41 729 340 |
101% |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
||||||||
B402. Szolgátatások ellenértéke |
1 274 920 |
|||||||
B404. Tulajdonosi bevételek |
||||||||
B405. Ellátási díj |
32 000 000 |
40 000 000 |
10 900 000 |
17 000 000 |
40 454 420 |
101% |
||
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 750 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
100% |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 109 760 |
44 859 760 |
10 900 000 |
18 750 000 |
46 256 338 |
2643% |
||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
95 597 949 |
123 155 849 |
87 118 077 |
36 037 772 |
114 542 496 |
93% |
|
Feladatmutató támogatás |
81 075 957 |
89 494 122 |
78 219 550 |
11 274 572 |
0% |
|||
Önkormányzati saját bevétel |
14 521 992 |
33 661 727 |
8 898 527 |
24 763 200 |
114 542 496 |
93% |
||
Előző évi ktgvet. Maradvány |
0% |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
130 707 709 |
168 015 609 |
98 018 077 |
54 787 772 |
160 798 834 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
||
K1 |
Személyi juttatatások |
84 942 826 |
86 145 826 |
53 407 490 |
32 738 336 |
85 699 172 |
99% |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
11 033 243 |
11 733 243 |
6 516 567 |
5 216 676 |
11 581 191 |
99% |
|
K3 |
Dologi kiadások |
34 731 640 |
41 047 540 |
25 964 780 |
15 082 760 |
34 538 461 |
84% |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
28 360 000 |
28 360 000 |
28 260 910 |
100% |
|||
K6 |
Beruházások |
729 000 |
729 000 |
620 772 |
85% |
|||
K7 |
Felújítások |
|||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 707 709 |
168 015 609 |
114 977 837 |
53 037 772 |
160 700 506 |
96% |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
130 707 709 |
168 015 609 |
114 977 837 |
53 037 772 |
0 |
160 700 506 |
#ZÉRÓOSZTÓ |
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 95 597 949 |
- 123 155 849 |
- 104 077 837 |
- 34 287 772 |
0 |
|||
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-16959760 |
1750000 |
0 |
10. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft |
||
Megnevezés |
2023. évi teljesítés |
|
A |
B |
|
1. |
Települési támogatás |
9 171 |
2. |
Köztemetés |
1 468 |
3. |
Óvodáztatási, iskoláztatási támogatás |
4 960 |
4. |
Ösztöndíj |
|
5. |
Egyszeri fűtési támogatás |
|
Összesen: |
15 599 |
11. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
|||||||||||
Bevételek |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
537 641 084 |
576 067 733 |
576 067 733 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
558 675 119 |
562 593 591 |
544 786 000 |
97% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 096 081 |
210 594 927 |
219 643 932 |
104% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 027 765 |
69 416 096 |
66 838 746 |
96% |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
490 678 299 |
1 380 910 870 |
1 211 523 368 |
88% |
3. |
Dologi kiadások |
361 574 266 |
533 176 041 |
447 519 263 |
84% |
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
122 833 924 |
121 364 150 |
99% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 110 000 |
18 410 000 |
15 599 117 |
85% |
5. |
Működési bevételek |
79 939 775 |
116 682 384 |
128 160 686 |
110% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
49 137 290 |
45 049 546 |
92% |
6. |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
||||||||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 570 000 |
1 570 002 |
100% |
7. |
Beruházások |
705 735 953 |
1 207 813 670 |
399 196 329 |
33% |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 650 000 |
3 716 299 |
102% |
8. |
Felújítások |
99 654 954 |
409 710 032 |
6 932 282 |
2% |
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
9. |
Tartalékok |
0 |
|||||
10. |
Bevételek összesen |
1 383 355 239 |
2 412 309 838 |
2 262 046 170 |
94% |
10. |
Kiadások összesen |
1 814 139 057 |
2 850 256 720 |
1 525 921 283 |
54% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
19 529 700 |
19 629 220 |
19 579 460 |
|||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
981 377 363 |
1 053 728 653 |
1 005 587 541 |
95% |
12. |
Intézményi finanszírozás, hiteltörlesztés |
531 063 845 |
596 152 551 |
527 983 727 |
89% |
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
981 377 363 |
1 053 728 653 |
1 005 587 541 |
95% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
550 593 545 |
615 781 771 |
547 563 187 |
89% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 364 732 602 |
3 466 038 491 |
3 267 633 711 |
94% |
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 364 732 602 |
3 466 038 491 |
2 073 484 470 |
60% |
12. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
|||||||||||
Bevételek |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
Kiadások |
2022. évi terv |
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés %-a |
||
1. |
Általános működési és ágazati támogatás |
537 641 084 |
576 067 733 |
576 067 733 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
558 675 119 |
562 593 591 |
544 786 000 |
97% |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
185 096 081 |
210 594 927 |
219 643 932 |
104% |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 027 765 |
69 416 096 |
66 838 746 |
96% |
3. |
Dologi kiadások |
361 574 266 |
533 176 041 |
447 519 263 |
84% |
||||||
4. |
Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek |
90 000 000 |
122 833 924 |
121 364 150 |
99% |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 110 000 |
18 410 000 |
15 599 117 |
85% |
5. |
Működési bevételek |
79 939 775 |
116 682 384 |
128 160 686 |
110% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 361 000 |
49 137 290 |
45 049 546 |
92% |
6. |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
Beruházások |
|||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 650 000 |
3 716 299 |
102% |
8. |
Felújítások |
||||
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
9. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. |
Bevételek összesen |
892 676 940 |
1 029 828 968 |
1 048 952 800 |
102% |
10. |
Kiadások összesen |
1 008 748 150 |
1 232 733 018 |
1 119 792 672 |
91% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
11. |
Elszámolás központi költségvetéssel |
19 529 700 |
19 629 220 |
19 579 460 |
100% |
||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
666 664 755 |
818 685 821 |
670 165 668 |
12. |
Intézményi finanszírozás |
531 063 845 |
596 152 551 |
527 983 727 |
99% |
|
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
666 664 755 |
818 685 821 |
670 165 668 |
82% |
13. |
Finanszírozási kiadások összesen |
550 593 545 |
615 781 771 |
547 563 187 |
89% |
14. |
0 |
0 |
14. |
- |
- |
||||||
15. |
0 |
0 |
15. |
- |
- |
||||||
16. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 559 341 695 |
1 848 514 789 |
1 719 118 468 |
93% |
16. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 559 341 695 |
1 848 514 789 |
1 667 355 859 |
90% |
- |
13. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
|
Kiadások |
2023. évi terv |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi teljesítés |
2023. évi teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
490 678 299 |
1 380 910 870 |
1 211 523 368 |
88% |
1. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
- |
- |
||
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 570 000 |
1 570 002 |
100% |
2. |
Beruházások |
705 735 953 |
1 207 813 670 |
399 196 329 |
33% |
9. |
Felmalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felújítások |
99 654 954 |
409 710 032 |
6 932 282 |
2% |
|
10. |
Bevételek összesen |
490 678 299 |
1 382 480 870 |
1 213 093 370 |
88% |
4. |
Kiadások összesen |
805 390 907 |
1 617 523 702 |
406 128 611 |
25% |
11. |
Fejlesztési célú hitel felvétel |
5. |
- |
||||||||
12. |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
314 712 608 |
235 042 832 |
335 421 873 |
107% |
6. |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Finanszírozási bevételek összesen |
314 712 608 |
235 042 832 |
335 421 873 |
107% |
7. |
|||||
14. |
8. |
- |
- |
||||||||
15. |
0 |
0 |
9. |
- |
- |
||||||
16. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
805 390 907 |
1 617 523 702 |
1 548 515 243 |
96% |
10. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
805 390 907 |
1 617 523 702 |
406 128 611 |
25% |
29. |
Költségvetési működési hiány mértéke : |
||||||||||
30. |
Költségvetési felhalmozási hiány mértéke : |
||||||||||
31. |
Költségvetési hiány mértéke : |
||||||||||
14. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
ÖSSZESEN |
Önkormányzat |
Cibakházi Közös Önk. Hivatal |
Cibakházi Napsugár Óvoda |
Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde |
Nagyközségi Szociális Gondozási Központ |
Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház |
Cibakháza Nagyközségi Könyvtár |
Kommunális Szolgáltató és Közfog. Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2 262 046 170 |
2 154 638 222 |
859 153 |
5 733 969 |
1 413 882 |
46 256 338 |
7 323 247 |
1 916 878 |
43 904 481 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 525 921 283 |
890 645 347 |
104 538 268 |
118 987 237 |
64 406 268 |
160 700 506 |
27 877 906 |
14 727 226 |
144 038 525 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
736 124 887 |
1 263 992 875 |
- 103 679 115 |
- 113 253 268 |
- 62 992 386 |
- 114 444 168 |
- 20 554 659 |
- 12 810 348 |
- 100 134 044 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 005 587 541 |
477 590 231 |
103 699 365 |
113 264 012 |
62 992 386 |
114 542 496 |
20 554 659 |
12 810 348 |
100 134 044 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
547 563 187 |
547 563 187 |
|||||||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
458 024 354 |
- 69 972 956 |
103 699 365 |
113 264 012 |
62 992 386 |
114 542 496 |
20 554 659 |
12 810 348 |
100 134 044 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 194 149 241 |
1 194 019 919 |
20 250 |
10 744 |
- |
98 328 |
- |
- |
- |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 194 149 241 |
1 194 019 919 |
20 250 |
10 744 |
- |
98 328 |
- |
- |
- |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 017 959 795 |
1 017 959 795 |
|||||||
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
176 189 446 |
176 060 124 |
20 250 |
10 744 |
- |
98 328 |
- |
- |
- |
15. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 757 485 302 |
0 |
3 893 550 776 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
30 534 023 |
0 |
43 936 105 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
71 814 517 |
0 |
173 502 723 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 859 833 842 |
0 |
4 110 989 604 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
67 000 |
0 |
67 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
67 000 |
0 |
67 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
67 000 |
0 |
67 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 859 900 842 |
0 |
4 111 056 604 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
6 789 845 |
0 |
2 469 250 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
6 789 845 |
0 |
2 469 250 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
242 115 737 |
0 |
230 459 223 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
167 930 169 |
0 |
619 785 412 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
410 045 906 |
0 |
850 244 635 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
416 835 751 |
0 |
852 713 885 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
8 983 730 |
0 |
6 640 852 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 499 414 |
0 |
2 818 267 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 675 217 |
0 |
2 455 761 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 809 099 |
0 |
1 366 824 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 979 583 |
0 |
26 560 625 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
393 216 |
0 |
507 247 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
908 491 |
0 |
1 327 601 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 045 304 |
0 |
1 473 160 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
632 572 |
0 |
892 040 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
22 360 577 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
198 335 |
0 |
130 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
198 335 |
0 |
130 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 161 648 |
0 |
33 331 477 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
46 516 364 |
0 |
48 316 631 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
45 000 |
0 |
15 000 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
46 471 364 |
0 |
48 292 049 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
9 582 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
46 516 364 |
0 |
48 316 631 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
48 696 928 |
0 |
347 921 623 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
39 629 818 |
0 |
346 921 623 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
8 823 610 |
0 |
1 000 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
243 500 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
269 000 |
0 |
269 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
119 392 |
0 |
204 668 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
49 085 320 |
0 |
348 395 291 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
107 763 332 |
0 |
430 043 399 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 355 075 |
0 |
270 000 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
21 366 831 |
0 |
6 033 433 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
401 508 |
0 |
-76 839 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
123 504 508 |
0 |
132 851 030 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
147 627 922 |
0 |
139 077 624 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
185 462 383 |
0 |
282 582 993 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
185 462 383 |
0 |
282 582 993 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
333 090 305 |
0 |
421 660 617 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 717 590 230 |
0 |
5 815 474 505 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 485 687 721 |
0 |
1 485 687 721 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
5 889 763 |
0 |
5 889 763 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
820 153 518 |
0 |
1 040 105 699 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
219 952 181 |
0 |
370 824 032 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 531 683 183 |
0 |
2 902 507 215 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
316 611 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
94 318 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 722 926 |
0 |
3 071 053 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
445 771 |
0 |
1 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 579 626 |
0 |
3 071 054 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 135 549 |
0 |
4 523 722 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
19 529 700 |
0 |
19 977 952 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 529 700 |
0 |
19 977 952 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
22 665 249 |
0 |
24 501 674 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 064 285 |
0 |
7 119 516 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
37 267 |
0 |
33 580 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
11 101 552 |
0 |
7 153 096 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
40 346 427 |
0 |
34 725 824 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
43 964 107 |
0 |
71 495 731 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 101 596 513 |
0 |
2 806 745 735 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 145 560 620 |
0 |
2 878 241 466 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 717 590 230 |
0 |
5 815 474 505 |
16. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Értéktípus: Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
3 859 900 842 |
4 111 056 604 |
106,51 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
25 000 |
25 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
-25 000 |
-25 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
3 859 833 842 |
4 110 989 604 |
106,51 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
3 757 485 302 |
3 893 550 776 |
103,62 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
1 678 977 421 |
1 617 896 645 |
96,36 |
|||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
510 816 957 |
751 940 272 |
147,20 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1 567 690 924 |
1 523 713 859 |
97,19 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
30 534 023 |
43 936 105 |
143,89 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
6 096 659 |
12 856 151 |
210,87 |
|||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
126 900 |
|||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
-2 221 851 |
-11 738 536 |
528,32 |
|||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
26 532 315 |
42 818 490 |
161,38 |
|||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
71 814 517 |
173 502 723 |
241,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
71 814 517 |
173 502 723 |
241,60 |
|||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
67 000 |
67 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
67 000 |
67 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
67 000 |
67 000 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek |
B/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok |
B/II |
||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
416 835 751 |
852 713 885 |
204,57 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
6 789 845 |
2 469 250 |
36,37 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák |
C/III |
410 045 906 |
850 244 635 |
207,35 |
|||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
107 763 332 |
430 043 399 |
399,06 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
12 161 648 |
33 331 477 |
274,07 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
46 516 364 |
48 316 631 |
103,87 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
49 085 320 |
348 395 291 |
709,77 |
|||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
333 090 305 |
421 660 617 |
126,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
4 717 590 230 |
5 815 474 505 |
123,27 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK |
|||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 531 683 183 |
2 902 507 215 |
114,65 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 485 687 721 |
1 485 687 721 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
5 889 763 |
5 889 763 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
820 153 518 |
1 040 105 699 |
126,82 |
|||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
219 952 181 |
370 824 032 |
168,59 |
|||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
40 346 427 |
34 725 824 |
86,07 |
|||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
6 579 626 |
3 071 054 |
46,68 |
|||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
22 665 249 |
24 501 674 |
108,10 |
|||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
11 101 552 |
7 153 096 |
64,43 |
|||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2 145 560 620 |
2 878 241 466 |
134,15 |
|||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
4 717 590 230 |
5 815 474 505 |
123,27 |
|||||||||||||||||||||||||||
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||||||||||||||||||||||||||||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
225 471 628 |
231 885 403 |
102,84 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
26 679 285 |
29 283 298 |
109,76 |
|||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések |
L/6 |
2 750 159 |
-2 750 159 |
-100 |
|||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
411 929 |
411 929 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
17. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
68 105 100 |
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
7 748 000 |
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
28 789 000 |
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása |
3 417 935 |
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
11 451 790 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 883 600 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 070 600 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
106 500 |
Polgármesteri iilletménykiegészítés |
3 610 011 |
|
1.1 Települési Önkormányzatok általános feladatainak támogatása (09111) |
136 182 536 |
|
1.2 Települis önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása (09112) |
96 081 410 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzat szociális feladatainak támogatás |
48 064 456 |
1.3.2.1 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
1.3.2.3.1 |
szociális étkeztetés |
4 871 460 |
1.3.2.4.1 |
házi segítségnyújtás-szociális segítés |
100 000 |
1.3.2.4.2. |
házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
8 799 470 |
1.3.2.5. |
falugondnoki szolgálat |
10 284 600 |
1.3.2.6.1 |
Nappali ellátás |
12 718 350 |
1.3.2.8.1 |
Demens nappali ellátás |
2 488 380 |
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő támogatás |
20 972 100 |
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknev. Tám. |
17 994 900 |
1.3.3.2 |
Intézmény üzemeltetési támogatás |
5 956 509 |
1.3.4.1 |
A települis önkormányzat általá biztosított egyes szociális szakosított ellátás, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
27 199 500 |
1.3.4.2 |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 714 292 |
1.3 A települési önkormányatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
177 292 957 |
|
1.4.1.1 Intézményi gyermekétkeztetési támogatása |
21 332 370 |
|
1.4.1.2 üzemeltetési támogatás |
36 071 493 |
|
1.4.2 Szünidei étkeztetés támogatása |
2 670 450 |
|
1.4. A teleplüsi önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
60 074 313 |
|
1.5 Közművelődési feladatok támogatása |
8 601 931 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
478 233 147 |
18. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szervezeti egységek megnevezése |
Álláshelyek száma |
Álláshelyek száma |
||||||||
2023. január 1. |
2023. december 31. |
|||||||||
fõfogl. |
rész.f |
Mtv. |
fõfogl. |
rész.f |
Mtv |
|||||
Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
6 |
14 |
6 |
||||||
Cibakházi Napsugár Óvoda |
18 |
18 |
||||||||
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||||||
Könyvtár |
2 |
2 |
||||||||
Művelődési Ház |
3 |
3 |
||||||||
Kommunális Szolgáltató Közfoglalkoztatási Intézmény |
18 |
18 |
||||||||
Nagyközségi Gondozási Központ |
18 |
18 |
||||||||
Családsegító Szolgálat+Tanyagondnok |
4 |
4 |
||||||||
Védőnők |
2 |
2 |
||||||||
Önkormányzat 1 fő vállalás Újszőlő pályázat |
1 |
1 |
||||||||
Fogászat |
3 |
3 |
||||||||
Összesen |
92 |
0 |
6 |
92 |
0 |
6 |
19. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
|||||
Sor sz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elért bevétel |
Kedvezmények összege |
||
Adóelengedés |
Adókedvezmény |
Egyéb |
|||
1. |
Ellátottak térítési díja |
68 601 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Lakosági kölcsön lakásépítéshez és lakás vásárláshoz |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Helyiségek és eszközök hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Egyéb kedvezmény, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Helyi adók összesen |
121 277 |
0 |
0 |
0 |
Ebből: |
Magánszemélyek kommunális adója |
14 402 |
0 |
0 |
0 |
Építményadó |
10 238 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb adók |
4 421 |
0 |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
92 216 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
189 878 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Sor-szám |
Kötelezettség jogcíme |
Tárgyévi teljesítés |
2024. év |
2025.év |
2026.év |
2027.év |
2028.év |
2029.év |
Összesen |
1. |
0 |
||||||||
2. |
0 |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés ( tőke + kamat ) ( 1+…3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
0 |
||||||||
5. |
Felújítás célonként |
0 |
|||||||
6. |
Beruházás feladatonként |
156 816 672 |
900 714 375 |
120 092 379 |
1 177 623 426 |
||||
INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE |
156 816 672 |
900 714 375 |
120 092 379 |
1 177 623 426 |
|||||
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak felújítása: |
1 750 000 |
88 818 064 |
90 568 064 |
||||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak felújítása (Kispusztai út) |
0 |
207 218 534 |
207 218 534 |
||||||
TOP-PLUSZ-1.1.3-JN1-2022-00018 Helyi és térségi turizmusfejlesztés |
12 644 737 |
379 774 998 |
392 419 735 |
||||||
KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 Ivóvízminőségjavító program |
156 816 672 |
900 714 375 |
120 092 379 |
1 177 623 426 |
|||||
TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK |
0 |
||||||||
8. |
Egyéb kötelezettség |
0 |
|||||||
9. |
0 |
||||||||
10. |
Összesen: |
156 816 672 |
900 714 375 |
120 092 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 623 426 |
21. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||||||
F=(C+D+E) |
|||||||||
2023. |
2024. |
2025. |
2026 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
Helyi adók (B34-ből) (02/110+111+112+123+124+157) |
1 |
116 943 |
75 000 |
70 000 |
65 000 |
326 943 |
|||
Tulajdonosi bevételek(B404) (02/193) |
2 |
15007 |
11000 |
10500 |
11000 |
47507 |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók(B355-ből, B36) |
3 |
4 421 |
700 |
800 |
900 |
6 821 |
|||
(02/158+166+168) |
|||||||||
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53) (02/223+225+227) |
4 |
||||||||
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek(B54-ből, B55) (02/[228-229]+230) |
5 |
||||||||
Privatizációból származó bevételek (B54-ből) |
6 |
||||||||
(02/229) |
|||||||||
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések(B13, B22, B61, B71) |
7 |
||||||||
(02/09+45+232+258) |
|||||||||
Saját bevétel összesen |
8 |
136 371 |
86 700 |
81 300 |
76 900 |
381 271 |
|||
ADÓSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
|||||||||
sorszám |
Megnevezés |
||||||||
22. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
96 995 054 |
0 |
130 065 518 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
58 188 377 |
0 |
91 636 092 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
14 974 177 |
0 |
15 426 555 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
170 157 608 |
0 |
237 128 165 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 005 476 419 |
0 |
1 104 051 460 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
214 885 719 |
0 |
221 089 772 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
278 858 020 |
0 |
506 374 146 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
32 317 780 |
0 |
52 442 702 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 531 537 938 |
0 |
1 883 958 080 |
13 |
10 Anyagköltség |
102 459 051 |
0 |
112 382 301 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
124 225 768 |
0 |
179 929 842 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
383 718 |
0 |
193 079 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
227 068 537 |
0 |
292 505 222 |
18 |
14 Bérköltség |
451 682 172 |
0 |
528 335 140 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
39 941 477 |
0 |
41 187 413 |
20 |
16 Bérjárulékok |
60 525 444 |
0 |
69 222 888 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
552 149 093 |
0 |
638 745 441 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
145 517 040 |
0 |
140 057 670 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
556 997 627 |
0 |
678 828 588 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
219 963 249 |
0 |
370 949 324 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
7 |
0 |
2 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
230 |
0 |
10 213 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
237 |
0 |
10 215 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
11 305 |
0 |
135 507 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
11 305 |
0 |
135 507 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-11 068 |
0 |
-125 292 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
219 952 181 |
0 |
370 824 032 |
23. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ezer Ft |
|||
Megnevezés |
Részesedés összege |
Tulajdoni részarány |
Kötelezettség |
A |
B |
C |
D |
BÁCSVÍZ Zrt. |
67 |
0 |
|
Összesen: |
67 |
0 |
24. melléklet a 11/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez