Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 27

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.28.

[1] Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy az eredeti költségvetési rendelet elfogadását követően felmerülő, nem tervezett kiadások és tervezhető bevételek korrekciójával a 2025. évi költségvetés pontos képet adjon az Önkormányzat likviditási helyzetéről

[2] Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. §¹

2. §²

3. § Ez a rendelet 2025. november 27-én lép hatályba, és 2025. november 28-án hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez³

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. II. költségvetési módosítás	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. II. költségvetési módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	866 096 855	888 540 980	722 460 548	51 477 688	97 016 619	888 959 368
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	701 672 205	715 736 330	559 993 713	51 477 688	95 058 804	716 154 718
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 039 323	188 479 448	84 980 519	-	95 058 804	188 479 448
	Települési önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	95 058 804	103 498 929	-	-	95 058 804	103 498 929
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	70 845 025	70 845 025	70 845 025	-	-	70 845 025
	Polgármesteri illetmény támogatása	14 135 494	14 135 494	14 135 494	-	-	14 135 494
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	-	-	-	-	-	-
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	170 924 646	171 690 646	170 924 646	-	-	171 690 646
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	146 463 600	147 229 600	146 463 600	-	-	147 229 600
	Óvodaműködtetés támogatása	20 116 046	20 116 046	20 116 046	-	-	20 116 046
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	4 345 000	4 345 000	4 345 000	-	-	4 345 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	286 644 971	286 644 971	235 167 283	51 477 688	-	286 644 971
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	37 245 000	37 245 000	37 245 000	-	-	37 245 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 277 700	55 277 700	55 277 700	-	-	55 277 700
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	51 477 688	51 477 688	-	51 477 688	-	51 477 688
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	73 802 498	73 802 498	73 802 498	-	-	73 802 498
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 994 031	1 994 031	1 994 031	-	-	1 994 031
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez	66 848 054	66 848 054	66 848 054	-	-	66 848 054
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 484 642	11 484 642	8 484 642	-	-	13 903 030
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 484 642	11 484 642	8 484 642	-	-	13 903 030
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 578 623	57 436 623	60 436 623	-	-	55 436 623
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	164 424 650	172 804 650	162 466 835	-	1 957 815	172 804 650
	OEP támogatás	89 324 400	97 504 400	89 324 400	-	-	97 504 400
	Közfoglalkoztatás támogatása	73 142 435	73 342 435	73 142 435	-	-	73 342 435
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	52 633 508	320 348 888	115 373 407	-	-	341 348 888
B3	Közhatalmi bevételek	146 500 000	146 500 000	146 500 000	-	-	154 380 612
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000	-	-	22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-	-	12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	120 000 000	120 000 000	-	-	120 000 000
	iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	120 000 000	-	-	120 000 000
	gépjárműadó	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	11 880 612
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	8 000 000
B4	Működési bevételek	101 821 215	110 932 501	76 171 215	26 000 000	-	110 932 501
	B401.Készletértékesítés ellentértéke	-	-	-	-	-	-
	B402. Szolgátatások ellenértéke	28 549 900	35 940 186	28 549 900	-	-	35 940 186
	B404. Tulajdonosi bevételek	12 570 822	14 291 822	12 920 822	-	-	14 291 822
	B405. Ellátási díj	48 854 250	48 854 250	22 854 250	26 000 000	-	48 854 250
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	11 846 243	11 846 243	11 846 243	-	-	11 846 243
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 167 051 578	1 467 622 369	1 060 505 170	77 477 688	97 016 619	1 496 921 369
B8	Finanszírozási bevételek	1 026 949 932	1 049 957 790	802 717 950	64 195 497	161 913 098	1 058 256 790
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	269 510 615	269 510 615	269 510 615	-	-	269 510 615
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út	-	-	-	-	-	-
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	6 023 609	6 023 609	6 023 609	-	-	6 023 609
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	41 112 507	41 112 507	41 112 507	-	-	41 112 507
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	37 267 240	37 267 240	37 267 240	-	-	37 267 240
	MFP- Munkácsy utca	-	-	-	-	-	-
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	-	1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	24 512 545	24 512 545	24 512 545	-	-	24 512 545
	Önk. Étk. Fejlesztése	-	-	-	-	-	-
	Szabad maradvány	139 750 640	139 750 640	139 750 640	-	-	139 750 640
	Közfoglalkoztatás számla	19 344 074	19 344 074	19 344 074	-	-	19 344 074
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 608 155	22 484 768	22 484 768	-	-	22 484 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 194 001 510	2 517 580 159	1 863 223 120	141 673 185	258 929 717	2 555 178 159


K1	Személyi juttatatások	717 247 484	725 623 621	526 061 819	61 209 795	138 238 007	725 771 621
K2	Munkaadót terhelő járulék	89 320 571	90 291 559	64 375 946	7 945 582	17 970 031	90 291 559
K3	Dologi kiadások	414 902 347	422 486 993	397 444 253	21 040 120	16 804 000	475 914 993
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 410 000	17 410 000	17 410 000	-	-	17 410 000
	Bursa támogatás	-	-	-	-	-	-
	AJTP	-	-	-	-	-	-
	köztemetés	-	-	-	-	-	-
	települési támogatás	-	-	-	-	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 653 619	65 819 025	11 120	57 653 619	-	41 491 025
K6	Beruházások	140 028 172	385 940 406	192 197 545	-	-	385 991 406
K7	Felújítások	-	29 572 500	571 500	-	-	29 572 500
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 436 562 193	1 737 144 104	1 198 072 183	147 849 116	173 012 038	1 766 443 104

K9	Finanszírozási kiadások	757 439 317	780 436 055	764 173 930	-	-	788 735 055
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 977 952	19 977 952	19 977 952	19 977 952	19 977 952	19 977 952
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	718 831 162	739 951 287	723 689 162	-	-	748 250 287
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 194 001 510	2 517 580 159	1 962 246 113	147 849 116	173 012 038	2 555 178 159
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 269 510 615	- 269 521 735	- 137 567 013	- 70 371 428	- 75 995 419	- 269 521 735
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 99 022 993	- 6 175 931	85 917 679	-
		89%		7%	8%

2. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez⁴

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	842 542 700	864 786 825	700 864 208	51 477 688	95 058 804	865 205 213
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	701 672 205	715 736 330	559 993 713	51 477 688	95 058 804	716 154 718
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 039 323	188 479 448	84 980 519	-	95 058 804	188 479 448
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	95 058 804	103 498 929			95 058 804	103 498 929
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	70 845 025	70 845 025	70 845 025			70 845 025
	Polgármesteri illetmény támogatása	14 135 494	14 135 494	14 135 494			14 135 494
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása	170 924 646	171 690 646	170 924 646	-	-	171 690 646
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása	146 463 600	147 229 600	146 463 600			147 229 600
	Óvodaműködtetés támogatása	20 116 046	20 116 046	20 116 046			20 116 046
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	4 345 000	4 345 000	4 345 000			4 345 000
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	286 644 971	286 644 971	235 167 283	51 477 688	-	286 644 971
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	37 245 000	37 245 000	37 245 000			37 245 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 277 700	55 277 700	55 277 700			55 277 700
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	51 477 688	51 477 688		51 477 688		51 477 688
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	73 802 498	73 802 498	73 802 498			73 802 498
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 994 031	1 994 031	1 994 031			1 994 031
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	66 848 054	66 848 054	66 848 054			66 848 054
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 484 642	11 484 642	8 484 642	-	-	13 903 030
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	8 484 642	11 484 642	8 484 642			13 903 030
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	55 578 623	57 436 623	60 436 623			55 436 623
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	140 870 495	149 050 495	140 870 495			149 050 495
	OEP támogatás	89 324 400	97 504 400	89 324 400			97 504 400
	Közfoglalkoztatás támogatása	51 546 095	51 546 095	51 546 095			51 546 095
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	52 633 508	320 348 888	115 373 407			341 348 888
B3	Közhatalmi bevételek	146 500 000	146 500 000	146 500 000	-	-	154 380 612
	B34. Vagyoni típusú adók	22 500 000	22 500 000	22 500 000			22 500 000
	építményadó	10 500 000	10 500 000	10 500 000			10 500 000
	magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000			12 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	120 000 000	120 000 000			120 000 000
	iparűzési adó	120 000 000	120 000 000	120 000 000			120 000 000
	gépjárműadó			-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000			11 880 612
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000
	talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000			8 000 000
B4	Működési bevételek	15 964 944	24 996 230	16 314 944	-	-	24 996 230
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		7 310 286	-			7 310 286
	B404. Tulajdonosi bevételek	12 570 822	14 291 822	12 920 822			14 291 822
	B405. Ellátási díj			-
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	3 394 122	3 394 122	3 394 122			3 394 122
	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA
B5	Felhalmozási bevételek		1 300 000				1 300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 057 641 152	1 357 931 943	979 052 559	51 477 688	95 058 804	1 387 230 943
B8	Finanszírozási bevételek	308 118 770	309 995 383	309 995 383	-	-	309 995 383
	B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele
	B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
	B813 Maradvány igénybevétele	269 510 615	269 510 615	269 510 615	-	-	269 510 615
	VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út
	TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	6 023 609	6 023 609	6 023 609			6 023 609
	TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése	41 112 507	41 112 507	41 112 507			41 112 507
	KEHOP 2.1.3-15-201600020 Ivóvízminőség javító program*	37 267 240	37 267 240	37 267 240			37 267 240
	MFP- Munkácsy utca
	Településrendezési terv-Lechner pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000
	Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla	24 512 545	24 512 545	24 512 545			24 512 545
	Önk. Étk. Fejlesztése
	Szabad maradvány	139 750 640	139 750 640	139 750 640			139 750 640
	Közfoglalkoztatás számla	19 344 074	19 344 074	19 344 074			19 344 074
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 608 155	22 484 768	22 484 768			22 484 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 365 759 922	1 667 927 326	1 289 047 942	51 477 688	95 058 804	1 697 226 326


K1	Személyi juttatatások	146 599 661	146 713 661	146 599 661			146 713 661
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 255 476	16 255 476	16 255 476			16 255 476
K3	Dologi kiadások	230 983 277	227 367 923	241 889 303			272 695 923
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 410 000	17 410 000	17 410 000			17 410 000
	Bursa támogatás
	AJTP
	köztemetés
	települési támogatás
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 653 619	65 807 905		57 653 619		41 479 905
K6	Beruházások	139 418 572	384 935 306	191 602 445			384 935 306
K7	Felújítások		29 001 000				29 001 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		608 320 605	887 491 271	613 756 885	57 653 619	-	908 491 271

K9	Finanszírozási kiadások	757 439 317	780 436 055	764 173 930	-	-	788 735 055
	K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése
	K9112 Likvid hitelek törlesztése	18 000 000	18 000 000	18 000 000			18 000 000
	K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése
	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 608 155	22 484 768	22 484 768			22 484 768
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	718 831 162	739 951 287	723 689 162			748 250 287
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 365 759 922	1 667 927 326	1 377 930 815	57 653 619	-	1 697 226 326
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		449 320 547	470 440 672	365 295 674	- 6 175 931	95 058 804	478 739 672
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 88 882 873	- 6 175 931	95 058 804	-

3. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez⁵

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 957 815	1 957 815	-	-	1 957 815	1 957 815
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása
	Polgármesteri illetmény támogatása
	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása
	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 957 815	1 957 815			1 957 815	1 957 815
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	-	-				-
	B34. Vagyoni típusú adók	-	-				-
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	-	-				-
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-				-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	80 000			-	80 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke		80 000				80 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 957 815	2 037 815	-	-	1 957 815	2 037 815
B8	Finanszírozási bevételek	161 913 098	170 974 223	-	-	161 913 098	171 585 223
	Feladatmutató támogatás	95 058 804	103 498 929			95 058 804	103 498 929
	Önkormányzati saját bevétel	66 854 294	67 475 294			66 854 294	68 086 294
	Maradvány












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		163 870 913	173 012 038	-	-	163 870 913	173 623 038


K1	Személyi juttatatások	130 761 870	138 238 007			138 238 007	138 233 007
K2	Munkaadót terhelő járulék	16 999 043	17 970 031			17 970 031	17 970 031
K3	Dologi kiadások	16 110 000	16 804 000			16 804 000	17 369 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások						51 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 870 913	173 012 038	-	-	173 012 038	173 623 038

K9	Finanszírozási kiadások	-	-				-
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		163 870 913	173 012 038	-	-	173 012 038	173 623 038
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 161 913 098	- 170 974 223	-	-	- 171 054 223	- 171 585 223
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	-	- 9 141 125	-

4. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez⁶

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 958 064	1 958 064	1 958 064	-	-	1 958 064
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 958 064	1 958 064	1 958 064			1 958 064
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 958 064	1 958 064	1 958 064			1 958 064
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	600 000	600 000	600 000	-	-	600 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	600 000	600 000	600 000			600 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 558 064	2 558 064	2 558 064	-	-	2 558 064
B8	Finanszírozási bevételek	17 460 511	18 457 511	17 460 511	-	-	18 557 511
	Feladatmutató támogatás	4 242 321	4 242 321	4 242 321			4 242 321
	Önkormányzati saját bevétel	13 218 190	14 215 190	13 218 190			14 315 190













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 018 575	21 015 575	20 018 575	-	-	21 115 575


K1	Személyi juttatatások	14 382 960	14 382 960	14 382 960			14 382 960
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 869 785	1 869 785	1 869 785			1 869 785
K3	Dologi kiadások	3 727 730	4 314 730	4 254 730			4 414 730
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	-
	-
	-
	-
K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	38 100	448 100	38 100			448 100
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 018 575	21 015 575	20 545 575	-	-	21 115 575

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0
	-
	-
	-
	-
	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		20 018 575	21 015 575	20 545 575	-	-	21 115 575
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 17 460 511	- 18 457 511	- 17 987 511	0	0	- 18 557 511
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-527000	0	0	0

5. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez⁷

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 832 256	7 832 256	7 832 256	-	-	7 832 256
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 832 256	7 832 256	7 832 256			7 832 256
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	7 832 256	7 832 256	7 832 256			7 832 256
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	3 300 000	3 300 000	3 300 000	-	-	3 300 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	3 300 000			3 300 000
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 132 256	11 132 256	11 132 256	-	-	11 132 256
B8	Finanszírozási bevételek	22 005 394	22 523 394	22 005 394	-	-	22 523 394
	Feladatmutató támogatás	4 242 321	4 242 321	4 242 321			4 242 321
	Önkormányzati saját bevétel	17 763 073	18 281 073	17 763 073			18 281 073













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		33 137 650	33 655 650	33 137 650	-	-	33 655 650


K1	Személyi juttatatások	19 377 620	19 627 620	19 627 620			19 627 620
K2	Munkaadót terhelő járulék	1 442 220	1 442 220	1 442 220			1 442 220
K3	Dologi kiadások	11 746 310	11 991 310	11 991 310			11 991 310
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások	571 500	23 000	23 000			23 000
K7	Felújítások		571 500	571 500			571 500
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 137 650	33 655 650	33 655 650	-	-	33 655 650

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 137 650	33 655 650	33 655 650	-	-	33 655 650
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 22 005 394	- 22 523 394	- 22 523 394	0	0	- 22 523 394
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-518000	0	0	0

6. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez⁸

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	958 692	1 158 692	958 692	-	-	1 158 692
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	-	-				-
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	958 692	1 158 692	958 692			1 158 692
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	958 692	1 158 692	958 692			1 158 692
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek
	B34. Vagyoni típusú adók
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-				-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		958 692	1 158 692	958 692	-	-	1 158 692
B8	Finanszírozási bevételek	79 328 308	80 688 308	79 328 308	-	-	82 140 308
	Feladatmutató támogatás	66 848 054	66 848 054	66 848 054			66 848 054
	Önkormányzati saját bevétel	12 480 254	13 840 254	12 480 254			15 292 254












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 287 000	81 847 000	80 287 000	-	-	83 299 000


K1	Személyi juttatatások	66 861 150	66 861 150	66 861 150			66 861 150
K2	Munkaadót terhelő járulék	8 691 950	8 691 950	8 691 950			8 691 950
K3	Dologi kiadások	4 733 900	6 293 900	4 733 900			7 745 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 287 000	81 847 000	80 287 000	-	-	83 299 000

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 287 000	81 847 000	80 287 000	-	-	83 299 000
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 79 328 308	- 80 688 308	- 79 328 308	0	0	- 82 140 308
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	-	0	0	-

7. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez⁹

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 931 200	6 931 200	6 931 200	-	-	6 931 200
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 931 200	6 931 200	6 931 200			6 931 200
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 931 200	6 931 200	6 931 200			6 931 200
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	-	-	-			-
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 931 200	6 931 200	6 931 200	-	-	6 931 200
B8	Finanszírozási bevételek	183 488 792	183 499 912	183 488 792	-	-	183 904 912
	Feladatmutató támogatás	191 753 142	191 753 142	191 753 142			191 753 142
	Önkormányzati saját bevétel	- 8 264 350	- 8 264 350	- 8 264 350			- 7 859 350
	Maradvány		11 120				11 120












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		190 419 992	190 431 112	190 419 992	-	-	190 836 112


K1	Személyi juttatatások	151 272 188	151 272 188	151 272 188			151 272 188
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 665 384	19 665 384	19 665 384			19 665 384
K3	Dologi kiadások	19 482 420	19 406 420	19 406 420			19 811 420
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások		11 120	11120			11 120
K6	Beruházások		76 000	76 000			76 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		190 419 992	190 431 112	190 431 112	-	-	190 836 112

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		190 419 992	190 431 112	190 431 112	-	-	190 836 112
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 183 488 792	- 183 499 912	- 183 499 912	0	0	- 183 904 912
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	-11120	0	0	0

8. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	39 956 271	39 956 271	39 956 271	-	-	39 956 271
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke	24 649 900	24 649 900	24 649 900			24 649 900
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	6 854 250	6 854 250	6 854 250			6 854 250
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó	8 452 121	8 452 121	8 452 121			8 452 121

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 956 271	39 956 271	39 956 271	-	-	39 956 271
B8	Finanszírozási bevételek	142 947 477	152 031 477	142 947 477	-	-	157 697 477
	Feladatmutató támogatás	82 214 464	82 214 464	82 214 464			82 214 464
	Önkormányzati saját bevétel	60 733 013	69 817 013	60 733 013			75 483 013













BEVÉTELEK ÖSSZESEN		182 903 748	191 987 748	182 903 748	-	-	197 653 748


K1	Személyi juttatatások	82 942 140	83 478 140	83 478 140			83 571 140
K2	Munkaadót terhelő járulék	10 751 918	10 751 918	10 751 918			10 751 918
K3	Dologi kiadások	89 209 690	97 299 690	97 299 690			102 872 690
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások		458 000	458 000			458 000
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 903 748	191 987 748	191 987 748	-	-	197 653 748

K9	Finanszírozási kiadások	0	0				0





KIADÁSOK ÖSSZESEN		182 903 748	191 987 748	191 987 748	-	-	197 653 748
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 142 947 477	- 152 031 477	- 152 031 477	-	-	- 157 697 477
Bevételek és Kiadások egyenlege		-	-	- 9 084 000	-	-	-

9. melléklet a 15/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez¹¹

Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	ebből			2025. évi III. költségvetési mód.
Rovatrend	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi II. költségvetési mód.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2025. évi III. költségvetési mód.
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 916 128	3 916 128	3 916 128	-	-	3 916 128
	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0				0
	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	Települési önkormányzatok működési támogatásai
	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása


	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása
	Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása
	Óvodaműködtetés támogatása
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 916 128	3 916 128	3 916 128			3 916 128
	OEP támogatás
	Közfoglalkoztatás támogatása	3 916 128	3 916 128	3 916 128			3 916 128
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről
B3	Közhatalmi bevételek	0	0				0
	B34. Vagyoni típusú adók	0	0				0
	építményadó
	magánszemélyek kommunális adója
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0
	iparűzési adó
	gépjárműadó
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak
	talajterhelési díj
B4	Működési bevételek	42 000 000	42 000 000	16 000 000	26 000 000	-	42 000 000
	B401.Készletértékesítés ellentértéke
	B402. Szolgátatások ellenértéke
	B404. Tulajdonosi bevételek
	B405. Ellátási díj	42 000 000	42 000 000	16 000 000	26 000 000		42 000 000
	B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5	Felhalmozási bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 916 128	45 916 128	19 916 128	26 000 000	-	45 916 128
B8	Finanszírozási bevételek	111 687 582	111 787 582	47 492 085	64 195 497	-	111 852 582
	Feladatmutató támogatás	87 425 288	87 425 288	29 334 840	58 090 448		87 425 288
	Önkormányzati saját bevétel	24 262 294	24 362 294	18 157 245	6 105 049		24 427 294
	Maradvány












BEVÉTELEK ÖSSZESEN		157 603 710	157 703 710	67 408 213	90 195 497	-	157 768 710


K1	Személyi juttatatások	105 049 895	105 049 895	43 840 100	61 209 795		105 109 895
K2	Munkaadót terhelő járulék	13 644 795	13 644 795	5 699 213	7 945 582		13 644 795
K3	Dologi kiadások	38 909 020	39 009 020	17 868 900	21 040 120		39 014 020
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai




K5	Egyéb működési célú kiadások
K6	Beruházások
K7	Felújítások
K8	Egyéb felhalmozási kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 603 710	157 703 710	67 408 213	90 195 497	-	157 768 710

K9	Finanszírozási kiadások





KIADÁSOK ÖSSZESEN		157 603 710	157 703 710	67 408 213	90 195 497	-	157 768 710
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		- 111 687 582	- 111 787 582	- 47 492 085	- 64 195 497	0	- 111 852 582
Bevételek és Kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁴

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁵

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁶

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁷

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁸

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁹

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹⁰

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹¹

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.